股東權益回報率 （ROE）
自 2005 年起
計算
Autodesk Inc.、 ROE、長期趨勢計算
| ROE | = | 100 | × | 淨收入（虧損）1 | ÷ | 股東權益（赤字）1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年1月31日 | 48.84% | = | 100 | × | 906) | ÷ | 1,855) |
| 2023年1月31日 | 71.88% | = | 100 | × | 823) | ÷ | 1,145) |
| 2022年1月31日 | 58.53% | = | 100 | × | 497) | ÷ | 849) |
| 2021年1月31日 | 125.14% | = | 100 | × | 1,208) | ÷ | 966) |
| 2020年1月31日 | — | = | 100 | × | 215) | ÷ | (139) |
| 2019年1月31日 | — | = | 100 | × | (81) | ÷ | (211) |
| 2018年1月31日 | — | = | 100 | × | (567) | ÷ | (256) |
| 2017年1月31日 | -79.35% | = | 100 | × | (582) | ÷ | 734) |
| 2016年1月31日 | -20.41% | = | 100 | × | (331) | ÷ | 1,620) |
| 2015年1月31日 | 3.69% | = | 100 | × | 82) | ÷ | 2,219) |
| 2014年1月31日 | 10.12% | = | 100 | × | 229) | ÷ | 2,262) |
| 2013年1月31日 | 12.11% | = | 100 | × | 247) | ÷ | 2,043) |
| 2012年1月31日 | 15.15% | = | 100 | × | 285) | ÷ | 1,883) |
| 2011年1月31日 | 13.17% | = | 100 | × | 212) | ÷ | 1,609) |
| 2010年1月31日 | 3.94% | = | 100 | × | 58) | ÷ | 1,474) |
| 2009年1月31日 | 14.01% | = | 100 | × | 184) | ÷ | 1,311) |
| 2008年1月31日 | 28.95% | = | 100 | × | 356) | ÷ | 1,231) |
| 2007年1月31日 | 25.98% | = | 100 | × | 290) | ÷ | 1,115) |
| 2006年1月31日 | 41.56% | = | 100 | × | 329) | ÷ | 791) |
| 2005年1月31日 | 34.18% | = | 100 | × | 222) | ÷ | 648) |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-01-31), 10-K (報告日期： 2023-01-31), 10-K (報告日期： 2022-01-31), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-K (報告日期： 2020-01-31), 10-K (報告日期： 2019-01-31), 10-K (報告日期： 2018-01-31), 10-K (報告日期： 2017-01-31), 10-K (報告日期： 2016-01-31), 10-K (報告日期： 2015-01-31), 10-K (報告日期： 2014-01-31), 10-K (報告日期： 2013-01-31), 10-K (報告日期： 2012-01-31), 10-K (報告日期： 2011-01-31), 10-K (報告日期： 2010-01-31), 10-K (報告日期： 2009-01-31), 10-K (報告日期： 2008-01-31), 10-K (報告日期： 2007-01-31), 10-K (報告日期： 2006-01-31), 10-K (報告日期： 2005-01-31).
1 百萬美元
- 淨收入（虧損）的觀察與洞見
-
在觀察期間內，淨收入（虧損）呈現顯著的波動性與循環性特徵。2005年至2011年間，淨收入大致處於中等區間，介於約222至356百萬美元之間，並在2010年與2011年間出現短暫的波動後於2012年再度回到高位，維持在約285至247百萬美元的水平，直到2015年仍維持在低位約82百萬美元以下，顯示獲利能力面臨壓力。
自2016年起，淨收入轉為虧損，且虧損幅度快速放大，分別為-331、-582與-567百萬美元；2019年仍處於虧損區間，約-81百萬美元，顯示虧損期延續且幅度維持在相對高位。
2020年短暫出現正向淨收入約215百萬美元，之後在2021年出現顯著的彈升，淨收入飆升至約1,208百萬美元，成為整體期間的極端正向峰值。之後2022年至2024年的淨收入分別為約497、823、906百萬美元，雖仍為正向，但未再出現與2021年相近的高點，顯示成長動能有所回落但仍具韌性。
綜合觀察，該期間的盈利表現呈現可辨識的三段式變動：初期穩定收益、中期顯著虧損、後期強勁反彈與持續的正向穩定性。2021年的極端高點可能源於非持續性因素或結構性變化，需進一步拆解其構成要素以評估持續性與可傳遞性。
- 股東權益（赤字）的變動結構與含意
-
該指標顯示股東權益（赤字）的絕對水準在2005至2014年間持續上升，從約648百萬美元增至約2,262百萬美元，顯示長期的資本結構壓力或負債性質的累積之情況；2015年略降至約2,219百萬美元，2016年再度下降至約1,620百萬美元，顯示赤字水準的波動性仍然存在。
