盈利能力分析
季度數據
盈利能力比率衡量公司從其資源（資產）中產生盈利銷售的能力。
盈利能力比率（摘要）
Roper Technologies Inc.、盈利能力比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
整體而言，資料顯示在觀察期間內，各項盈利能力指標呈現波動趨勢，並在後期出現顯著變化。
- 毛利率比率
- 毛利率比率在2019年至2021年期間呈現穩定上升趨勢，從63.3%逐步增長至67.8%。2022年繼續上升至69.86%，但在2023年略有回落至69.79%。此趨勢表明成本控制或產品定價策略可能有所改善。
- 營業獲利率
- 營業獲利率在2019年至2020年期間相對穩定，在27%至28%之間波動。2020年末大幅下降至25.89%，隨後在2021年有所回升，但仍未恢復至前期水平。2022年再次顯著提升至28.38%，並在2023年保持在28%左右。此變化可能反映了營運效率或銷售成本的影響。
- 淨獲利率
- 淨獲利率的波動性較大。2019年至2021年期間，淨獲利率呈現上升趨勢，但幅度較小。2019年末出現一次顯著的峰值，隨後回落。2022年淨獲利率大幅提升至84.6%，但在2023年大幅下降至48.77%。此劇烈波動可能與非經常性收益或損失，或稅務政策的變化有關。
- 股東權益回報率 （ROE）
- 股東權益回報率在2019年至2020年期間呈現下降趨勢，從13.55%降至9.06%。2021年略有回升，但仍低於2019年的水平。2022年大幅提升至28.34%，但在2023年回落至17.16%。此變化與淨獲利率的變化趨勢相似，表明股東權益的回報受到盈利能力的顯著影響。
- 資產回報率 （ROA）
- 資產回報率的趨勢與股東權益回報率相似，在2019年至2020年期間下降，隨後在2021年略有回升。2022年大幅提升至16.84%，但在2023年回落至10.37%。此趨勢表明資產的使用效率和盈利能力在不同時期有所變化。
總體而言，資料顯示在2022年出現了盈利能力的大幅提升，但2023年又出現了顯著回落。需要進一步分析以確定這些變化的根本原因。
銷售回報率
投資回報率
毛利率比率
Roper Technologies Inc.、毛利率比率、計算 （季度數據）
| 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||
| 毛利 | 1,096,300) | 1,067,100) | 1,018,600) | 1,002,300) | 941,800) | 911,500) | 897,200) | 1,018,000) | 996,100) | 967,300) | 936,000) | 966,600) | 875,900) | 843,700) | 856,800) | 892,900) | 873,600) | 850,000) | 810,600) | ||||||
| 淨收入 | 1,563,400) | 1,531,200) | 1,469,700) | 1,430,900) | 1,350,300) | 1,310,800) | 1,279,800) | 1,512,300) | 1,462,800) | 1,426,600) | 1,376,100) | 1,505,300) | 1,366,100) | 1,305,000) | 1,350,700) | 1,394,800) | 1,354,500) | 1,330,300) | 1,287,200) | ||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率1 | 69.79% | 69.69% | 69.66% | 69.86% | 69.11% | 68.68% | 68.27% | 67.80% | 66.99% | 66.02% | 65.24% | 64.10% | 64.05% | 64.14% | 63.96% | 63.86% | 63.71% | 63.50% | 63.30% | ||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | 43.45% | 43.18% | 43.06% | 43.31% | 43.31% | 43.32% | 43.02% | 41.78% | 41.01% | 39.88% | 38.78% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Arista Networks Inc. | 60.76% | 60.18% | 60.27% | 61.07% | 61.82% | 62.77% | 63.64% | 63.80% | 63.95% | 63.87% | 63.72% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Cisco Systems Inc. | 61.99% | 61.92% | 62.23% | 62.55% | 63.14% | 63.30% | 63.73% | 64.02% | 63.94% | 64.17% | 64.07% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Dell Technologies Inc. | 21.42% | 20.92% | 21.40% | 21.63% | 24.59% | 27.13% | 29.32% | 31.22% | 31.42% | 31.49% | 31.46% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Super Micro Computer Inc. | 18.23% | 17.80% | 16.78% | 15.40% | 14.22% | 13.68% | 14.18% | 15.03% | 15.14% | 16.03% | 15.91% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q3 2023 計算
