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Applied Materials Inc. (NASDAQ:AMAT)

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所得稅分析

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所得稅費用

Applied Materials Inc.、所得稅費用、持續經營業務

百萬美元

Microsoft Excel
已結束 12 個月 2024年10月27日 2023年10月29日 2022年10月30日 2021年10月31日 2020年10月25日 2019年10月27日
美國。
外國
州
當前
美國。
外國
州
遞延
所得稅準備金

根據報告： 10-K (報告日期： 2024-10-27), 10-K (報告日期： 2023-10-29), 10-K (報告日期： 2022-10-30), 10-K (報告日期： 2021-10-31), 10-K (報告日期： 2020-10-25), 10-K (報告日期： 2019-10-27).

實際所得稅稅率 (EITR)

Applied Materials Inc.、有效所得稅稅率 （EITR） 調節

Microsoft Excel
2024年10月27日 2023年10月29日 2022年10月30日 2021年10月31日 2020年10月25日 2019年10月27日
美國法定聯邦所得稅稅率
按不同稅率徵稅的外國業務的影響
以前年度未確認的稅收優惠的變化
以前年度所得稅申報的決議
研究和其他扣抵稅額
其他
實際所得稅稅率

根據報告： 10-K (報告日期： 2024-10-27), 10-K (報告日期： 2023-10-29), 10-K (報告日期： 2022-10-30), 10-K (報告日期： 2021-10-31), 10-K (報告日期： 2020-10-25), 10-K (報告日期： 2019-10-27).

遞延所得稅資產和負債的組成部分

Applied Materials Inc.、遞延所得稅資產和負債的組成部分

百萬美元

Microsoft Excel
2024年10月27日 2023年10月29日 2022年10月30日 2021年10月31日 2020年10月25日 2019年10月27日
公司替代最低稅
資本化研發費用
可疑帳戶備抵
存貨儲備金與基差額
安裝和保修準備金
無形資產
應計負債
遞延收入
扣抵免
遞延薪酬
基於股份的薪酬
財產、廠房和設備
租賃責任
其他
遞延所得稅資產總額
估價備抵
遞延所得稅資產
財產、廠房和設備
資產使用權
未分配的國外收益
遞延所得稅負債
遞延所得稅資產（負債）凈額

根據報告： 10-K (報告日期： 2024-10-27), 10-K (報告日期： 2023-10-29), 10-K (報告日期： 2022-10-30), 10-K (報告日期： 2021-10-31), 10-K (報告日期： 2020-10-25), 10-K (報告日期： 2019-10-27).

遞延所得稅資產和負債、分類

Applied Materials Inc.、遞延所得稅資產負債分類

百萬美元

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2024年10月27日 2023年10月29日 2022年10月30日 2021年10月31日 2020年10月25日 2019年10月27日
非流動遞延所得稅資產（計入遞延所得稅和其他資產）
非流動遞延所得稅負債（計入其他負債）

根據報告： 10-K (報告日期： 2024-10-27), 10-K (報告日期： 2023-10-29), 10-K (報告日期： 2022-10-30), 10-K (報告日期： 2021-10-31), 10-K (報告日期： 2020-10-25), 10-K (報告日期： 2019-10-27).

對財務報表的調整： 取消遞延稅款

Applied Materials Inc.、財務報表調整

百萬美元

Microsoft Excel
2024年10月27日 2023年10月29日 2022年10月30日 2021年10月31日 2020年10月25日 2019年10月27日
總資產調整
總資產 （調整前）
少： 非流動遞延所得稅資產淨額
總資產 （調整后）
負債總額的調整
負債合計（調整前）
少： 非流動遞延所得稅負債淨額
負債合計（調整后）
股東權益調整
股東權益（調整前）
少： 遞延所得稅資產（負債）凈額
股東權益（調整后）
淨收入調整
淨利潤（調整前）
更多： 遞延所得稅費用
淨利潤（調整后）

根據報告： 10-K (報告日期： 2024-10-27), 10-K (報告日期： 2023-10-29), 10-K (報告日期： 2022-10-30), 10-K (報告日期： 2021-10-31), 10-K (報告日期： 2020-10-25), 10-K (報告日期： 2019-10-27).

Applied Materials Inc.、財務數據：報告與調整后

調整后的財務比率： 取消遞延稅款（摘要）

Applied Materials Inc.、調整后的財務比率

Microsoft Excel
2024年10月27日 2023年10月29日 2022年10月30日 2021年10月31日 2020年10月25日 2019年10月27日
淨獲利率
淨利率比率（未經調整）
淨利率比率（調整后）
總資產周轉率
總資產周轉率 （未經調整）
總資產周轉率 （經調整）
財務槓桿比率
財務槓桿比率（未經調整）
財務槓桿比率（調整后）
股東權益回報率 （ROE）
股東權益回報率（未經調整）
股東權益回報率（調整后）
資產回報率 （ROA）
資產回報率 （未經調整）
資產回報率 （調整后）

根據報告： 10-K (報告日期： 2024-10-27), 10-K (報告日期： 2023-10-29), 10-K (報告日期： 2022-10-30), 10-K (報告日期： 2021-10-31), 10-K (報告日期： 2020-10-25), 10-K (報告日期： 2019-10-27).