2017年出現顯著下降至約734百萬美元，之後在2018與2019年轉為負值（-256、-211、-139百萬美元的順序），顯示赤字結構在此期間出現符號變化，赤字水準短期內出現緩解或股東權益的表述上出現轉折；2020年至2024年間，數值再次攀升，分別為約966、849、1,145、1,855百萬美元，顯示赤字水準再度擴大，且於2023至2024年達到新高某程度的壓力。
需注意，該欄位的正負號與價位變動可能受會計口徑、報表編列方式及特定時期資本結構調整影響而產生解讀差異，因此在評估財務穩健性時，應結合其他資本結構與現金流指標進行全面分析。
- ROE的表現與動因
-
ROE在2005年起呈現較高水準，2005年為34.18%、2006年為41.56%、2007年約25.98%、2008年約28.95%，在2009年與2010年分別降至約14.01%與3.94%，於2011年回升至約13.17%，2012年約15.15%，2013年約12.11%，2014年約10.12%，2015年降至約3.69%，顯示在此期間股東權益基礎與盈利能力之結合，使ROE逐步收斂並走低。
2016年與2017年出現負值，分別為-20.41%與-79.35%，與同期淨收入呈現虧損相吻合，顯示在該段期間盈利能力受挫且宣告的股東權益基底相對較高或負值，導致ROE顯著走低。2018-2020年的ROE資料為空，無法形成完整的中期趨勢判斷。
進入2021年後，ROE出現極端上升，達到約125.14%，之後2022年約58.53%、2023年約71.88%、2024年約48.84%，呈現顯著回升後又逐步回落但維持在高水準的格局。該段ROE的高企與同期淨收入的強勁表現（特別是2021年的淨收入大幅正向）相互呼應，但也可能受股本結構變動、一次性收益或非經常性因素影響，因此需結合資本結構與利潤來源進一步分解以判斷持續性。
整體而言，ROE的長期走勢顯示早期有較高的盈利能力，但中後期因淨收入波動與資本基礎變動而出現大幅波動；2021年至2024年的高ROE顯示盈利能力在該時期顯著改善，然而由於資料中2018-2020年缺失，難以判斷該段期間之穩定性與持續性。
與競爭對手的比較
Autodesk Inc.、 ROE、長期趨勢、與競爭對手的比較
| Autodesk Inc. | Accenture PLC | Adobe Inc. | Cadence Design Systems Inc. | CrowdStrike Holdings Inc. | Datadog Inc. | Fair Isaac Corp. | International Business Machines Corp. | Intuit Inc. | Microsoft Corp. | Oracle Corp. | Palantir Technologies Inc. | Palo Alto Networks Inc. | Salesforce Inc. | ServiceNow Inc. | Synopsys Inc. | Workday Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年1月31日 | 48.84% | 25.68% | 39.42% | 22.58% | 3.88% | 6.77% | — | 22.06% | 16.07% | 32.83% | 120.26% | 9.24% | 49.86% | 6.93% | 14.83% | 25.17% | 17.09% |
| 2023年1月31日 | 71.88% | 26.75% | 32.86% | 30.58% | -12.52% | 2.40% | — | 33.29% | 13.81% | 35.09% | 792.45% | 6.04% | 25.15% | 0.36% | 22.69% | 20.01% | -6.57% |
| 2022年1月31日 | 58.53% | 31.11% | 33.85% | 30.93% | -22.89% | -3.56% | — | 7.47% | 12.57% | 43.68% | — | -14.57% | -127.14% | 2.48% | 6.46% | 17.85% | 0.65% |
| 2021年1月31日 | 125.14% | 30.25% | 32.59% | 25.39% | -10.64% | -1.99% | — | 30.38% | 20.89% | 43.15% | 262.43% | -22.71% | -78.63% | 9.81% | 6.22% | 14.31% | -8.62% |
| 2020年1月31日 | — | 30.05% | 39.66% | 23.69% | -19.10% | -2.56% | 71.41% | 27.14% | 35.76% | 37.43% | 83.94% | -76.61% | -24.23% | 0.37% | 4.18% | 13.54% | -19.33% |
| 2019年1月31日 | — | 33.17% | 28.03% | 47.03% | — | -2.14% | 66.30% | 45.25% | 41.53% | 38.35% | 50.87% | — | -5.16% | 7.11% | 29.45% | 13.04% | -21.36% |
| 2018年1月31日 | — | 39.17% | 27.67% | 26.84% | — | — | 54.00% | 51.96% | 51.44% | 20.03% | 8.37% | — | -15.30% | 1.36% | -2.40% | 12.43% | -20.33% |