毛利率比率 = 100
× (毛利Q3 2023
+ 毛利Q2 2023
+ 毛利Q1 2023
+ 毛利Q4 2022)
÷ (淨收入Q3 2023
+ 淨收入Q2 2023
+ 淨收入Q1 2023
+ 淨收入Q4 2022)
= 100 × (1,096,300 + 1,067,100 + 1,018,600 + 1,002,300)
÷ (1,563,400 + 1,531,200 + 1,469,700 + 1,430,900)
= 69.79%
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的季度變動趨勢。
- 毛利
- 毛利在2019年呈現穩定增長趨勢，從第一季的810,600千美元增長到第四季的892,900千美元。2020年第一季略有下降，隨後在第二季回升，並在第四季顯著增長至966,600千美元。2021年繼續保持增長勢頭，並在第四季達到1,018,000千美元的峰值。2022年第一季出現下降，但隨後各季度逐步回升，年底達到1,002,300千美元。2023年上半年持續增長，並在第三季度達到1,096,300千美元的高點。整體而言，毛利呈現長期上升趨勢，但期間存在季度波動。
- 淨收入
- 淨收入的趨勢與毛利相似，在2019年呈現穩定增長，從第一季的1,287,200千美元增長到第四季的1,394,800千美元。2020年第一季略有下降，但隨後各季度逐步回升，第四季大幅增長至1,505,300千美元。2021年繼續保持增長，並在第四季達到1,512,300千美元。2022年第一季出現下降，但隨後各季度逐步回升，年底達到1,430,900千美元。2023年上半年持續增長，並在第三季度達到1,563,400千美元的高點。淨收入的增長幅度略高於毛利。
- 毛利率比率
- 毛利率比率在2019年呈現緩慢上升趨勢，從第一季的63.3%增長到第四季的63.86%。2020年繼續上升，並在第二季達到64.14%的峰值，隨後略有回落。2021年毛利率比率顯著提升，從第一季的65.24%增長到第四季的67.8%。2022年毛利率比率進一步提升，並在第一季達到68.27%的峰值，隨後各季度略有波動，年底達到69.86%。2023年上半年毛利率比率保持在69.66%至69.79%之間，整體呈現穩定且上升的趨勢。
總體而言，數據顯示在觀察期間內，毛利、淨收入和毛利率比率均呈現增長趨勢。雖然各季度存在波動，但長期趨勢表明公司盈利能力不斷提升。毛利率比率的持續上升表明公司在控制成本和提高產品或服務附加值方面取得了成功。
營業獲利率
Roper Technologies Inc.、營業獲利率、計算 （季度數據）
| 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||
| 經營收入 | 446,100) | 435,300) | 401,000) | 412,500) | 393,200) | 362,900) | 355,900) | 320,600) | 403,500) | 381,500) | 374,600) | 380,700) | 367,600) | 333,600) | 349,200) | 398,400) | 385,200) | 368,400) | 346,400) | ||||||
| 淨收入 | 1,563,400) | 1,531,200) | 1,469,700) | 1,430,900) | 1,350,300) | 1,310,800) | 1,279,800) | 1,512,300) | 1,462,800) | 1,426,600) | 1,376,100) | 1,505,300) | 1,366,100) | 1,305,000) | 1,350,700) | 1,394,800) | 1,354,500) | 1,330,300) | 1,287,200) | ||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 營業獲利率1 | 28.27% | 28.40% | 28.22% | 28.38% | 26.27% | 25.92% | 25.72% | 25.62% | 26.69% | 26.51% | 26.23% | 25.89% | 26.75% | 27.13% | 27.64% | 27.92% | 27.38% | 27.42% | 27.34% | ||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 營業獲利率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | 29.23% | 29.16% | 29.41% | 30.29% | 30.53% | 30.93% | 30.90% | 29.78% | 28.79% | 