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所得稅費用
DuPont de Nemours Inc.、所得稅費用、持續經營業務
百萬美元
| 截至12個月 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | 2016年12月31日 | 2015年12月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯邦 | |||||||||||
| 州和地方 | |||||||||||
| 外國 | |||||||||||
| 當前稅收費用 | |||||||||||
| 聯邦 | |||||||||||
| 州和地方 | |||||||||||
| 外國 | |||||||||||
| 遞延所得稅費用（福利） | |||||||||||
| 持續經營業務所得稅撥備（受益於）準備金 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31).
| 元件 | 描述 | 公司簡介 |
|---|---|---|
| 當前稅收費用 | 與持續經營的應稅收入有關的當前所得稅費用金額。 | 2017年至2018年， DuPont de Nemours Inc. 的當期稅收費用有所增加，但隨後在2018年至2019年大幅下降。 |
| 遞延所得稅費用（福利） | 與持續經營業務收入有關的遞延所得稅費用金額。 | 2017年至2018年， DuPont de Nemours Inc. 遞延所得稅費用（收益）有所增加，但隨後於2018年至2019年略有下降。 |
| 持續經營業務所得稅撥備（受益於）準備金 | 與持續經營有關的當前所得稅費用和遞延所得稅費用金額。 | 2017年至2018年， DuPont de Nemours Inc. 持續經營的所得稅準備金（從中受益）有所增加，但隨後從2018年至2019年略有下降，未達到2017年的水準。 |
有效所得稅率 (EITR)
DuPont de Nemours Inc.、有效所得稅率 （EITR） 對賬
根據報告： 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31).
| 元件 | 描述 | 公司簡介 |
|---|---|---|
| SAB 118 之前的有效稅率 美國稅制改革頒布的影響 | 與持續經營有關的當前所得稅費用和遞延所得稅費用的百分比。 | 2017 年至 2018 年和 2018 年至 2019 年，SAB 118 頒布美國稅 DuPont de Nemours Inc. 制改革的影響之前的有效稅率有所下降。 |
遞延所得稅資產和負債的組成部分
DuPont de Nemours Inc.、遞延所得稅資產和負債的組成部分
百萬美元
根據報告： 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31).
| 元件 | 描述 | 公司簡介 |
|---|---|---|
| 遞延所得稅資產總額 | 遞延所得稅資產計提前可抵扣暫時性差額和結轉的金額。 | 2017年至2018年和2018年至2019年， DuPont de Nemours Inc. 遞延所得稅資產總額有所下降。 |
| 遞延所得稅資產 | 可抵扣的暫時性差額和結轉的遞延所得稅資產的估值備抵分配后的金額。 | 2017年至2018年， DuPont de Nemours Inc. 遞延所得稅資產有所增加，但隨後於2018年至2019年大幅減少。 |
| 遞延所得稅資產淨額（負債） | 在分配估值準備金和遞延所得稅負債后，可扣除差額和結轉的遞延所得稅資產的金額，不計入管轄權淨額。 | 2017年至2018年及2018年至2019年， DuPont de Nemours Inc. 遞延所得稅資產（負債）凈額有所增加。 |
遞延所得稅資產和負債，分類
DuPont de Nemours Inc.、遞延所得稅資產和負債、分類
百萬美元
| 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | 2016年12月31日 | 2015年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 當前遞延所得稅資產 | ||||||
| 非流動遞延所得稅資產 | ||||||
| 當期遞延所得稅負債 | ||||||
| 非流動遞延所得稅負債 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31).
| 元件 | 描述 | 公司簡介 |
|---|---|---|
| 非流動遞延所得稅資產 | 在分配估值準備金和遞延所得稅負債后，可歸因於可扣除差額和結轉的遞延所得稅資產的金額，具有管轄權凈額並歸類為非流動資產。 | 2017年至2018年和2018年至2019年， DuPont de Nemours Inc. 的非流動遞延所得稅資產有所減少。 |
| 非流動遞延所得稅負債 | 扣除遞延所得稅資產後，可歸因於應納稅差額的遞延所得稅負債的金額，具有管轄權凈額並歸類為非流動資產。 | 2017年至2018年和2018年至2019年， DuPont de Nemours Inc. 的非流動遞延所得稅負債有所下降。 |
財務報表調整： 取消遞延稅
DuPont de Nemours Inc.、財務報表調整
百萬美元
根據報告： 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31).
