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所得稅費用
NXP Semiconductors N.V.、所得稅費用、持續經營業務
百萬美元
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 20-F (報告日期： 2018-12-31), 20-F (報告日期： 2017-12-31).
| 元件 | 描述 | 公司簡介 |
|---|---|---|
| 當前稅項 | 與持續經營的應稅收入有關的當前所得稅費用金額。 | NXP Semiconductors N.V.目前的稅收從 2019 年到 2020 年和從 2020 年到 2021 年有所增加。 |
| 遞延所得稅 | 與持續經營業務收入有關的遞延所得稅費用金額。 | NXP Semiconductors N.V.的遞延所得稅從2019年到2020年有所下降，但隨後從2020年到2021年有所增加，超過了2019年的水準。 |
| 所得稅費用（福利） | 與持續經營有關的當前所得稅費用和遞延所得稅費用金額。 | NXP Semiconductors N.V.的所得稅費用（福利）從2019年到2020年有所下降，但隨後從2020年到2021年有所增加，超過了2019年的水準。 |
有效所得稅率 (EITR)
NXP Semiconductors N.V.、有效所得稅率 （EITR） 對賬
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 荷蘭的法定所得稅稅率 | ||||||
| 當地法定稅率與荷蘭法定稅率之間的費率差異 | ||||||
| 估值備抵凈變動 | ||||||
| 不可扣除的費用/損失 | ||||||
| 出售不可扣除的商譽 | ||||||
| 荷蘭稅收優惠 | ||||||
| 外國稅收優惠 | ||||||
| 往年所得稅估計數的變化 | ||||||
| 出售不可扣除的商譽 | ||||||
| 預扣稅 | ||||||
| 其他差異 | ||||||
| 有效稅率 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 20-F (報告日期： 2018-12-31), 20-F (報告日期： 2017-12-31).
| 元件 | 描述 | 公司簡介 |
|---|---|---|
| 有效稅率 | 與持續經營有關的當前所得稅費用和遞延所得稅費用的百分比。 | NXP Semiconductors N.V.的有效稅率從2019年到2020年有所下降，但隨後從2020年到2021年上升，超過了2019年的水準。 |
遞延所得稅資產和負債的組成部分
NXP Semiconductors N.V.、遞延所得稅資產和負債的組成部分
百萬美元
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 20-F (報告日期： 2018-12-31), 20-F (報告日期： 2017-12-31).
| 元件 | 描述 | 公司簡介 |
|---|---|---|
| 遞延所得稅資產 | 遞延所得稅資產計提前可抵扣暫時性差額和結轉的金額。 | NXP Semiconductors N.V.遞延所得稅資產從2019年到2020年和2020年到2021年有所下降。 |
| 遞延所得稅資產，扣除估值備抵 | 可抵扣的暫時性差額和結轉的遞延所得稅資產的估值備抵分配后的金額。 | 扣除 NXP Semiconductors N.V. 估值備抵的遞延所得稅資產從2019年至2020年和2020年至2021年有所下降。 |
| 遞延所得稅淨頭寸 | 在分配估值準備金和遞延所得稅負債后，可扣除差額和結轉的遞延所得稅資產的金額，不計入管轄權淨額。 | NXP Semiconductors N.V.的遞延稅淨頭寸從2019年到2020年有所增加，但從2020年到2021年略有下降。 |
遞延所得稅資產和負債，分類
NXP Semiconductors N.V.、遞延所得稅資產和負債、分類
百萬美元
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 20-F (報告日期： 2018-12-31), 20-F (報告日期： 2017-12-31).
| 元件 | 描述 | 公司簡介 |
|---|---|---|
| 遞延所得稅資產（其他非流動資產） | 在分配估值準備金和遞延所得稅負債后，可歸因於可扣除差額和結轉的遞延所得稅資產的金額，具有管轄權凈額並歸類為非流動資產。 | NXP Semiconductors N.V.的遞延所得稅資產（其他非流動資產中）從2019年到2020年有所增加，但從2020年到2021年略有下降。 |
| 遞延所得稅負債（非流動負債內） | 扣除遞延所得稅資產後，可歸因於應納稅差額的遞延所得稅負債的金額，具有管轄權凈額並歸類為非流動資產。 | NXP Semiconductors N.V.的遞延所得稅負債（非流動負債內）從2019年到2020年和2020年到2021年有所下降。 |
財務報表調整： 取消遞延稅
NXP Semiconductors N.V.、財務報表調整
百萬美元
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 20-F (報告日期： 2018-12-31), 20-F (報告日期： 2017-12-31).