27.32% | 25.24% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Arista Networks Inc. | 37.29% | 36.12% | 35.71% | 34.86% | 33.69% | 32.55% | 31.56% | 31.37% | 30.79% | 30.76% | 30.72% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Cisco Systems Inc. | 25.89% | 26.10% | 26.91% | 27.09% | 27.36% | 27.09% | 26.98% | 25.76% | 25.60% | 25.93% | 26.23% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Dell Technologies Inc. | 5.88% | 5.12% | 4.99% | 4.60% | 5.26% | 5.51% | 5.72% | 5.46% | 4.00% | 3.71% | 3.01% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Super Micro Computer Inc. | 10.64% | 10.39% | 8.75% | 6.45% | 4.52% | 3.27% | 3.20% | 3.48% | 2.79% | 2.85% | 2.52% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q3 2023 計算
營業獲利率 = 100
× (經營收入Q3 2023
+ 經營收入Q2 2023
+ 經營收入Q1 2023
+ 經營收入Q4 2022)
÷ (淨收入Q3 2023
+ 淨收入Q2 2023
+ 淨收入Q1 2023
+ 淨收入Q4 2022)
= 100 × (446,100 + 435,300 + 401,000 + 412,500)
÷ (1,563,400 + 1,531,200 + 1,469,700 + 1,430,900)
= 28.27%
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的季度變動趨勢。
- 經營收入
- 經營收入在2019年呈現穩定增長趨勢，從第一季度的346,400千美元增長到第四季度的398,400千美元。2020年第一季度出現下滑，隨後在第二季度進一步下降至333,600千美元，但在下半年逐步回升，並在第四季度達到380,700千美元。2021年繼續保持增長勢頭，並在第三季度達到403,500千美元，但第四季度略有下降至320,600千美元。2022年呈現類似的模式，先增長後下降，第四季度達到412,500千美元。2023年上半年持續增長，第三季度達到446,100千美元。整體而言，經營收入呈現波動上升的趨勢。
- 淨收入
- 淨收入在2019年也呈現穩定增長趨勢，從第一季度的1,287,200千美元增長到第四季度的1,394,800千美元。2020年第一季度略有下降，第二季度進一步下降至1,305,000千美元，但下半年強勁反彈，第四季度達到1,505,300千美元。2021年繼續增長，並在第四季度達到1,512,300千美元。2022年呈現波動，第四季度達到1,430,900千美元。2023年上半年持續增長，第三季度達到1,563,400千美元。整體而言，淨收入也呈現波動上升的趨勢，且數值遠高於經營收入。
- 營業獲利率
- 營業獲利率在2019年相對穩定，在27.34%到27.92%之間波動。2020年，營業獲利率有所下降，從第一季度的27.64%下降到第四季度的25.89%。2021年，營業獲利率略有回升，在26.23%到26.69%之間波動。2022年，營業獲利率繼續回升，第四季度達到28.38%。2023年上半年持續上升，第三季度達到28.27%。整體而言，營業獲利率呈現先下降後回升的趨勢，且在2022年和2023年達到較高的水平。
總體而言，數據顯示在觀察期間內，經營收入和淨收入都呈現波動上升的趨勢，而營業獲利率則呈現先下降後回升的趨勢。淨收入的數值明顯高於經營收入，可能與其他收入來源或成本控制有關。
淨獲利率
Roper Technologies Inc.、凈獲利率、計算 （季度數據）
| 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||
| 淨收益 | 347,200) | 364,900) | 283,100) | 1,928,400) | 327,000) | 268,800) | 2,020,500) | 287,800) | 289,500) | 286,300) | 289,000) | 255,800) | 234,400) | 219,200) | 240,300) | 871,100) | 277,500) | 249,700) | 369,600) | ||||||
