Stock Analysis on Net
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Synopsys Inc. (NASDAQ:SNPS)

杜邦分析： ROE、 ROA和凈獲利率的分解 

Microsoft Excel

分解 ROE 涉及將凈收入除以股東權益表示為成分比率的乘積。

將 ROE 分解為兩個組成部分

Synopsys Inc.、ROE 分解

Microsoft Excel
ROE = ROA × 財務槓桿比率
2025年10月31日 4.70% = 2.76% × 1.70
2024年10月31日 25.17% = 17.31% × 1.45
2023年10月31日 20.01% = 11.90% × 1.68
2022年10月31日 17.85% = 10.45% × 1.71
2021年10月31日 14.31% = 8.66% × 1.65
2020年10月31日 13.54% = 8.27% × 1.64

根據報告： 10-K (報告日期： 2025-10-31), 10-K (報告日期： 2024-10-31), 10-K (報告日期： 2023-10-31), 10-K (報告日期： 2022-10-31), 10-K (報告日期： 2021-10-31), 10-K (報告日期： 2020-10-31).

將 ROE 分解為 3 個組成部分

Synopsys Inc.、ROE 分解

Microsoft Excel
ROE = 淨獲利率 × 資產周轉 × 財務槓桿比率
2025年10月31日 4.70% = 18.89% × 0.15 × 1.70
2024年10月31日 25.17% = 36.94% × 0.47 × 1.45
2023年10月31日 20.01% = 21.05% × 0.57 × 1.68
2022年10月31日 17.85% = 19.38% × 0.54 × 1.71
2021年10月31日 14.31% = 18.02% × 0.48 × 1.65
2020年10月31日 13.54% = 18.03% × 0.46 × 1.64

根據報告： 10-K (報告日期： 2025-10-31), 10-K (報告日期： 2024-10-31), 10-K (報告日期： 2023-10-31), 10-K (報告日期： 2022-10-31), 10-K (報告日期： 2021-10-31), 10-K (報告日期： 2020-10-31).

將 ROE 分解為5個組成部分

Synopsys Inc.、ROE 分解

Microsoft Excel
ROE = 稅負 × 利息負擔 × 息稅前獲利率 × 資產周轉 × 財務槓桿比率
2025年10月31日 4.70% = 0.96 × 0.76 × 26.01% × 0.15 × 1.70
2024年10月31日 25.17% = 0.96 × 0.99 × 39.14% × 0.47 × 1.45
2023年10月31日 20.01% = 0.94 × 1.00 × 22.50% × 0.57 × 1.68
2022年10月31日 17.85% = 0.88 × 1.00 × 22.11% × 0.54 × 1.71
2021年10月31日 14.31% = 0.94 × 1.00 × 19.27% × 0.48 × 1.65
2020年10月31日 13.54% = 1.04 × 0.99 × 17.48% × 0.46 × 1.64

根據報告： 10-K (報告日期： 2025-10-31), 10-K (報告日期： 2024-10-31), 10-K (報告日期： 2023-10-31), 10-K (報告日期： 2022-10-31), 10-K (報告日期： 2021-10-31), 10-K (報告日期： 2020-10-31).

將 ROA 分解為兩個組成部分

Synopsys Inc.、ROA 分解

Microsoft Excel
ROA = 淨獲利率 × 資產周轉
2025年10月31日 2.76% = 18.89% × 0.15
2024年10月31日 17.31% = 36.94% × 0.47
2023年10月31日 11.90% = 21.05% × 0.57
2022年10月31日 10.45% = 19.38% × 0.54
2021年10月31日 8.66% = 18.02% × 0.48
2020年10月31日 8.27% = 18.03% × 0.46

根據報告： 10-K (報告日期： 2025-10-31), 10-K (報告日期： 2024-10-31), 10-K (報告日期： 2023-10-31), 10-K (報告日期： 2022-10-31), 10-K (報告日期： 2021-10-31), 10-K (報告日期： 2020-10-31).

將 ROA 分解為 4 個組成部分

Synopsys Inc.、ROA 分解

Microsoft Excel
ROA = 稅負 × 利息負擔 × 息稅前獲利率 × 資產周轉
2025年10月31日 2.76% = 0.96 × 0.76 × 26.01% × 0.15
2024年10月31日 17.31% = 0.96 × 0.99 × 39.14% × 0.47
2023年10月31日 11.90% = 0.94 × 1.00 × 22.50% × 0.57
2022年10月31日 10.45% = 0.88 × 1.00 × 22.11% × 0.54
2021年10月31日 8.66% = 0.94 × 1.00 × 19.27% × 0.48
2020年10月31日 8.27% = 1.04 × 0.99 × 17.48% × 0.46

根據報告： 10-K (報告日期： 2025-10-31), 10-K (報告日期： 2024-10-31), 10-K (報告日期： 2023-10-31), 10-K (報告日期： 2022-10-31), 10-K (報告日期： 2021-10-31), 10-K (報告日期： 2020-10-31).

淨獲利率分攤

Synopsys Inc.、凈獲利率分解

Microsoft Excel
淨獲利率 = 稅負 × 利息負擔 × 息稅前獲利率
2025年10月31日 18.89% = 0.96 × 0.76 × 26.01%
2024年10月31日 36.94% = 0.96 × 0.99 × 39.14%
2023年10月31日 21.05% = 0.94 × 1.00 × 22.50%
2022年10月31日 19.38% = 0.88 × 1.00 × 22.11%
2021年10月31日 18.02% = 0.94 × 1.00 × 19.27%
2020年10月31日 18.03% = 1.04 × 0.99 × 17.48%

根據報告： 10-K (報告日期： 2025-10-31), 10-K (報告日期： 2024-10-31), 10-K (報告日期： 2023-10-31), 10-K (報告日期： 2022-10-31), 10-K (報告日期： 2021-10-31), 10-K (報告日期： 2020-10-31).