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所得稅費用
Sherwin-Williams Co.、所得稅費用、持續經營業務
以千美元計
| 截至12個月 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯邦 | |||||||||||
| 外國 | |||||||||||
| 州/市/自治區/直轄市/ | |||||||||||
| 當前 | |||||||||||
| 聯邦 | |||||||||||
| 外國 | |||||||||||
| 州/市/自治區/直轄市/ | |||||||||||
| 遞延 | |||||||||||
| 所得稅準備金（抵免） |
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31).
| 元件 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 當前 | 與持續經營業務應納稅所得額有關的當期所得稅費用金額。 | 2019 年至 2020 年， Sherwin-Williams Co. 電流有所增加，但隨後從 2020 年至 2021 年大幅下降。 |
| 遞延 | 與持續經營業務收入有關的遞延所得稅費用金額。 | 遞延 Sherwin-Williams Co. 從2019年到2020年有所下降，但從2020年到2021年有所增加，超過了2019年的水準。 |
| 所得稅準備金（抵免） | 與持續經營業務相關的當期所得稅費用和遞延所得稅費用的金額。 | 2019年至2020年， Sherwin-Williams Co. 所得稅撥備（抵免）有所增加，但隨後在2020年至2021年期間大幅下降。 |
實際所得稅稅率 (EITR)
Sherwin-Williams Co.、有效所得稅稅率 （EITR） 調節
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 法定聯邦所得稅稅率 | ||||||
| 州和地方所得稅 | ||||||
| 投資工具 | ||||||
| 國內生產活動 | ||||||
| 員工持股支付 | ||||||
| 研究與開發信用 | ||||||
| 修改後的退貨和退款 | ||||||
| 扣抵免沖銷 | ||||||
| 其他，淨 | ||||||
| 在稅法之前報告的有效稅率 | ||||||
| 稅法 | ||||||
| 子公司合併 | ||||||
| 報告的有效稅率 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31).
| 元件 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 在稅法之前報告的有效稅率 | 與持續經營業務相關的當期所得稅費用和遞延所得稅費用的百分比。 | 2019 年至 2020 年和 2020 年至 2021 年， Sherwin-Williams Co. 稅前報告的有效稅率有所下降。 |
遞延所得稅資產和負債的組成部分
Sherwin-Williams Co.、遞延所得稅資產和負債的組成部分
以千美元計
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 環境和其他類似專案 | |||||||||||
| 員工相關及福利專案 | |||||||||||
| 經營租賃負債 | |||||||||||
| 其他專案 | |||||||||||
| 遞延所得稅資產 | |||||||||||
| 無形資產和不動產、廠房和設備 | |||||||||||
| 後進先出庫存 | |||||||||||
| 經營租賃使用權資產 | |||||||||||
| 其他專案 | |||||||||||
| 遞延所得稅負債 | |||||||||||
| 遞延所得稅資產（負債）凈額 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31).
| 元件 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 遞延所得稅資產 | 可抵扣暫緩性差額和結轉的遞延所得稅資產估值備抵分配后的金額。 | 2019年至2020年， Sherwin-Williams Co. 的遞延所得稅資產有所增加，但隨後在2020年至2021年期間略有下降。 |
| 遞延所得稅資產（負債）凈額 | 計入估值備抵和遞延所得稅負債后，歸屬於可抵扣差額和結轉的遞延所得稅資產的金額，不含管轄凈額結算。 | 2019-2020年及2020-2021年 Sherwin-Williams Co. 遞延所得稅資產（負債）凈額增加。 |
遞延所得稅資產和負債、分類
Sherwin-Williams Co.、遞延所得稅資產負債分類
以千美元計
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31).
| 元件 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 遞延所得稅資產 | 計入估值備抵和遞延所得稅負債后，歸屬於可抵扣差異和結轉的遞延所得稅資產的金額，採用管轄凈額結算，分類為非流動資產。 | 2019年至2020年， Sherwin-Williams Co. 的遞延稅項資產有所增加，但隨後從2020年至2021年略有下降，未達到2019年的水準。 |
| 遞延所得稅負債 | 遞延所得稅資產后，歸屬於應稅差異的遞延所得稅負債金額，採用管轄凈額結算並分類為非流動資產。 | 2019年至2020年及2020年至2021年， Sherwin-Williams Co. 的遞延所得稅負債有所減少。 |
對財務報表的調整： 取消遞延稅款
Sherwin-Williams Co.、財務報表調整
以千美元計
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31).
Sherwin-Williams Co.、財務數據：報告與調整后
調整后的財務比率： 取消遞延稅款（摘要）
Sherwin-Williams Co.、調整后的財務比率
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31).