| 淨收入 | 1,563,400) | 1,531,200) | 1,469,700) | 1,430,900) | 1,350,300) | 1,310,800) | 1,279,800) | 1,512,300) | 1,462,800) | 1,426,600) | 1,376,100) | 1,505,300) | 1,366,100) | 1,305,000) | 1,350,700) | 1,394,800) | 1,354,500) | 1,330,300) | 1,287,200) | ||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 淨獲利率1 | 48.77% | 50.21% | 50.48% | 84.60% | 53.25% | 51.50% | 50.76% | 19.95% | 19.42% | 18.78% | 17.98% | 17.18% | 28.89% | 29.75% | 30.18% | 32.94% | 21.58% | 21.16% | 20.90% | ||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 淨獲利率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | 24.68% | 24.49% | 24.56% | 25.31% | 25.71% | 26.41% | 26.58% | 25.88% | 25.00% | 23.45% | 21.73% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Arista Networks Inc. | 33.97% | 32.48% | 31.24% | 30.87% | 29.63% | 29.55% | 29.54% | 28.52% | 28.30% | 27.72% | 27.48% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Cisco Systems Inc. | 20.89% | 21.26% | 22.00% | 22.91% | 23.28% | 22.94% | 22.44% | 21.26% | 20.92% | 21.09% | 21.76% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Dell Technologies Inc. | 1.74% | 5.07% | 5.49% | 5.50% | 6.83% | 3.92% | 4.21% | 3.45% | 2.64% | 2.29% | 4.85% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Super Micro Computer Inc. | 8.93% | 8.70% | 7.38% | 5.49% | 3.96% | 3.00% | 2.89% | 3.14% | 2.69% | 2.71% | 2.56% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q3 2023 計算
淨獲利率 = 100
× (淨收益Q3 2023
+ 淨收益Q2 2023
+ 淨收益Q1 2023
+ 淨收益Q4 2022)
÷ (淨收入Q3 2023
+ 淨收入Q2 2023
+ 淨收入Q1 2023
+ 淨收入Q4 2022)
= 100 × (347,200 + 364,900 + 283,100 + 1,928,400)
÷ (1,563,400 + 1,531,200 + 1,469,700 + 1,430,900)
= 48.77%
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的季度變動趨勢。
- 淨收益
- 淨收益在2019年呈現波動，第一季度和第三季度相對較低，第二季度和第四季度則顯著增長，尤其在第四季度達到峰值。2020年，淨收益相對穩定，但整體水平低於2019年第四季度的峰值。2021年，淨收益保持相對平穩，並在年末略有下降。2022年，淨收益再次出現顯著增長，特別是在第四季度達到最高點。2023年上半年淨收益有所回落，但第三季度略有回升。
- 淨收入
- 淨收入在2019年至2021年間呈現穩定增長趨勢，各季度之間變化較小。2022年，淨收入繼續增長，且增長幅度較前幾年更大。2023年，淨收入持續增長，且各季度之間差異不大。
- 淨獲利率
- 淨獲利率在2019年呈現較大波動，第四季度達到峰值。2020年，淨獲利率有所下降，並保持在相對較低的水平。2021年，淨獲利率逐步回升，但仍未達到2019年第四季度的高位。2022年，淨獲利率大幅提升，尤其在第四季度達到最高水平。2023年，淨獲利率有所回落，但仍維持在較高的水平。淨獲利率的波動與淨收益的波動有一定相關性，但幅度更大。
總體而言，數據顯示淨收入呈現持續增長趨勢，而淨收益則呈現波動性增長。淨獲利率的變化較大，與淨收益的變化存在一定聯繫。2022年是數據集中呈現的顯著增長年份，尤其在淨獲利率方面。2023年數據顯示，增長趨勢有所放緩，但仍維持在較高的水平。
股東權益回報率 （ROE）
Roper Technologies Inc.、 ROE、計算 （季度數據）
| 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||
| 淨收益 | 347,200) | 364,900) | 283,100) | 1,928,400) | 327,000) | 268,800) | 2,020,500) | 287,800) | 289,500) | 286,300) | 289,000) | 255,800) | 234,400) | 219,200) | 240,300) | 871,100) | 277,500) | 249,700) | 369,600) | ||||||