Applied Materials Inc.、財務比率：報告與調整后

淨利率比率（調整后）

Microsoft Excel
2024年10月27日 2023年10月29日 2022年10月30日 2021年10月31日 2020年10月25日 2019年10月27日
調整前
選定的財務數據 (百萬美元)
淨收入
淨收入
盈利能力比率
淨獲利率1
遞延所得稅調整後
選定的財務數據 (百萬美元)
調整后凈收入
淨收入
盈利能力比率
淨利率比率（調整后）2

根據報告： 10-K (報告日期： 2024-10-27), 10-K (報告日期： 2023-10-29), 10-K (報告日期： 2022-10-30), 10-K (報告日期： 2021-10-31), 10-K (報告日期： 2020-10-25), 10-K (報告日期： 2019-10-27).

2024 計算

1 淨獲利率 = 100 × 淨收入 ÷ 淨收入
= 100 × ÷ =

2 淨利率比率（調整后） = 100 × 調整后凈收入 ÷ 淨收入
= 100 × ÷ =

總資產周轉率 （經調整）

Microsoft Excel
2024年10月27日 2023年10月29日 2022年10月30日 2021年10月31日 2020年10月25日 2019年10月27日
調整前
選定的財務數據 (百萬美元)
淨收入
總資產
活性比率
總資產周轉率1
遞延所得稅調整後
選定的財務數據 (百萬美元)
淨收入
調整后總資產
活性比率
總資產周轉率 （經調整）2

根據報告： 10-K (報告日期： 2024-10-27), 10-K (報告日期： 2023-10-29), 10-K (報告日期： 2022-10-30), 10-K (報告日期： 2021-10-31), 10-K (報告日期： 2020-10-25), 10-K (報告日期： 2019-10-27).

2024 計算

1 總資產周轉率 = 淨收入 ÷ 總資產
= ÷ =

2 總資產周轉率 （經調整） = 淨收入 ÷ 調整后總資產
= ÷ =

財務槓桿比率（調整后）

Microsoft Excel
2024年10月27日 2023年10月29日 2022年10月30日 2021年10月31日 2020年10月25日 2019年10月27日
調整前
選定的財務數據 (百萬美元)
總資產
股東權益
償付能力比率
財務槓桿比率1
遞延所得稅調整後
選定的財務數據 (百萬美元)
調整后總資產
調整后的股東權益
償付能力比率
財務槓桿比率（調整后）2

根據報告： 10-K (報告日期： 2024-10-27), 10-K (報告日期： 2023-10-29), 10-K (報告日期： 2022-10-30), 10-K (報告日期： 2021-10-31), 10-K (報告日期： 2020-10-25), 10-K (報告日期： 2019-10-27).

2024 計算

1 財務槓桿比率 = 總資產 ÷ 股東權益
= ÷ =

2 財務槓桿比率（調整后） = 調整后總資產 ÷ 調整后的股東權益
= ÷ =

股東權益回報率 （ROE） （調整後）

Microsoft Excel
2024年10月27日 2023年10月29日 2022年10月30日 2021年10月31日 2020年10月25日 2019年10月27日
調整前
選定的財務數據 (百萬美元)
淨收入
股東權益
盈利能力比率
ROE1
遞延所得稅調整後
選定的財務數據 (百萬美元)
調整后凈收入
調整后的股東權益
盈利能力比率
股東權益回報率（調整后）2

根據報告： 10-K (報告日期： 2024-10-27), 10-K (報告日期： 2023-10-29), 10-K (報告日期： 2022-10-30), 10-K (報告日期： 2021-10-31), 10-K (報告日期： 2020-10-25), 10-K (報告日期： 2019-10-27).

2024 計算

1 ROE = 100 × 淨收入 ÷ 股東權益
= 100 × ÷ =

2 股東權益回報率（調整后） = 100 × 調整后凈收入 ÷ 調整后的股東權益
= 100 × ÷ =

資產回報率 （ROA） （經調整）

Microsoft Excel
2024年10月27日 2023年10月29日 2022年10月30日 2021年10月31日 2020年10月25日 2019年10月27日
調整前
選定的財務數據 (百萬美元)
淨收入
總資產
盈利能力比率
ROA1
遞延所得稅調整後
選定的財務數據 (百萬美元)
調整后凈收入
調整后總資產
盈利能力比率
資產回報率 （調整后）2

根據報告： 10-K (報告日期： 2024-10-27), 10-K (報告日期： 2023-10-29), 10-K (報告日期： 2022-10-30), 10-K (報告日期： 2021-10-31), 10-K (報告日期： 2020-10-25), 10-K (報告日期： 2019-10-27).

2024 計算

1 ROA = 100 × 淨收入 ÷ 總資產
= 100 × ÷ =

2 資產回報率 （調整后） = 100 × 調整后凈收入 ÷ 調整后總資產
= 100 × ÷ =