| 財務比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 淨利率比率（調整后） | 盈利能力指標，計算方式為調整后的凈收入除以總收入。 | 2019年至2020年， Sherwin-Williams Co. 的凈獲利率（經調整）有所改善，但隨後在2020年至2021年略有惡化，未達到2019年的水準。 |
| 總資產周轉率（調整后） | 活動比率，計算方式為總收入除以調整后的總資產。 | 2019年至2020年及2020年至2021年， Sherwin-Williams Co. 的總資產周轉率（經調整）有所改善。 |
| 財務槓桿比率（調整后） | 財務槓桿的衡量標準，計算方式為調整后的總資產除以調整后的總權益。 財務槓桿是指公司通過使用債務來實現普通股回報率的比例變化的程度，該變化大於營業收入的給定比例變化。 |
2019年至2020年和2020年至2021年， Sherwin-Williams Co. 的財務槓桿率（調整后）有所上升。 |
| 股東權益回報率（調整后） | 盈利能力比率，計算方式為調整后的凈收入除以調整后的股東權益。 | 2019-2020年及2020-2021年， Sherwin-Williams Co. 的股東權益回報率（調整后）有所改善。 |
| 資產回報率（調整后） | 盈利能力比率，計算公式為調整后的凈收入除以調整后的總資產。 | 2019年至2020年， Sherwin-Williams Co. 的資產回報率（經調整）有所改善，但隨後在2020年至2021年期間略有惡化。 |
Sherwin-Williams Co.，財務比率：報告與調整后
淨利率比率（調整后）
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | ||||||
| 部分財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 淨收入 | ||||||
| 淨銷售額 | ||||||
| 獲利率 | ||||||
| 淨利率比率1 | ||||||
| 遞延所得稅調整後 | ||||||
| 部分財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 調整后凈收入 | ||||||
| 淨銷售額 | ||||||
| 獲利率 | ||||||
| 淨利率比率（調整后）2 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31).
2021 計算
1 淨利率比率 = 100 × 淨收入 ÷ 淨銷售額
= 100 × ÷ =
2 淨利率比率（調整后） = 100 × 調整后凈收入 ÷ 淨銷售額
= 100 × ÷ =
| 獲利率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 淨利率比率（調整后） | 盈利能力指標，計算方式為調整后的凈收入除以總收入。 | 2019年至2020年， Sherwin-Williams Co. 的凈獲利率（經調整）有所改善，但隨後在2020年至2021年略有惡化，未達到2019年的水準。 |
總資產周轉率（調整后）
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | ||||||
| 部分財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 淨銷售額 | ||||||
| 總資產 | ||||||
| 活動率 | ||||||
| 總資產周轉率1 | ||||||
| 遞延所得稅調整後 | ||||||
| 部分財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 淨銷售額 | ||||||
| 調整后總資產 | ||||||
| 活動率 | ||||||
| 總資產周轉率（調整后）2 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31).
2021 計算
1 總資產周轉率 = 淨銷售額 ÷ 總資產
= ÷ =
2 總資產周轉率（調整后） = 淨銷售額 ÷ 調整后總資產
= ÷ =
| 活動率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 總資產周轉率（調整后） | 活動比率，計算方式為總收入除以調整后的總資產。 | 2019年至2020年及2020年至2021年， Sherwin-Williams Co. 的總資產周轉率（經調整）有所改善。 |
財務槓桿比率（調整后）
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | ||||||
| 部分財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 總資產 | ||||||
| 股東權益 | ||||||
| 償付能力比率 | ||||||
| 財務槓桿率1 | ||||||
| 遞延所得稅調整後 | ||||||
| 部分財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 調整后總資產 | ||||||
| 調整后股東權益 | ||||||
| 償付能力比率 | ||||||
| 財務槓桿比率（調整后）2 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31).
2021 計算
1 財務槓桿率 = 總資產 ÷ 股東權益
= ÷ =
2 財務槓桿比率（調整后） = 調整后總資產 ÷ 調整后股東權益
= ÷ =
| 償付能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 財務槓桿比率（調整后） | 財務槓桿的衡量標準，計算方式為調整后的總資產除以調整后的總權益。 財務槓桿是指公司通過使用債務來實現普通股回報率的比例變化的程度，該變化大於營業收入的給定比例變化。 |
2019年至2020年和2020年至2021年， Sherwin-Williams Co. 的財務槓桿率（調整后）有所上升。 |
股東權益回報率 （ROE） （調整後）
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | ||||||
| 部分財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 淨收入 | ||||||
| 股東權益 | ||||||
| 獲利率 | ||||||
| ROE1 | ||||||
| 遞延所得稅調整後 | ||||||
| 部分財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 調整后凈收入 | ||||||
| 調整后股東權益 | ||||||
| 獲利率 | ||||||
| 股東權益回報率（調整后）2 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31).
2021 計算
1 ROE = 100 × 淨收入 ÷ 股東權益
= 100 × ÷ =
2 股東權益回報率（調整后） = 100 × 調整后凈收入 ÷ 調整后股東權益
= 100 × ÷ =
| 獲利率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 股東權益回報率（調整后） | 盈利能力比率，計算方式為調整后的凈收入除以調整后的股東權益。 | 2019-2020年及2020-2021年， Sherwin-Williams Co. 的股東權益回報率（調整后）有所改善。 |
資產回報率 （ROA） （調整後）
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | ||||||
| 部分財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 淨收入 | ||||||
| 總資產 | ||||||
| 獲利率 | ||||||
| ROA1 | ||||||
| 遞延所得稅調整後 | ||||||
| 部分財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 調整后凈收入 | ||||||
| 調整后總資產 | ||||||
| 獲利率 | ||||||
| 資產回報率（調整后）2 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31).
2021 計算
1 ROA = 100 × 淨收入 ÷ 總資產
= 100 × ÷ =
2 資產回報率（調整后） = 100 × 調整后凈收入 ÷ 調整后總資產
= 100 × ÷ =
| 獲利率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 資產回報率（調整后） | 盈利能力比率，計算公式為調整后的凈收入除以調整后的總資產。 | 2019年至2020年， Sherwin-Williams Co. 的資產回報率（經調整）有所改善，但隨後在2020年至2021年期間略有惡化。 |