| 股東權益 | 17,038,700) | 16,745,900) | 16,332,700) | 16,037,800) | 13,857,800) | 13,726,500) | 13,551,900) | 11,563,800) | 11,342,300) | 11,089,200) | 10,765,700) | 10,479,800) | 10,160,900) | 9,879,700) | 9,591,300) | 9,491,900) | 8,571,300) | 8,351,000) | 8,137,400) | ||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | 17.16% | 17.34% | 17.19% | 28.34% | 20.96% | 20.88% | 21.28% | 9.97% | 9.88% | 9.61% | 9.27% | 9.06% | 15.40% | 16.28% | 17.08% | 18.63% | 13.46% | 13.46% | 13.55% | ||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| ROE競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | 157.22% | 151.74% | 167.77% | 196.96% | 171.46% | 151.24% | 139.79% | 150.07% | 135.04% | 110.31% | 96.54% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Arista Networks Inc. | 29.22% | 29.18% | 28.46% | 27.68% | 26.56% | 25.84% | 22.46% | 21.13% | 20.30% | 19.70% | 19.60% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Cisco Systems Inc. | 27.12% | 27.25% | 28.56% | 29.70% | 29.72% | 29.94% | 26.69% | 25.66% | 25.41% | 25.89% | 27.42% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Dell Technologies Inc. | — | — | — | — | 75.81% | 78.28% | 114.54% | 131.10% | 275.31% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Super Micro Computer Inc. | 33.21% | 31.80% | 27.33% | 20.00% | 14.41% | 10.53% | 9.77% | 10.20% | 8.65% | 8.32% | 7.88% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q3 2023 計算
ROE = 100
× (淨收益Q3 2023
+ 淨收益Q2 2023
+ 淨收益Q1 2023
+ 淨收益Q4 2022)
÷ 股東權益
= 100 × (347,200 + 364,900 + 283,100 + 1,928,400)
÷ 17,038,700 = 17.16%
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的季度變動趨勢。
- 淨收益
- 淨收益在觀察期間內呈現波動性增長。2019年經歷了從第一季度到第四季度的顯著增長，尤其是在第四季度達到峰值。2020年，淨收益相對穩定，但整體水平低於2019年第四季度的峰值。2021年，淨收益保持相對穩定，並在年末略有下降。2022年再次出現顯著增長，特別是在第四季度，達到觀察期內的最高點。2023年上半年呈現增長趨勢，但第三季度略有回落。
- 股東權益
- 股東權益在整個觀察期間內持續增長。增長速度相對穩定，但2022年經歷了更大幅度的增長，與淨收益的增長趨勢相符。股東權益的增長表明公司在累積資本方面表現良好。
- 股東權益報酬率 (ROE)
- 股東權益報酬率 (ROE) 呈現波動性變化。2019年，ROE從第一季度到第四季度顯著上升，反映了淨收益的增長。2020年，ROE有所下降，但仍保持在相對較高的水平。2021年，ROE保持相對穩定，並略有上升。2022年，ROE再次大幅上升，與淨收益的顯著增長相呼應，並達到觀察期內的最高值。2023年，ROE呈現波動，但整體維持在較高的水平。
總體而言，數據顯示公司在觀察期間內經歷了淨收益和股東權益的增長。ROE的變化與淨收益的變化密切相關，表明公司在利用股東權益創造利潤方面具有一定的能力。2022年是公司表現的一個顯著轉折點，淨收益和ROE均達到峰值。
資產回報率 （ROA）
Roper Technologies Inc.、 ROA、計算 （季度數據）
| 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||
