盈利能力分析
季度數據
盈利能力比率衡量公司從其資源（資產）中產生盈利銷售的能力。
付費用戶區域
免費試用
本周免費提供Arista Networks Inc.頁面：
資料隱藏在後面： 。
這是一次性付款。沒有自動續訂。
我們接受：
盈利能力比率（摘要）
Arista Networks Inc.、盈利能力比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-03-31), 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
獲利能力與營運效率在分析期間呈現顯著的成長趨勢，隨後進入穩定階段。
- 毛利率分析
- 毛利率在 2022 年第一季至 2023 年第二季期間經歷緩慢下滑，由 63.64% 降至 60.18% 的低點。隨後該指標轉為上升趨勢，於 2024 年第三季達到 64.41% 的峰值，此後在 63% 至 64% 之間維持相對穩定。
- 營業獲利與淨獲利趨勢
- 營業獲利率呈現強勁且持續的增長模式，從 2022 年第一季的 31.56% 逐步攀升，至 2025 年第二季達到 43.14% 的最高值，隨後維持在 42% 以上的高位。淨獲利率的走勢與之高度同步，從 29.54% 持續上升至 2025 年第二季的 40.89%，顯示營運成本控制的改善有效提升了最終獲利能力。
- 資本回報與資產效率
- 股東權益回報率 (ROE) 從 22.46% 穩步增長，於 2025 年第一季達到 29.93% 的頂峰，之後在 27% 至 29% 區間波動。資產回報率 (ROA) 則在 2024 年第一季達到 21.69% 的最高點後，呈現漸進式下滑，至 2026 年第一季降至 17.18%。這顯示儘管整體獲利水準維持高位，但資產利用效率在近期有所下降。
銷售回報率
投資回報率
毛利率比率
Arista Networks Inc.、毛利率比率、計算 （季度數據）
| 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||
| 毛利 | |||||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Lumentum Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-03-31), 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 Q1 2026 計算
毛利率比率 = 100
× (毛利Q1 2026
+ 毛利Q4 2025
+ 毛利Q3 2025
+ 毛利Q2 2025)
÷ (收入Q1 2026
+ 收入Q4 2025
+ 收入Q3 2025
+ 收入Q2 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
該公司在觀察期間內呈現出顯著且持續的成長趨勢，收入與毛利均維持穩定的上升軌跡。
- 收入成長趨勢
- 收入從 2022 年第一季的 8.77 億美元持續攀升至 2026 年第一季的 27.09 億美元。數據顯示收入增長具有高度的連續性，且在 2024 年之後的成長速度明顯加快，呈現出強勁的擴張態勢。
- 毛利變動情況
- 毛利隨收入同步增長，由 2022 年第一季的 5.54 億美元增長至 2026 年第一季的 16.77 億美元。毛利的絕對金額增長反映了業務規模的擴大，且增長幅度與收入走勢保持一致。
- 毛利率比率分析
- 毛利率在 2022 年初至 2023 年中經歷了一段緩慢下滑期，從 63.64% 降至最低點 60.18%。然而，從 2023 年第三季開始，毛利率進入回升週期，在 2024 年第三季達到 64.41% 的峰值。隨後，毛利率在 63.5% 至 64.3% 之間維持高位穩定，顯示其成本控制能力與產品定價權在規模擴張後得到了有效維持。
綜合分析顯示，該公司在實現快速營收規模擴張的同時，成功扭轉了早期的毛利率下滑趨勢，並在近期達到了較高的獲利穩定狀態。
營業獲利率
Arista Networks Inc.、營業獲利率、計算 （季度數據）
| 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||
| 經營收入 | |||||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 營業獲利率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 營業獲利率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Lumentum Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-03-31), 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 Q1 2026 計算
營業獲利率 = 100
× (經營收入Q1 2026
+ 經營收入Q4 2025
+ 經營收入Q3 2025
+ 經營收入Q2 2025)
÷ (收入Q1 2026
+ 收入Q4 2025
+ 收入Q3 2025
+ 收入Q2 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
收入表現呈現持續且強勁的成長趨勢。自2022年3月31日的8.77億美元起，營收逐季攀升，於2024年第四季突破19億美元，並在2026年3月31日達到27.09億美元。整體成長幅度顯著，顯示其市場規模在觀察期間內大幅擴張。
經營收入的增長幅度高於營收的成長率。經營收入從2022年3月的2.78億美元增長至2026年3月的11.58億美元，顯示公司在擴大營收規模的同時，有效地提升了獲利能力。
- 營業獲利率分析
- 營業獲利率呈現穩步上升趨勢，從2022年3月的31.56%持續成長，於2024年第一季首次突破40%大關。獲利率在2025年6月達到峰值43.14%，隨後在42.79%至43.14%之間維持高位盤整，顯示經營效率已進入相對成熟且穩定的高水平階段。
- 規模經濟與成本控制
- 營收與經營收入的同步增長，配合營業獲利率的提升，反映出強大的規模經濟效應。特別是在2024年至2026年期間，獲利率趨於穩定，顯示營運成本的增長速度已與收入增長趨於同步，維持了極高的獲利水準。
淨獲利率
Arista Networks Inc.、凈獲利率、計算 （季度數據）
| 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||
