企業價值與 EBITDA 比率 （EV/EBITDA）
未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 （EBITDA）
Synopsys Inc., EBITDA計算
以千美元計
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-10-31), 10-K (報告日期： 2023-10-31), 10-K (報告日期： 2022-10-31), 10-K (報告日期： 2021-10-31), 10-K (報告日期： 2020-10-31), 10-K (報告日期： 2019-10-31).
根據所提供的財務資料，Synopsys Inc. 表現出持續的營收及獲利成長趨勢，展現公司在營運與獲利能力方面較為穩健且正向的發展。
- 淨利潤的趨勢：
- 從2019年底的532,367千美元逐步攀升至2024年底的2,263,380千美元，整體呈現穩定且快速的增長。特別是自2020年起，淨利潤增幅顯著，顯示公司在持續擴展營運規模並有效提升獲利能力。
- 稅前盈利（EBT）：
- 呈現類似淨利潤的成長趨勢，從2019年的545,506千美元逐步上升至2024年的1,513,858千美元。該指標的增長反映公司在稅前的盈利狀況良好，並且營運效率持續改善，能產生較高的稅前獲利反映公司營運主要盈利來源穩健。
- 息稅前盈利（EBIT）：
- 與稅前盈利趨勢相似，從2019年的557,165千美元上升至2024年的1,549,019千美元，證明公司在稅前純粹營運獲利方面，具有穩定且正向的成長。這也顯示公司在管理營運費用與成本控制方面表現良好。
- 未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利（EBITDA）：
- 呈現較為強勁的成長，從2019年的758,841千美元增長到2024年的1,844,084千美元，增幅最為明顯。這表明公司的核心營運活動產生大量現金流，其經營效率較高並且能持續提升經營規模，亦為公司未來投資提供較佳的資金保障。
- 整體分析：
- 整體來看，Synopsys Inc.在五年間呈現穩定且正向的成長軌跡，各財務指標均反映出公司營運效能的提升和獲利狀況的改善。尤其是在淨利潤和EBITDA方面，增長幅度顯著，顯示公司在市場中的競爭力持續增強，並具備良好的盈利能力與現金流狀況。未來若能保持此成長勢頭，或將在持續擴展其市場份額與營運規模方面獲得進一步優勢。
企業價值與 EBITDA 比率當前
Synopsys Inc., EV/EBITDA計算、與基準測試的比較
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |
| 企業價值 （EV） | 69,449,880) |
| 未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 （EBITDA） | 1,844,084) |
| 估值比率 | |
| EV/EBITDA | 37.66 |
| 基準 | |
| EV/EBITDA競爭 對手1 | |
| Accenture PLC | 11.90 |
| Adobe Inc. | 17.25 |
| AppLovin Corp. | 87.06 |
| Cadence Design Systems Inc. | 51.77 |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 461.92 |
| Datadog Inc. | 251.21 |
| International Business Machines Corp. | 27.35 |
| Intuit Inc. | 31.21 |
| Microsoft Corp. | 23.57 |
| Oracle Corp. | 31.37 |
| Palantir Technologies Inc. | 864.13 |
| Palo Alto Networks Inc. | 73.68 |
| Salesforce Inc. | 20.37 |
| ServiceNow Inc. | 75.16 |
| Workday Inc. | 51.55 |
| EV/EBITDA扇形 | |
| 軟體與服務 | 32.95 |
| EV/EBITDA工業 | |
| 資訊技術 | 40.45 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-10-31).
