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Applied Materials Inc. (NASDAQ:AMAT)

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所得稅費用

Applied Materials Inc.、所得稅費用、持續經營業務

百萬美元

Microsoft Excel
截至12個月 2023年10月29日 2022年10月30日 2021年10月31日 2020年10月25日 2019年10月27日 2018年10月28日
美國。
外國
州
當前
美國。
外國
州
遞延
所得稅準備金

根據報告： 10-K (報告日期： 2023-10-29), 10-K (報告日期： 2022-10-30), 10-K (報告日期： 2021-10-31), 10-K (報告日期： 2020-10-25), 10-K (報告日期： 2019-10-27), 10-K (報告日期： 2018-10-28).

元件 描述 公司簡介
當前 與持續經營的應稅收入有關的當前所得稅費用金額。 2021 年至 2022 年和 2022 年至 2023 年， Applied Materials Inc. 電流有所增加。
遞延 與持續經營業務收入有關的遞延所得稅費用金額。 2021 年至 2022 年遞延 Applied Materials Inc. 有所增加，但隨後從 2022 年到 2023 年大幅下降。
所得稅準備金 與持續經營有關的當前所得稅費用和遞延所得稅費用金額。 2021 年至 2022 年， Applied Materials Inc. 所得稅準備金有所增加，但隨後從 2022 年到 2023 年大幅下降。

有效所得稅率 (EITR)

Applied Materials Inc.、有效所得稅率 （EITR） 對賬

Microsoft Excel
2023年10月29日 2022年10月30日 2021年10月31日 2020年10月25日 2019年10月27日 2018年10月28日
法定美國聯邦所得稅稅率
按不同稅率徵稅的外國業務的影響
往年未確認稅收優惠的變化
往年所得稅申報的決議
研究和其他扣抵稅額
州所得稅，扣除聯邦福利
美國國內生產扣除
基於股份的薪酬
其他
美國稅法變更前的有效所得稅率
美國稅法的變化
有效所得稅率

根據報告： 10-K (報告日期： 2023-10-29), 10-K (報告日期： 2022-10-30), 10-K (報告日期： 2021-10-31), 10-K (報告日期： 2020-10-25), 10-K (報告日期： 2019-10-27), 10-K (報告日期： 2018-10-28).

元件 描述 公司簡介
美國稅法變更前的有效所得稅率 與持續經營有關的當前所得稅費用和遞延所得稅費用的百分比。 2021 年至 2022 年，美國稅法發生變化前 Applied Materials Inc. 有效所得稅率上升，但隨後在 2022 年至 2023 年大幅下降。

遞延所得稅資產和負債的組成部分

Applied Materials Inc.、遞延所得稅資產和負債的組成部分

百萬美元

Microsoft Excel
2023年10月29日 2022年10月30日 2021年10月31日 2020年10月25日 2019年10月27日 2018年10月28日
資本化研發費用
呆帳備抵
存貨儲備和基差
安裝和保修保留
無形資產
應計負債
遞延收入
扣抵免
遞延薪酬
基於股份的薪酬
財產、廠房和設備
租賃責任
其他
遞延所得稅資產總額
估價備抵
遞延所得稅資產
財產、廠房和設備
資產使用權
無形資產
未分配的外匯收入
外匯
遞延所得稅負債
遞延所得稅資產（負債）凈額

根據報告： 10-K (報告日期： 2023-10-29), 10-K (報告日期： 2022-10-30), 10-K (報告日期： 2021-10-31), 10-K (報告日期： 2020-10-25), 10-K (報告日期： 2019-10-27), 10-K (報告日期： 2018-10-28).