| 淨收益 | 347,200) | 364,900) | 283,100) | 1,928,400) | 327,000) | 268,800) | 2,020,500) | 287,800) | 289,500) | 286,300) | 289,000) | 255,800) | 234,400) | 219,200) | 240,300) | 871,100) | 277,500) | 249,700) | 369,600) | ||||||
| 總資產 | 28,188,000) | 27,460,400) | 27,134,800) | 26,980,800) | 24,397,200) | 25,350,300) | 25,635,800) | 23,713,900) | 23,728,100) | 23,833,700) | 23,871,100) | 24,024,800) | 23,652,000) | 19,142,300) | 18,137,800) | 18,108,900) | 17,819,100) | 15,908,300) | 15,414,100) | ||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | 10.37% | 10.57% | 10.35% | 16.84% | 11.90% | 11.31% | 11.25% | 4.86% | 4.72% | 4.47% | 4.18% | 3.95% | 6.62% | 8.40% | 9.03% | 9.76% | 6.48% | 7.07% | 7.15% | ||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| ROA競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | 28.28% | 28.40% | 27.45% | 28.29% | 29.63% | 29.07% | 26.38% | 26.97% | 26.32% | 22.63% | 18.06% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Arista Networks Inc. | 20.96% | 20.88% | 20.11% | 19.96% | 18.90% | 17.77% | 15.27% | 14.66% | 14.43% | 13.99% | 13.82% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Cisco Systems Inc. | 11.76% | 11.79% | 12.36% | 12.57% | 12.94% | 12.54% | 11.87% | 10.86% | 10.88% | 10.60% | 11.01% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Dell Technologies Inc. | 2.15% | 6.11% | 6.50% | 6.00% | 5.00% | 3.08% | 3.28% | 2.63% | 2.04% | 1.73% | 3.71% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Super Micro Computer Inc. | 18.39% | 18.81% | 13.45% | 8.90% | 5.98% | 4.67% | 4.56% | 4.99% | 4.56% | 4.67% | 4.65% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q3 2023 計算
ROA = 100
× (淨收益Q3 2023
+ 淨收益Q2 2023
+ 淨收益Q1 2023
+ 淨收益Q4 2022)
÷ 總資產
= 100 × (347,200 + 364,900 + 283,100 + 1,928,400)
÷ 28,188,000 = 10.37%
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到淨收益在各個季度呈現波動性。在2019年，淨收益經歷了先下降後上升的趨勢，並在年末達到峰值。2020年，淨收益相對穩定，但整體水平低於2019年末的峰值。2021年，淨收益保持相對平穩，並在年末略有下降。2022年則呈現出明顯的波動，年初大幅增加，年末則大幅下降。2023年上半年淨收益呈現上升趨勢，但第三季度略有回落。
- 總資產
- 總資產在整個觀察期內呈現持續增長的趨勢。從2019年初到2023年末，總資產從1541.41億美元增長到281.88億美元。雖然過程中存在小幅波動，但整體趨勢是明確的上升。
- 資產報酬率 (ROA)
- 資產報酬率 (ROA) 的變化與淨收益的變化有一定相關性。ROA在2019年經歷了波動，年末達到峰值。2020年ROA有所下降，並在2021年保持相對穩定。2022年ROA大幅上升，但年末大幅下降，與淨收益的變化趨勢一致。2023年ROA呈現波動，但整體維持在較高的水平。
總體而言，數據顯示總資產持續增長，而淨收益和ROA則呈現波動性。淨收益的波動可能受到多種因素的影響，包括市場環境、經營策略和季節性因素等。ROA的變化反映了資產利用效率的變化，與淨收益的變化密切相關。
值得注意的是，2022年末淨收益和ROA的顯著下降可能需要進一步調查，以確定其根本原因。