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ConocoPhillips (NYSE:COP)

盈利能力分析 

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獲利率(匯總)

ConocoPhillips、獲利率

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2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
銷售比例
營業獲利率 30.57% 36.80% 29.84% -12.74% 32.04%
淨獲利率 19.52% 23.80% 17.63% -14.38% 22.07%
投資比例
股東權益比率回報率 (ROE) 22.23% 38.91% 17.79% -9.05% 20.55%
資產收益率 (ROA) 11.42% 19.91% 8.91% -4.31% 10.20%

根據報告: 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31).

盈利能力比率 描述 公司簡介
營業獲利率 盈利能力比率的計算方法是營業收入除以收入。 2021-2022年 ConocoPhillips 營業獲利率有所改善,但隨後略有惡化,2022-2023年未達到2021年水準。
淨獲利率 盈利能力指標,計算方式為凈收入除以收入。 2021-2022年 ConocoPhillips 凈獲利率有所改善,但隨後-2022-2023年略有惡化,未達到2021年的水準。

盈利能力比率 描述 公司簡介
ROE 盈利能力比率的計算方法是凈收入除以股東權益。 2021-2022年股東權益回報率 ConocoPhillips 有所改善,但隨後-2022-2023年略有惡化,未達到2021年的水準。
ROA 盈利能力比率的計算方法是凈收入除以總資產。 2021-2022年 ConocoPhillips 資產回報率有所改善,但隨後略有惡化,未達到2021年水準。

營業獲利率

ConocoPhillips、營業獲利率計算,與基準比較

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2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
部分財務數據 (百萬美元)
營業利潤(虧損) 17,162 28,886 13,676 (2,393) 10,433
銷售和其他營業收入 56,141 78,494 45,828 18,784 32,567
盈利能力比率
營業獲利率1 30.57% 36.80% 29.84% -12.74% 32.04%
基準
營業獲利率競爭 對手2
Chevron Corp. 15.37% 21.42% 14.81% -6.22% 4.83%
Exxon Mobil Corp. 16.24% 19.82% 11.91% -14.85% 8.66%
Marathon Petroleum Corp. 9.78% 12.10% 3.58% -17.55% 4.50%
Occidental Petroleum Corp. 24.21% 38.32% 17.59% -79.89% 3.17%
Pioneer Natural Resources Co. 33.71% 42.04% 18.56% 2.69% 16.09%
Valero Energy Corp. 8.19% 8.90% 1.87% -2.43% 3.54%
營業獲利率扇形
石油、天然氣和消耗性燃料 15.24% 19.49% 11.11% -13.88% 7.38%
營業獲利率工業
能源 15.28% 19.38% 11.14% -15.51% 5.64%

根據報告: 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31).

1 2023 計算
營業獲利率 = 100 × 營業利潤(虧損) ÷ 銷售和其他營業收入
= 100 × 17,162 ÷ 56,141 = 30.57%

2 按兩下競爭對手名稱以查看計算結果。

盈利能力比率 描述 公司簡介
營業獲利率 盈利能力比率的計算方法是營業收入除以收入。 2021-2022年 ConocoPhillips 營業獲利率有所改善,但隨後略有惡化,2022-2023年未達到2021年水準。

淨獲利率

ConocoPhillips、凈獲利率計算,與基準比較

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2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
部分財務數據 (百萬美元)
歸屬於康菲石油的凈利潤(虧損) 10,957 18,680 8,079 (2,701) 7,189
銷售和其他營業收入 56,141 78,494 45,828 18,784 32,567
盈利能力比率
淨獲利率1 19.52% 23.80% 17.63% -14.38% 22.07%
基準
淨獲利率競爭 對手2
Chevron Corp. 10.85% 15.05% 10.04% -5.87% 2.09%
Exxon Mobil Corp. 10.76% 13.98% 8.33% -12.57% 5.61%
Marathon Petroleum Corp. 6.52% 8.18% 8.12% -14.08% 2.13%
Occidental Petroleum Corp. 16.62% 36.32% 8.95% -83.28% -3.27%
Pioneer Natural Resources Co. 25.26% 32.17% 11.85% -2.85% 7.82%
Valero Energy Corp. 6.10% 6.54% 0.82% -2.19% 2.24%
淨獲利率扇形
石油、天然氣和消耗性燃料 10.39% 13.93% 8.18% -12.62% 4.29%
淨獲利率工業
能源 10.47% 13.89% 8.18% -14.21% 2.69%

根據報告: 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31).

