Stock Analysis on Net
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Autodesk Inc. (NASDAQ:ADSK)

這家公司已移至 檔案館！ 財務數據自 2024 年 12 月 3 日以來未更新。

杜邦分析： ROE、ROA和凈獲利率的分解 

Microsoft Excel

分解 ROE 涉及將凈收入除以股東權益表示為組成部分比率的乘積。

將 ROE 分解為兩個部分

Autodesk Inc.，分解 ROE

Microsoft Excel
ROE = ROA × 財務槓桿率
2024年1月31日 48.84% = 9.14% × 5.34
2023年1月31日 71.88% = 8.72% × 8.24
2022年1月31日 58.53% = 5.77% × 10.14
2021年1月31日 125.14% = 16.60% × 7.54
2020年1月31日 — = 3.47% × —
2019年1月31日 — = -1.71% × —

根據報告： 10-K (報告日期： 2024-01-31), 10-K (報告日期： 2023-01-31), 10-K (報告日期： 2022-01-31), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-K (報告日期： 2020-01-31), 10-K (報告日期： 2019-01-31).

2024年股東權益回報率（ROE）下降的主要原因是財務槓桿率下降。

將 ROE 分解為三個組成部分

Autodesk Inc.，分解 ROE

Microsoft Excel
ROE = 淨利率比率 × 資產周轉率 × 財務槓桿率
2024年1月31日 48.84% = 16.48% × 0.55 × 5.34
2023年1月31日 71.88% = 16.44% × 0.53 × 8.24
2022年1月31日 58.53% = 11.33% × 0.51 × 10.14
2021年1月31日 125.14% = 31.88% × 0.52 × 7.54
2020年1月31日 — = 6.55% × 0.53 × —
2019年1月31日 — = -3.14% × 0.54 × —

根據報告： 10-K (報告日期： 2024-01-31), 10-K (報告日期： 2023-01-31), 10-K (報告日期： 2022-01-31), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-K (報告日期： 2020-01-31), 10-K (報告日期： 2019-01-31).

2024年股東權益回報率（ROE）下降的主要原因是財務槓桿率下降。

將 ROE 分解為五個組成部分

Autodesk Inc.，分解 ROE

Microsoft Excel
ROE = 稅負 × 利息負擔 × 息稅前獲利率 × 資產周轉率 × 財務槓桿率
2024年1月31日 48.84% = 0.80 × 1.02 × 20.19% × 0.55 × 5.34
2023年1月31日 71.88% = 0.87 × 0.93 × 20.32% × 0.53 × 8.24
2022年1月31日 58.53% = 0.88 × 0.90 × 14.36% × 0.51 × 10.14
2021年1月31日 125.14% = 2.21 × 0.91 × 15.77% × 0.52 × 7.54
2020年1月31日 — = 0.73 × 0.85 × 10.65% × 0.53 × —
2019年1月31日 — = — × -4.54 × 0.37% × 0.54 × —

根據報告： 10-K (報告日期： 2024-01-31), 10-K (報告日期： 2023-01-31), 10-K (報告日期： 2022-01-31), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-K (報告日期： 2020-01-31), 10-K (報告日期： 2019-01-31).

2024年股東權益回報率（ROE）下降的主要原因是財務槓桿率下降。

將 ROA 分解為兩個部分

Autodesk Inc.，分解 ROA

Microsoft Excel
ROA = 淨利率比率 × 資產周轉率
2024年1月31日 9.14% = 16.48% × 0.55
2023年1月31日 8.72% = 16.44% × 0.53
2022年1月31日 5.77% = 11.33% × 0.51
2021年1月31日 16.60% = 31.88% × 0.52
2020年1月31日 3.47% = 6.55% × 0.53
2019年1月31日 -1.71% = -3.14% × 0.54

根據報告： 10-K (報告日期： 2024-01-31), 10-K (報告日期： 2023-01-31), 10-K (報告日期： 2022-01-31), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-K (報告日期： 2020-01-31), 10-K (報告日期： 2019-01-31).

2024年資產回報率（ROA）上升的主要原因是資產周轉率的增加。

將 ROA 分解為四個組成部分

Autodesk Inc.，分解 ROA

Microsoft Excel
ROA = 稅負 × 利息負擔 × 息稅前獲利率 × 資產周轉率
2024年1月31日 9.14% = 0.80 × 1.02 × 20.19% × 0.55
2023年1月31日 8.72% = 0.87 × 0.93 × 20.32% × 0.53
2022年1月31日 5.77% = 0.88 × 0.90 × 14.36% × 0.51
2021年1月31日 16.60% = 2.21 × 0.91 × 15.77% × 0.52
2020年1月31日 3.47% = 0.73 × 0.85 × 10.65% × 0.53
2019年1月31日 -1.71% = — × -4.54 × 0.37% × 0.54

根據報告： 10-K (報告日期： 2024-01-31), 10-K (報告日期： 2023-01-31), 10-K (報告日期： 2022-01-31), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-K (報告日期： 2020-01-31), 10-K (報告日期： 2019-01-31).

2024年資產收益率（ROA）上升的主要原因是以利息負擔率衡量的利息支出效應增加。

淨利率比率分列

Autodesk Inc.、分解凈利率比

Microsoft Excel
淨利率比率 = 稅負 × 利息負擔 × 息稅前獲利率
2024年1月31日 16.48% = 0.80 × 1.02 × 20.19%
2023年1月31日 16.44% = 0.87 × 0.93 × 20.32%
2022年1月31日 11.33% = 0.88 × 0.90 × 14.36%
2021年1月31日 31.88% = 2.21 × 0.91 × 15.77%
2020年1月31日 6.55% = 0.73 × 0.85 × 10.65%
2019年1月31日 -3.14% = — × -4.54 × 0.37%

根據報告： 10-K (報告日期： 2024-01-31), 10-K (報告日期： 2023-01-31), 10-K (報告日期： 2022-01-31), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-K (報告日期： 2020-01-31), 10-K (報告日期： 2019-01-31).

2024年度凈利率率上升的主要原因是以利息負擔率衡量的利息支出效應增加。