NXP Semiconductors N.V.，財務數據：報告與調整后
調整后的財務比率： 取消遞延稅（摘要）
NXP Semiconductors N.V.，調整后的財務比率
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 20-F (報告日期： 2018-12-31), 20-F (報告日期： 2017-12-31).
| 財務比率 | 描述 | 公司簡介 |
|---|---|---|
| 淨利率比率（調整后） | 盈利能力指標，計算方式為調整后的凈收入除以總收入。 | NXP Semiconductors N.V.的凈獲利率（調整后）在2019年至2020年惡化，但隨後從2020年至2021年有所改善，超過了2019年的水準。 |
| 總資產周轉率（調整后） | 活動比率的計算方式為總收入除以調整后的總資產。 | 2019年至2020年， NXP Semiconductors N.V. 總資產周轉率（調整后）有所下降，但隨後在2020年至2021年期間有所改善，超過了2019年的水準。 |
| 財務槓桿比率（調整后） | 財務槓桿的衡量標準，計算方式為調整后的總資產除以調整后的總權益。 財務槓桿是公司通過使用債務可以實現普通股回報率比例變化的程度，該變化大於營業收入的給定比例變化。 |
NXP Semiconductors N.V.的財務槓桿率（調整后）從2019年到2020年和從2020年到2021年有所上升。 |
| 股東權益回報率（調整后） | 盈利能力比率的計算方法是調整后凈收入除以調整后股東權益。 | NXP Semiconductors N.V.的股東權益回報率（調整后）在2019年至2020年期間惡化，但隨後從2020年到2021年有所改善，超過了2019年的水準。 |
| 資產回報率（調整后） | 調整后凈收入除以調整后總資產計算的盈利能力比率。 | NXP Semiconductors N.V.的資產回報率（調整后）在2019年至2020年期間惡化，但隨後從2020年到2021年有所改善，超過了2019年的水準。 |
NXP Semiconductors N.V.，財務比率：報告與調整后
淨利率比率（調整后）
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | ||||||
| 部分財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 歸屬於股東的凈利潤 | ||||||
| 收入 | ||||||
| 盈利能力比率 | ||||||
| 淨獲利率1 | ||||||
| 遞延所得稅調整後 | ||||||
| 部分財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 經調整股東應占凈利潤 | ||||||
| 收入 | ||||||
| 盈利能力比率 | ||||||
| 淨利率比率（調整后）2 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 20-F (報告日期： 2018-12-31), 20-F (報告日期： 2017-12-31).
2021 計算
1 淨獲利率 = 100 × 歸屬於股東的凈利潤 ÷ 收入
= 100 × ÷ =
2 淨利率比率（調整后） = 100 × 經調整股東應占凈利潤 ÷ 收入
= 100 × ÷ =
| 盈利能力比率 | 描述 | 公司簡介 |
|---|---|---|
| 淨利率比率（調整后） | 盈利能力指標，計算方式為調整后的凈收入除以總收入。 | NXP Semiconductors N.V.的凈獲利率（調整后）在2019年至2020年惡化，但隨後從2020年至2021年有所改善，超過了2019年的水準。 |
總資產周轉率（調整后）
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | ||||||
| 部分財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 收入 | ||||||
| 總資產 | ||||||
| 活動比率 | ||||||
| 總資產周轉率1 | ||||||
| 遞延所得稅調整後 | ||||||
| 部分財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 收入 | ||||||
| 調整后總資產 | ||||||
| 活動比率 | ||||||
| 總資產周轉率（調整后）2 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 20-F (報告日期： 2018-12-31), 20-F (報告日期： 2017-12-31).