| 淨收入 | |||||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 淨獲利率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 淨獲利率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Lumentum Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-03-31), 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 Q1 2026 計算
淨獲利率 = 100
× (淨收入Q1 2026
+ 淨收入Q4 2025
+ 淨收入Q3 2025
+ 淨收入Q2 2025)
÷ (收入Q1 2026
+ 收入Q4 2025
+ 收入Q3 2025
+ 收入Q2 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
分析期間內，收入與淨收入均呈現持續且顯著的增長趨勢。收入從2022年第一季的8.77億美元穩步攀升至2026年第一季的27.09億美元，顯示出強勁的營運規模擴張。與此同時，淨收入從2.72億美元增長至10.23億美元，其增幅明顯高於收入的成長速度，反映出公司在擴大經營規模的過程中，獲利能力同步提升。
- 營收成長模式
- 收入在所有觀察季度中均維持正成長，且在2024年後增幅更加顯著，呈現加速成長的態勢。
- 獲利能力演變
- 淨獲利率從2022年第一季的29.54%起步，呈現長期且穩定的上升趨勢，於2025年第二季達到40.89%的峰值，顯示其成本控制與營運效率在該階段達到最佳化。
- 近期趨勢轉折
- 自2025年第二季後，儘管收入持續增長，但淨獲利率由40.89%小幅回落至2026年第一季的38.32%。此模式顯示在營收規模進一步擴大的同時，邊際獲利能力出現輕微下滑，可能與成本結構變動或市場競爭壓力增加有關。
股東權益回報率 （ROE）
Arista Networks Inc.、 ROE、計算 （季度數據）
| 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||
| 淨收入 | |||||||||||||||||||||||
| 股東權益 | |||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| ROE競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Lumentum Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-03-31), 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 Q1 2026 計算
ROE = 100
× (淨收入Q1 2026
+ 淨收入Q4 2025
+ 淨收入Q3 2025
+ 淨收入Q2 2025)
÷ 股東權益
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
淨收入與股東權益在分析期間均呈現顯著且持續的增長趨勢。淨收入從 2022 年 3 月 31 日的 272,259 千美元，穩定攀升至 2026 年 3 月 31 日的 1,022,900 千美元，顯示獲利能力在該時間跨度內大幅提升。
- 獲利能力趨勢
- 淨收入在 2022 年至 2024 年間維持強勁的季度增長，並在 2025 年後繼續維持高位。雖然在 2025 年第三季出現短期小幅波動，但整體趨勢仍呈上升態勢，最終規模約為起始點的 3.75 倍。
- 資本積累狀況
- 股東權益表現出穩定且快速的增長模式，從 2022 年初的 4,153,177 千美元增加到 2026 年初的 13,487,100 千美元。此成長趨勢與淨收入的增加同步，反映出公司透過獲利留存有效積累資本。
- 股東權益報酬率 (ROE) 分析
- ROE 在分析初期經歷快速上升期，從 2022 年 3 月的 22.46% 攀升至 2023 年中期的 29% 左右。隨後，ROE 進入高位盤整階段，長期維持在 27% 至 30% 之間。在股東權益大幅擴張的情況下，ROE 能維持穩定，顯示公司在規模擴張過程中仍能保持極高且穩定的資本運用效率。
綜合分析顯示，該公司處於高速成長階段，獲利規模與資本基礎同步擴張，且在資產規模顯著增加的同時，仍能維持穩定的高回報率，展現出強健的財務成長動能與經營效率。
資產回報率 （ROA）
Arista Networks Inc.、 ROA、計算 （季度數據）
| 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||
| 淨收入 | |||||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| ROA競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Lumentum Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-03-31), 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 Q1 2026 計算
ROA = 100
× (淨收入Q1 2026
+ 淨收入Q4 2025
+ 淨收入Q3 2025
+ 淨收入Q2 2025)
÷ 總資產
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
淨收入在分析期間內呈現持續且顯著的成長趨勢。從2022年3月31日的2.72億美元逐步增加至2026年3月31日的10.23億美元，顯示盈利能力在長期內維持穩定擴張。
- 資產規模變動
- 總資產呈現強勁增長，由2022年第一季的約61.08億美元，大幅增加至2026年第一季的216.57億美元。資產規模的快速擴張反映出業務體量的顯著提升。
- 資產回報率 (ROA) 模式分析
- ROA 在 2022 年至 2024 年第一季期間呈現上升趨勢，從 15.27% 增至 21.69% 的峰值，顯示該階段資產運用效率持續改善。
- 然而，自 2024 年第二季起，ROA 開始進入緩慢下降通道，至 2026 年第一季回落至 17.18%。此現象顯示，近期總資產的增長速度快於淨收入的增長速度，導致資產獲利效率有所稀釋。