| 2017年1月31日 | -79.35% | 38.50% | 20.02% | 20.63% | — | — | 30.07% | 32.70% | 71.71% | 29.29% | 17.33% | — | -28.52% | 2.40% | -25.53% | 4.17% | -35.11% |
| 2016年1月31日 | -20.41% | 54.42% | 15.74% | 27.38% | — | — | 24.49% | 65.07% | 84.32% | 23.33% | 18.82% | — | -28.60% | -0.95% | -116.76% | 8.35% | -25.52% |
| 2015年1月31日 | 3.69% | 49.78% | 8.99% | 18.34% | — | — | 19.79% | 92.48% | 15.65% | 15.23% | 20.42% | — | -33.81% | -6.61% | -35.01% | 7.21% | -22.02% |
| 2014年1月31日 | 10.12% | 51.32% | 3.96% | 11.92% | — | — | 20.87% | 101.30% | 29.47% | 24.59% | 23.37% | — | -48.33% | -7.64% | -41.85% | 8.48% | -14.53% |
| 2013年1月31日 | 12.11% | 66.16% | 4.31% | 14.21% | — | — | 16.98% | 72.32% | 24.30% | 27.69% | 24.47% | — | -10.74% | -11.67% | -18.70% | 8.89% | -20.12% |
| 2012年1月31日 | 15.15% | 61.59% | 12.49% | 48.07% | — | — | 19.39% | 88.04% | 28.86% | 25.58% | 22.85% | — | 0.32% | -0.73% | -15.34% | 7.29% | — |
| 2011年1月31日 | 13.17% | 58.72% | 14.40% | 17.57% | — | — | 15.37% | 78.73% | 24.24% | 40.55% | 21.49% | — | — | 5.05% | — | 10.53% | — |
| 2010年1月31日 | 3.94% | 62.79% | 14.92% | 45.74% | — | — | 13.57% | 64.36% | 20.35% | 40.63% | 19.92% | — | — | 7.73% | — | 11.29% | — |
| 2009年1月31日 | 14.01% | 55.08% | 7.90% | -138.29% | — | — | 10.85% | 59.31% | 17.49% | 36.83% | 22.29% | — | — | 6.46% | — | 9.09% | — |
| 2008年1月31日 | 28.95% | 66.59% | 19.77% | -1,818.25% | — | — | 14.94% | 91.60% | 23.00% | 48.73% | 23.98% | — | — | 4.06% | — | 12.43% | — |
| 2007年1月31日 | 25.98% | 60.25% | 15.57% | 14.24% | — | — | 18.48% | 36.59% | 21.62% | 45.23% | 25.26% | — | — | 0.17% | — | 9.08% | — |
| 2006年1月31日 | 41.56% | 51.38% | 9.82% | 8.39% | — | — | 13.44% | 33.30% | 23.99% | 31.42% | 22.52% | — | — | 14.50% | — | 2.13% | — |
| 2005年1月31日 | 34.18% | 55.42% | 32.34% | 2.67% | — | — | 16.71% | 23.97% | 22.51% | 25.47% | 26.63% | — | — | 5.06% | — | -1.27% | — |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-01-31), 10-K (報告日期： 2023-01-31), 10-K (報告日期： 2022-01-31), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-K (報告日期： 2020-01-31), 10-K (報告日期： 2019-01-31), 10-K (報告日期： 2018-01-31), 10-K (報告日期： 2017-01-31), 10-K (報告日期： 2016-01-31), 10-K (報告日期： 2015-01-31), 10-K (報告日期： 2014-01-31), 10-K (報告日期： 2013-01-31), 10-K (報告日期： 2012-01-31), 10-K (報告日期： 2011-01-31), 10-K (報告日期： 2010-01-31), 10-K (報告日期： 2009-01-31), 10-K (報告日期： 2008-01-31), 10-K (報告日期： 2007-01-31), 10-K (報告日期： 2006-01-31), 10-K (報告日期： 2005-01-31).