元件 描述 公司簡介
遞延所得稅資產總額 遞延所得稅資產計提前可抵扣暫時性差額和結轉的金額。 2021年至2022年， Applied Materials Inc. 遞延所得稅資產總額有所下降，但其後於2022年至2023年有所增加，超過2021年的水準。
遞延所得稅資產 可抵扣的暫時性差額和結轉的遞延所得稅資產的估值備抵分配后的金額。 2021年至2022年， Applied Materials Inc. 遞延所得稅資產有所下降，但其後於2022年至2023年增加，超過2021年的水準。
遞延所得稅資產（負債）凈額 在分配估值準備金和遞延所得稅負債后，可扣除差額和結轉的遞延所得稅資產的金額，不計入管轄權淨額。 2021年至2022年， Applied Materials Inc. 遞延所得稅資產（負債）凈額下降，其後於2022年至2023年增加，超過2021年的水準。

遞延所得稅資產和負債，分類

Applied Materials Inc.、遞延所得稅資產和負債、分類

百萬美元

Microsoft Excel
2023年10月29日 2022年10月30日 2021年10月31日 2020年10月25日 2019年10月27日 2018年10月28日
非流動遞延所得稅資產（計入遞延所得稅和其他資產）
非流動遞延所得稅負債（計入其他負債）

根據報告： 10-K (報告日期： 2023-10-29), 10-K (報告日期： 2022-10-30), 10-K (報告日期： 2021-10-31), 10-K (報告日期： 2020-10-25), 10-K (報告日期： 2019-10-27), 10-K (報告日期： 2018-10-28).

元件 描述 公司簡介
非流動遞延所得稅資產（計入遞延所得稅和其他資產） 在分配估值準備金和遞延所得稅負債后，可歸因於可扣除差額和結轉的遞延所得稅資產的金額，具有管轄權凈額並歸類為非流動資產。 2021年至2022年， Applied Materials Inc. 的非流動遞延所得稅資產（計入遞延所得稅和其他資產）有所下降，但隨後從2022年至2023年有所增加，超過了2021年的水準。
非流動遞延所得稅負債（計入其他負債） 扣除遞延所得稅資產後，可歸因於應納稅差額的遞延所得稅負債的金額，具有管轄權凈額並歸類為非流動資產。 2021年至2022年， Applied Materials Inc. 的非流動遞延所得稅負債（計入其他負債）有所增加，但隨後在2022年至2023年略有下降，未達到2021年的水準。

財務報表調整： 取消遞延稅

Applied Materials Inc.、財務報表調整

百萬美元

Microsoft Excel
2023年10月29日 2022年10月30日 2021年10月31日 2020年10月25日 2019年10月27日 2018年10月28日
調整總資產
總資產（調整前）
少： 非流動遞延所得稅資產，凈值
總資產（調整后）
負債總額調整
總負債（調整前）
少： 非流動遞延所得稅負債，凈值
總負債（調整后）
股東權益調整
股東權益（調整前）
少： 遞延所得稅資產（負債）凈額
股東權益（調整后）
淨收入調整
淨利潤（調整前）
更多： 遞延所得稅費用
淨利潤（調整后）

根據報告： 10-K (報告日期： 2023-10-29), 10-K (報告日期： 2022-10-30), 10-K (報告日期： 2021-10-31), 10-K (報告日期： 2020-10-25), 10-K (報告日期： 2019-10-27), 10-K (報告日期： 2018-10-28).

Applied Materials Inc.，財務數據：報告與調整后

調整后的財務比率： 取消遞延稅（摘要）

Applied Materials Inc.，調整后的財務比率

Microsoft Excel
2023年10月29日 2022年10月30日 2021年10月31日 2020年10月25日 2019年10月27日 2018年10月28日
淨獲利率
淨利率比率（未經調整）
淨利率比率（調整后）
總資產周轉率
總資產周轉率（未經調整）
總資產周轉率（調整后）
財務槓桿率
財務槓桿比率（未經調整）
財務槓桿比率（調整后）
股東權益比率回報率 （ROE）
股東權益回報率（未經調整）
股東權益回報率（調整后）
資產收益率 （ROA）
資產回報率（未經調整）
資產回報率（調整后）

根據報告： 10-K (報告日期： 2023-10-29), 10-K (報告日期： 2022-10-30), 10-K (報告日期： 2021-10-31), 10-K (報告日期： 2020-10-25), 10-K (報告日期： 2019-10-27), 10-K (報告日期： 2018-10-28).