DuPont de Nemours Inc.，財務數據：報告與調整后
調整后的財務比率： 取消遞延稅（摘要）
DuPont de Nemours Inc.，調整后的財務比率
根據報告： 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31).
| 財務比率 | 描述 | 公司簡介 |
|---|---|---|
| 流動資金比率（調整后） | 流動性比率的計算方法是調整后的流動資產除以調整后的流動負債。 | 2017年至2018年， DuPont de Nemours Inc. 的流動比率（經調整）有所改善，但隨後在2018年至2019年大幅惡化。 |
| 淨利率比率（調整后） | 盈利能力指標，計算方式為調整后的凈收入除以總收入。 | 2017年至2018年， DuPont de Nemours Inc. 的凈利率率（經調整）有所改善，但隨後在2018年至2019年略有惡化，未達到2017年的水準。 |
| 總資產周轉率（調整后） | 活動比率的計算方式為總收入除以調整后的總資產。 | 2017年至2018年， DuPont de Nemours Inc. 的總資產周轉率（經調整）有所改善，但其後在2018年至2019年顯著惡化。 |
| 財務槓桿比率（調整后） | 財務槓桿的衡量標準，計算方式為調整后的總資產除以調整后的總權益。 財務槓桿是公司通過使用債務可以實現普通股回報率比例變化的程度，該變化大於營業收入的給定比例變化。 |
2017年至2018年， DuPont de Nemours Inc. 的財務槓桿率（調整后）有所上升，但隨後在2018年至2019年大幅下降。 |
| 股東權益回報率（調整后） | 盈利能力比率的計算方法是調整后凈收入除以調整后股東權益。 | 2017年至2018年， DuPont de Nemours Inc. 的股東權益回報率（調整后）有所改善，但隨後在2018年至2019年略有惡化，未達到2017年的水準。 |
| 資產回報率（調整后） | 調整后凈收入除以調整后總資產計算的盈利能力比率。 | 2017年至2018年， DuPont de Nemours Inc. 的資產回報率（經調整）有所改善，但隨後在2018年至2019年略有惡化，未達到2017年的水準。 |
DuPont de Nemours Inc.，財務比率：報告與調整后
流動資金比率（調整后）
| 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | 2016年12月31日 | 2015年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | ||||||
| 部分財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 流動資產 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 流動比率 | ||||||
| 流動資金比率1 | ||||||
| 遞延所得稅調整後 | ||||||
| 部分財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 調整后的流動資產 | ||||||
| 調整后流動負債 | ||||||
| 流動比率 | ||||||
| 流動資金比率（調整后）2 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31).
2019 計算
1 流動資金比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 流動資金比率（調整后） = 調整后的流動資產 ÷ 調整后流動負債
= ÷ =
| 流動比率 | 描述 | 公司簡介 |
|---|---|---|
| 流動資金比率（調整后） | 流動性比率的計算方法是調整后的流動資產除以調整后的流動負債。 | 2017年至2018年， DuPont de Nemours Inc. 的流動比率（經調整）有所改善，但隨後在2018年至2019年大幅惡化。 |
淨利率比率（調整后）
| 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | 2016年12月31日 | 2015年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | ||||||
| 部分財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 歸屬於杜邦的凈利潤 | ||||||
| 淨銷售額 | ||||||
| 盈利能力比率 | ||||||
| 淨獲利率1 | ||||||
| 遞延所得稅調整後 | ||||||
| 部分財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 調整后歸屬於杜邦的凈利潤 | ||||||
| 淨銷售額 | ||||||
| 盈利能力比率 | ||||||
| 淨利率比率（調整后）2 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31).
2019 計算
1 淨獲利率 = 100 × 歸屬於杜邦的凈利潤 ÷ 淨銷售額
= 100 × ÷ =
2 淨利率比率（調整后） = 100 × 調整后歸屬於杜邦的凈利潤 ÷ 淨銷售額
= 100 × ÷ =
| 盈利能力比率 | 描述 | 公司簡介 |
|---|---|---|
| 淨利率比率（調整后） | 盈利能力指標，計算方式為調整后的凈收入除以總收入。 | 2017年至2018年， DuPont de Nemours Inc. 的凈利率率（經調整）有所改善，但隨後在2018年至2019年略有惡化，未達到2017年的水準。 |
總資產周轉率（調整后）
| 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | 2016年12月31日 | 2015年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | ||||||
| 部分財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 淨銷售額 | ||||||
| 總資產 | ||||||
| 活動比率 | ||||||
| 總資產周轉率1 | ||||||
| 遞延所得稅調整後 | ||||||
| 部分財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 淨銷售額 | ||||||
| 調整后總資產 | ||||||
| 活動比率 | ||||||
| 總資產周轉率（調整后）2 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31).