與工業部門的比較： 軟體與服務
Autodesk Inc.、 ROE、長期趨勢，與工業部門相比： 軟體與服務
| Autodesk Inc. | 軟體與服務 | |
|---|---|---|
| 2024年1月31日 | 48.84% | 28.58% |
| 2023年1月31日 | 71.88% | 28.49% |
| 2022年1月31日 | 58.53% | 31.05% |
| 2021年1月31日 | 125.14% | 36.19% |
| 2020年1月31日 | — | 30.24% |
| 2019年1月31日 | — | 35.60% |
| 2018年1月31日 | — | 20.25% |
| 2017年1月31日 | -79.35% | 23.84% |
| 2016年1月31日 | -20.41% | 26.24% |
| 2015年1月31日 | 3.69% | 23.03% |
| 2014年1月31日 | 10.12% | 28.07% |
| 2013年1月31日 | 12.11% | 31.66% |
| 2012年1月31日 | 15.15% | 32.62% |
| 2011年1月31日 | 13.17% | 38.74% |
| 2010年1月31日 | 3.94% | 37.79% |
| 2009年1月31日 | 14.01% | 35.83% |
| 2008年1月31日 | 28.95% | 43.83% |
| 2007年1月31日 | 25.98% | 35.38% |
| 2006年1月31日 | 41.56% | 28.75% |
| 2005年1月31日 | 34.18% | 24.85% |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-01-31), 10-K (報告日期： 2023-01-31), 10-K (報告日期： 2022-01-31), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-K (報告日期： 2020-01-31), 10-K (報告日期： 2019-01-31), 10-K (報告日期： 2018-01-31), 10-K (報告日期： 2017-01-31), 10-K (報告日期： 2016-01-31), 10-K (報告日期： 2015-01-31), 10-K (報告日期： 2014-01-31), 10-K (報告日期： 2013-01-31), 10-K (報告日期： 2012-01-31), 10-K (報告日期： 2011-01-31), 10-K (報告日期： 2010-01-31), 10-K (報告日期： 2009-01-31), 10-K (報告日期： 2008-01-31), 10-K (報告日期： 2007-01-31), 10-K (報告日期： 2006-01-31), 10-K (報告日期： 2005-01-31).
與行業的比較： 資訊技術
Autodesk Inc.、 ROE、長期趨勢，與行業相比： 資訊技術
| Autodesk Inc. | 資訊技術 | |
|---|---|---|
| 2024年1月31日 | 48.84% | 29.31% |
| 2023年1月31日 | 71.88% | 31.93% |
| 2022年1月31日 | 58.53% | 39.07% |
| 2021年1月31日 | 125.14% | 42.41% |
| 2020年1月31日 | — | 35.69% |
| 2019年1月31日 | — | 36.61% |
| 2018年1月31日 | — | 30.39% |
| 2017年1月31日 | -79.35% | 23.40% |
| 2016年1月31日 | -20.41% | 23.36% |
| 2015年1月31日 | 3.69% | 26.17% |
| 2014年1月31日 | 10.12% | 25.60% |
| 2013年1月31日 | 12.11% | 24.89% |
| 2012年1月31日 | 15.15% | 26.24% |
| 2011年1月31日 | 13.17% | 29.20% |
| 2010年1月31日 | 3.94% | 27.87% |
| 2009年1月31日 | 14.01% | 20.26% |
| 2008年1月31日 | 28.95% | 25.64% |
| 2007年1月31日 | 25.98% | 23.99% |
| 2006年1月31日 | 41.56% | 22.71% |
| 2005年1月31日 | 34.18% | 22.09% |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-01-31), 10-K (報告日期： 2023-01-31), 10-K (報告日期： 2022-01-31), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-K (報告日期： 2020-01-31), 10-K (報告日期： 2019-01-31), 10-K (報告日期： 2018-01-31), 10-K (報告日期： 2017-01-31), 10-K (報告日期： 2016-01-31), 10-K (報告日期： 2015-01-31), 10-K (報告日期： 2014-01-31), 10-K (報告日期： 2013-01-31), 10-K (報告日期： 2012-01-31), 10-K (報告日期： 2011-01-31), 10-K (報告日期： 2010-01-31), 10-K (報告日期： 2009-01-31), 10-K (報告日期： 2008-01-31), 10-K (報告日期： 2007-01-31), 10-K (報告日期： 2006-01-31), 10-K (報告日期： 2005-01-31).