財務比率 描述 公司簡介
淨利率比率（調整后） 盈利能力指標，計算方式為調整后的凈收入除以總收入。 2021年至2022年， Applied Materials Inc. 的凈利率比率（經調整）有所改善，但隨後在2022年至2023年顯著惡化。
總資產周轉率（調整后） 活動比率的計算方式為總收入除以調整后的總資產。 2021年至2022年， Applied Materials Inc. 的總資產周轉率（經調整）有所改善，但其後在2022年至2023年顯著惡化。
財務槓桿比率（調整后） 財務槓桿的衡量標準，計算方式為調整后的總資產除以調整后的總權益。
財務槓桿是公司通過使用債務可以實現普通股回報率比例變化的程度，該變化大於營業收入的給定比例變化。		 2021年至2022年， Applied Materials Inc. 的財務槓桿率（調整后）有所上升，但隨後在2022年至2023年期間大幅下降。
股東權益回報率（調整后） 盈利能力比率的計算方法是調整后凈收入除以調整后股東權益。 2021年至2022年， Applied Materials Inc. 的股東權益回報率（調整后）有所改善，但隨後在2022年至2023年期間顯著惡化。
資產回報率（調整后） 調整后凈收入除以調整后總資產計算的盈利能力比率。 2021年至2022年， Applied Materials Inc. 的資產回報率（經調整）有所改善，但隨後在2022年至2023年顯著惡化。

Applied Materials Inc.，財務比率：報告與調整后

淨利率比率（調整后）

Microsoft Excel
2023年10月29日 2022年10月30日 2021年10月31日 2020年10月25日 2019年10月27日 2018年10月28日
調整前
部分財務數據 (百萬美元)
淨收入
淨銷售額
盈利能力比率
淨獲利率1
遞延所得稅調整後
部分財務數據 (百萬美元)
調整后凈收入
淨銷售額
盈利能力比率
淨利率比率（調整后）2

根據報告： 10-K (報告日期： 2023-10-29), 10-K (報告日期： 2022-10-30), 10-K (報告日期： 2021-10-31), 10-K (報告日期： 2020-10-25), 10-K (報告日期： 2019-10-27), 10-K (報告日期： 2018-10-28).

2023 計算

1 淨獲利率 = 100 × 淨收入 ÷ 淨銷售額
= 100 × ÷ =

2 淨利率比率（調整后） = 100 × 調整后凈收入 ÷ 淨銷售額
= 100 × ÷ =

盈利能力比率 描述 公司簡介
淨利率比率（調整后） 盈利能力指標，計算方式為調整后的凈收入除以總收入。 2021年至2022年， Applied Materials Inc. 的凈利率比率（經調整）有所改善，但隨後在2022年至2023年顯著惡化。

總資產周轉率（調整后）

Microsoft Excel
2023年10月29日 2022年10月30日 2021年10月31日 2020年10月25日 2019年10月27日 2018年10月28日
調整前
部分財務數據 (百萬美元)
淨銷售額
總資產
活動比率
總資產周轉率1
遞延所得稅調整後
部分財務數據 (百萬美元)
淨銷售額
調整后總資產
活動比率
總資產周轉率（調整后）2

根據報告： 10-K (報告日期： 2023-10-29), 10-K (報告日期： 2022-10-30), 10-K (報告日期： 2021-10-31), 10-K (報告日期： 2020-10-25), 10-K (報告日期： 2019-10-27), 10-K (報告日期： 2018-10-28).