1 2023 計算
淨獲利率 = 100 × 歸屬於康菲石油的凈利潤(虧損) ÷ 銷售和其他營業收入
= 100 × 10,957 ÷ 56,141 = 19.52%

2 按兩下競爭對手名稱以查看計算結果。

盈利能力比率 描述 公司簡介
淨獲利率 盈利能力指標,計算方式為凈收入除以收入。 2021-2022年 ConocoPhillips 凈獲利率有所改善,但隨後-2022-2023年略有惡化,未達到2021年的水準。

股東權益比率回報率 (ROE)

ConocoPhillips、 ROE計算,與基準比較

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2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
部分財務數據 (百萬美元)
歸屬於康菲石油的凈利潤(虧損) 10,957 18,680 8,079 (2,701) 7,189
普通股股東權益 49,279 48,003 45,406 29,849 34,981
盈利能力比率
ROE1 22.23% 38.91% 17.79% -9.05% 20.55%
基準
ROE競爭 對手2
Chevron Corp. 13.28% 22.27% 11.24% -4.21% 2.03%
Exxon Mobil Corp. 17.58% 28.58% 13.67% -14.28% 7.48%
Marathon Petroleum Corp. 39.67% 52.38% 37.16% -44.26% 7.83%
Occidental Petroleum Corp. 15.52% 44.22% 11.42% -79.85% -1.95%
Pioneer Natural Resources Co. 21.12% 34.80% 9.27% -1.73% 6.24%
Valero Energy Corp. 33.53% 48.93% 5.05% -7.56% 11.11%
ROE扇形
石油、天然氣和消耗性燃料 18.57% 31.03% 14.03% -14.61% 6.26%
ROE工業
能源 18.66% 30.64% 13.98% -16.79% 3.92%

根據報告: 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31).

1 2023 計算
ROE = 100 × 歸屬於康菲石油的凈利潤(虧損) ÷ 普通股股東權益
= 100 × 10,957 ÷ 49,279 = 22.23%

2 按兩下競爭對手名稱以查看計算結果。

盈利能力比率 描述 公司簡介
ROE 盈利能力比率的計算方法是凈收入除以股東權益。 2021-2022年股東權益回報率 ConocoPhillips 有所改善,但隨後-2022-2023年略有惡化,未達到2021年的水準。

資產收益率 (ROA)

ConocoPhillips、 ROA計算,與基準比較

Microsoft Excel
2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
部分財務數據 (百萬美元)
歸屬於康菲石油的凈利潤(虧損) 10,957 18,680 8,079 (2,701) 7,189
總資產 95,924 93,829 90,661 62,618 70,514
盈利能力比率
ROA1 11.42% 19.91% 8.91% -4.31% 10.20%
基準
ROA競爭 對手2
Chevron Corp. 8.17% 13.76% 6.52% -2.31% 1.23%
Exxon Mobil Corp. 9.57% 15.10% 6.80% -6.74% 3.95%
Marathon Petroleum Corp. 11.26% 16.15% 11.41% -11.54% 2.68%
Occidental Petroleum Corp. 6.35% 18.32% 3.09% -18.52% -0.61%
Pioneer Natural Resources Co. 13.37% 21.95% 5.75% -1.04% 3.96%
Valero Energy Corp. 14.01% 18.90% 1.61% -2.74% 4.50%
ROA扇形
石油、天然氣和消耗性燃料 9.71% 16.03% 6.69% -6.54% 3.11%
ROA工業
能源 9.66% 15.69% 6.60% -7.38% 1.93%

根據報告: 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31).

1 2023 計算
ROA = 100 × 歸屬於康菲石油的凈利潤(虧損) ÷ 總資產
= 100 × 10,957 ÷ 95,924 = 11.42%

2 按兩下競爭對手名稱以查看計算結果。

盈利能力比率 描述 公司簡介
ROA 盈利能力比率的計算方法是凈收入除以總資產。 2021-2022年 ConocoPhillips 資產回報率有所改善,但隨後略有惡化,未達到2021年水準。