1 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
如果公司的 EV/EBITDA 低於基準的 EV/EBITDA，那麼公司的價值相對較低。
否則，如果公司的 EV/EBITDA 高於基準的 EV/EBITDA，那麼公司的價值相對較高。
企業價值與 EBITDA 比率歷史的
Synopsys Inc., EV/EBITDA計算、與基準測試的比較
| 2024年10月31日 | 2023年10月31日 | 2022年10月31日 | 2021年10月31日 | 2020年10月31日 | 2019年10月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||
| 企業價值 （EV）1 | 72,228,982) | 84,619,155) | 49,419,269) | 54,103,071) | 36,044,325) | 20,471,792) | |
| 未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 （EBITDA）2 | 1,844,084) | 1,550,080) | 1,345,617) | 1,012,555) | 853,285) | 758,841) | |
| 估值比率 | |||||||
| EV/EBITDA3 | 39.17 | 54.59 | 36.73 | 53.43 | 42.24 | 26.98 | |
| 基準 | |||||||
| EV/EBITDA競爭 對手4 | |||||||
| Accenture PLC | 19.87 | 17.26 | 14.25 | 23.31 | 17.46 | — | |
| Adobe Inc. | 22.06 | 34.07 | 22.32 | 35.44 | 43.06 | 41.16 | |
| AppLovin Corp. | 47.75 | 20.05 | 14.17 | 30.05 | — | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | 42.25 | 55.61 | 42.11 | 39.61 | 45.75 | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 262.20 | — | — | — | — | — | |
| Datadog Inc. | 153.02 | 370.63 | 1,785.61 | 1,949.67 | 1,224.54 | — | |
| International Business Machines Corp. | 22.90 | 14.41 | 22.17 | 12.53 | 12.28 | — | |
| Intuit Inc. | 38.55 | 38.71 | 36.22 | 51.96 | 35.70 | — | |
| Microsoft Corp. | 23.66 | 22.92 | 20.17 | 24.59 | 21.74 | — | |
| Oracle Corp. | 21.81 | 21.80 | 17.12 | 13.78 | 11.54 | — | |
| Palantir Technologies Inc. | 551.39 | 175.93 | — | — | — | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 84.17 | 85.08 | 515.19 | — | 349.99 | — | |
| Salesforce Inc. | 31.64 | 38.31 | 38.88 | 33.83 | 49.45 | — | |
| ServiceNow Inc. | 87.89 | 96.48 | 104.30 | 147.45 | 220.91 | — | |
| Workday Inc. | 86.37 | 216.44 | 147.90 | 670.04 | — | — | |
| EV/EBITDA扇形 | |||||||
| 軟體與服務 | 27.48 | 25.41 | 22.68 | 26.04 | 23.49 | — | |
| EV/EBITDA工業 | |||||||
| 資訊技術 | 27.74 | 23.62 | 18.33 | 20.59 | 19.76 | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-10-31), 10-K (報告日期： 2023-10-31), 10-K (報告日期： 2022-10-31), 10-K (報告日期： 2021-10-31), 10-K (報告日期： 2020-10-31), 10-K (報告日期： 2019-10-31).
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3 2024 計算
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 72,228,982 ÷ 1,844,084 = 39.17
4 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據所提供的財務數據，對 Synopsys Inc. 在過去六年的期間進行分析，揭示了公司在企業價值與盈利能力方面的動態變化。以下為詳細的趨勢摘要：
- 企業價值（EV）
- 公司企業價值呈現整體上升的趨勢，從2019年的約2.05億美元增長到2023年的約8.46億美元，反映出公司市值的顯著擴張。2024年有所回落，至約7.22億美元，可能受到市場波動或短期經濟因素的影響。然而，整體來看，企業價值呈現持續成長的跡象，顯示市場對公司未來發展持樂觀態度。
- 未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利（EBITDA）
- EBITDA在觀察期間內逐年穩定成長，從2019年的約7.59億美元增加至2023年的約15.50億美元，顯示公司營運盈利能力不斷提升。此增長態勢與企業價值的上漲相呼應，表明公司不僅市值擴張，其經營績效也持續改進。
- EV／EBITDA 比率
- 該財務比率在2019年至2023年間經歷較大波動，起初為26.98，2020年上升至42.24，2021年增至53.43，之後在2022年下降至36.73，至2023年再次升高至54.59。2024年回落至39.17。此變動反映市場對公司未來成長潛力的預期變化，較高的比率可能表示投資者對公司未來盈利增長有較高的期待，但也可能暗示估值偏高或市場波動性增加。
綜合而言，Synopsys Inc.在此期間展現出明顯的成長軌跡，企業價值與盈利能力同步提升，然而，EV／EBITDA比率的起伏指出市場預期與估值變得較為波動。未來趨勢需密切留意市場情勢及公司基本面變化，以進一步評估其長期成長持續性與估值的合理性。