2023 計算

1 總資產周轉率 = 淨銷售額 ÷ 總資產
= ÷ =

2 總資產周轉率（調整后） = 淨銷售額 ÷ 調整后總資產
= ÷ =

活動比率 描述 公司簡介
總資產周轉率（調整后） 活動比率的計算方式為總收入除以調整后的總資產。 2021年至2022年， Applied Materials Inc. 的總資產周轉率（經調整）有所改善，但其後在2022年至2023年顯著惡化。

財務槓桿比率（調整后）

Microsoft Excel
2023年10月29日 2022年10月30日 2021年10月31日 2020年10月25日 2019年10月27日 2018年10月28日
調整前
部分財務數據 (百萬美元)
總資產
股東權益
償付能力比率
財務槓桿率1
遞延所得稅調整後
部分財務數據 (百萬美元)
調整后總資產
調整后股東權益
償付能力比率
財務槓桿比率（調整后）2

根據報告： 10-K (報告日期： 2023-10-29), 10-K (報告日期： 2022-10-30), 10-K (報告日期： 2021-10-31), 10-K (報告日期： 2020-10-25), 10-K (報告日期： 2019-10-27), 10-K (報告日期： 2018-10-28).

2023 計算

1 財務槓桿率 = 總資產 ÷ 股東權益
= ÷ =

2 財務槓桿比率（調整后） = 調整后總資產 ÷ 調整后股東權益
= ÷ =

償付能力比率 描述 公司簡介
財務槓桿比率（調整后） 財務槓桿的衡量標準，計算方式為調整后的總資產除以調整后的總權益。
財務槓桿是公司通過使用債務可以實現普通股回報率比例變化的程度，該變化大於營業收入的給定比例變化。		 2021年至2022年， Applied Materials Inc. 的財務槓桿率（調整后）有所上升，但隨後在2022年至2023年期間大幅下降。

股東權益回報率 （ROE） （調整後）

Microsoft Excel
2023年10月29日 2022年10月30日 2021年10月31日 2020年10月25日 2019年10月27日 2018年10月28日
調整前
部分財務數據 (百萬美元)
淨收入
股東權益
盈利能力比率
ROE1
遞延所得稅調整後
部分財務數據 (百萬美元)
調整后凈收入
調整后股東權益
盈利能力比率
股東權益回報率（調整后）2

根據報告： 10-K (報告日期： 2023-10-29), 10-K (報告日期： 2022-10-30), 10-K (報告日期： 2021-10-31), 10-K (報告日期： 2020-10-25), 10-K (報告日期： 2019-10-27), 10-K (報告日期： 2018-10-28).

2023 計算

1 ROE = 100 × 淨收入 ÷ 股東權益
= 100 × ÷ =

2 股東權益回報率（調整后） = 100 × 調整后凈收入 ÷ 調整后股東權益
= 100 × ÷ =

盈利能力比率 描述 公司簡介
股東權益回報率（調整后） 盈利能力比率的計算方法是調整后凈收入除以調整后股東權益。 2021年至2022年， Applied Materials Inc. 的股東權益回報率（調整后）有所改善，但隨後在2022年至2023年期間顯著惡化。

資產回報率 （ROA） （調整後）

Microsoft Excel
2023年10月29日 2022年10月30日 2021年10月31日 2020年10月25日 2019年10月27日 2018年10月28日
調整前
部分財務數據 (百萬美元)
淨收入
總資產
盈利能力比率
ROA1
遞延所得稅調整後
部分財務數據 (百萬美元)
調整后凈收入
調整后總資產
盈利能力比率
資產回報率（調整后）2

根據報告： 10-K (報告日期： 2023-10-29), 10-K (報告日期： 2022-10-30), 10-K (報告日期： 2021-10-31), 10-K (報告日期： 2020-10-25), 10-K (報告日期： 2019-10-27), 10-K (報告日期： 2018-10-28).

2023 計算

1 ROA = 100 × 淨收入 ÷ 總資產
= 100 × ÷ =

2 資產回報率（調整后） = 100 × 調整后凈收入 ÷ 調整后總資產
= 100 × ÷ =

盈利能力比率 描述 公司簡介
資產回報率（調整后） 調整后凈收入除以調整后總資產計算的盈利能力比率。 2021年至2022年， Applied Materials Inc. 的資產回報率（經調整）有所改善，但隨後在2022年至2023年顯著惡化。