2019 計算
1 總資產周轉率 = 淨銷售額 ÷ 總資產
= ÷ =
2 總資產周轉率（調整后） = 淨銷售額 ÷ 調整后總資產
= ÷ =
| 活動比率 | 描述 | 公司簡介 |
|---|---|---|
| 總資產周轉率（調整后） | 活動比率的計算方式為總收入除以調整后的總資產。 | 2017年至2018年， DuPont de Nemours Inc. 的總資產周轉率（經調整）有所改善，但其後在2018年至2019年顯著惡化。 |
財務槓桿比率（調整后）
| 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | 2016年12月31日 | 2015年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | ||||||
| 部分財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 總資產 | ||||||
| 杜邦股東權益合計 | ||||||
| 償付能力比率 | ||||||
| 財務槓桿率1 | ||||||
| 遞延所得稅調整後 | ||||||
| 部分財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 調整后總資產 | ||||||
| 調整后的杜邦股東權益總額 | ||||||
| 償付能力比率 | ||||||
| 財務槓桿比率（調整后）2 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31).
2019 計算
1 財務槓桿率 = 總資產 ÷ 杜邦股東權益合計
= ÷ =
2 財務槓桿比率（調整后） = 調整后總資產 ÷ 調整后的杜邦股東權益總額
= ÷ =
| 償付能力比率 | 描述 | 公司簡介 |
|---|---|---|
| 財務槓桿比率（調整后） | 財務槓桿的衡量標準，計算方式為調整后的總資產除以調整后的總權益。 財務槓桿是公司通過使用債務可以實現普通股回報率比例變化的程度，該變化大於營業收入的給定比例變化。 |
2017年至2018年， DuPont de Nemours Inc. 的財務槓桿率（調整后）有所上升，但隨後在2018年至2019年大幅下降。 |
股東權益回報率 （ROE） （調整後）
| 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | 2016年12月31日 | 2015年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | ||||||
| 部分財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 歸屬於杜邦的凈利潤 | ||||||
| 杜邦股東權益合計 | ||||||
| 盈利能力比率 | ||||||
| ROE1 | ||||||
| 遞延所得稅調整後 | ||||||
| 部分財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 調整后歸屬於杜邦的凈利潤 | ||||||
| 調整后的杜邦股東權益總額 | ||||||
| 盈利能力比率 | ||||||
| 股東權益回報率（調整后）2 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31).
2019 計算
1 ROE = 100 × 歸屬於杜邦的凈利潤 ÷ 杜邦股東權益合計
= 100 × ÷ =
2 股東權益回報率（調整后） = 100 × 調整后歸屬於杜邦的凈利潤 ÷ 調整后的杜邦股東權益總額
= 100 × ÷ =
| 盈利能力比率 | 描述 | 公司簡介 |
|---|---|---|
| 股東權益回報率（調整后） | 盈利能力比率的計算方法是調整后凈收入除以調整后股東權益。 | 2017年至2018年， DuPont de Nemours Inc. 的股東權益回報率（調整后）有所改善，但隨後在2018年至2019年略有惡化，未達到2017年的水準。 |
資產回報率 （ROA） （調整後）
| 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | 2016年12月31日 | 2015年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | ||||||
| 部分財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 歸屬於杜邦的凈利潤 | ||||||
| 總資產 | ||||||
| 盈利能力比率 | ||||||
| ROA1 | ||||||
| 遞延所得稅調整後 | ||||||
| 部分財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 調整后歸屬於杜邦的凈利潤 | ||||||
| 調整后總資產 | ||||||
| 盈利能力比率 | ||||||
| 資產回報率（調整后）2 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31).
2019 計算
1 ROA = 100 × 歸屬於杜邦的凈利潤 ÷ 總資產
= 100 × ÷ =
2 資產回報率（調整后） = 100 × 調整后歸屬於杜邦的凈利潤 ÷ 調整后總資產
= 100 × ÷ =
| 盈利能力比率 | 描述 | 公司簡介 |
|---|---|---|
| 資產回報率（調整后） | 調整后凈收入除以調整后總資產計算的盈利能力比率。 | 2017年至2018年， DuPont de Nemours Inc. 的資產回報率（經調整）有所改善，但隨後在2018年至2019年略有惡化，未達到2017年的水準。 |