2021 計算
1 總資產周轉率 = 收入 ÷ 總資產
= ÷ =
2 總資產周轉率（調整后） = 收入 ÷ 調整后總資產
= ÷ =
| 活動比率 | 描述 | 公司簡介 |
|---|---|---|
| 總資產周轉率（調整后） | 活動比率的計算方式為總收入除以調整后的總資產。 | 2019年至2020年， NXP Semiconductors N.V. 總資產周轉率（調整后）有所下降，但隨後在2020年至2021年期間有所改善，超過了2019年的水準。 |
財務槓桿比率（調整后）
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | ||||||
| 部分財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 總資產 | ||||||
| 股東權益 | ||||||
| 償付能力比率 | ||||||
| 財務槓桿率1 | ||||||
| 遞延所得稅調整後 | ||||||
| 部分財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 調整后總資產 | ||||||
| 調整后股東權益 | ||||||
| 償付能力比率 | ||||||
| 財務槓桿比率（調整后）2 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 20-F (報告日期： 2018-12-31), 20-F (報告日期： 2017-12-31).
2021 計算
1 財務槓桿率 = 總資產 ÷ 股東權益
= ÷ =
2 財務槓桿比率（調整后） = 調整后總資產 ÷ 調整后股東權益
= ÷ =
| 償付能力比率 | 描述 | 公司簡介 |
|---|---|---|
| 財務槓桿比率（調整后） | 財務槓桿的衡量標準，計算方式為調整后的總資產除以調整后的總權益。 財務槓桿是公司通過使用債務可以實現普通股回報率比例變化的程度，該變化大於營業收入的給定比例變化。 |
NXP Semiconductors N.V.的財務槓桿率（調整后）從2019年到2020年和從2020年到2021年有所上升。 |
股東權益回報率 （ROE） （調整後）
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | ||||||
| 部分財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 歸屬於股東的凈利潤 | ||||||
| 股東權益 | ||||||
| 盈利能力比率 | ||||||
| ROE1 | ||||||
| 遞延所得稅調整後 | ||||||
| 部分財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 經調整股東應占凈利潤 | ||||||
| 調整后股東權益 | ||||||
| 盈利能力比率 | ||||||
| 股東權益回報率（調整后）2 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 20-F (報告日期： 2018-12-31), 20-F (報告日期： 2017-12-31).
2021 計算
1 ROE = 100 × 歸屬於股東的凈利潤 ÷ 股東權益
= 100 × ÷ =
2 股東權益回報率（調整后） = 100 × 經調整股東應占凈利潤 ÷ 調整后股東權益
= 100 × ÷ =
| 盈利能力比率 | 描述 | 公司簡介 |
|---|---|---|
| 股東權益回報率（調整后） | 盈利能力比率的計算方法是調整后凈收入除以調整后股東權益。 | NXP Semiconductors N.V.的股東權益回報率（調整后）在2019年至2020年期間惡化，但隨後從2020年到2021年有所改善，超過了2019年的水準。 |
資產回報率 （ROA） （調整後）
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | ||||||
| 部分財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 歸屬於股東的凈利潤 | ||||||
| 總資產 | ||||||
| 盈利能力比率 | ||||||
| ROA1 | ||||||
| 遞延所得稅調整後 | ||||||
| 部分財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 經調整股東應占凈利潤 | ||||||
| 調整后總資產 | ||||||
| 盈利能力比率 | ||||||
| 資產回報率（調整后）2 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 20-F (報告日期： 2018-12-31), 20-F (報告日期： 2017-12-31).
2021 計算
1 ROA = 100 × 歸屬於股東的凈利潤 ÷ 總資產
= 100 × ÷ =
2 資產回報率（調整后） = 100 × 經調整股東應占凈利潤 ÷ 調整后總資產
= 100 × ÷ =
| 盈利能力比率 | 描述 | 公司簡介 |
|---|---|---|
| 資產回報率（調整后） | 調整后凈收入除以調整后總資產計算的盈利能力比率。 | NXP Semiconductors N.V.的資產回報率（調整后）在2019年至2020年期間惡化，但隨後從2020年到2021年有所改善，超過了2019年的水準。 |