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所得稅費用
Take-Two Interactive Software Inc.、所得稅費用、持續經營業務
以千美元計
| 截至12個月 | 2025年3月31日 | 2024年3月31日 | 2023年3月31日 | 2022年3月31日 | 2021年3月31日 | 2020年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美國聯邦 | |||||||||||||
| 美國州和地方 | |||||||||||||
| 外國 | |||||||||||||
| 當期所得稅 | |||||||||||||
| 美國聯邦 | |||||||||||||
| 美國州和地方 | |||||||||||||
| 外國 | |||||||||||||
| 遞延所得稅 | |||||||||||||
| 所得稅（從中受益）的規定 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-03-31).
| 元件 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 當期所得稅 | 與持續經營業務應納稅所得額有關的當期所得稅費用金額。 | Take-Two Interactive Software Inc. 的當前所得稅從 2023 年到 2024 年和 2024 年到 2025 年有所下降。 |
| 遞延所得稅 | 與持續經營業務收入有關的遞延所得稅費用金額。 | Take-Two Interactive Software Inc. 的遞延所得稅從 2023 年到 2024 年有所增加，但隨後從 2024 年到 2025 年略有下降。 |
| 所得稅（從中受益）的規定 | 與持續經營業務相關的當期所得稅費用和遞延所得稅費用的金額。 | 從2023年到2024年， Take-Two Interactive Software Inc. 所得稅（從中受益）的準備金有所增加，但從2024年到2025年略有下降。 |
實際所得稅稅率 (EITR)
Take-Two Interactive Software Inc.、有效所得稅稅率 （EITR） 調節
| 2025年3月31日 | 2024年3月31日 | 2023年3月31日 | 2022年3月31日 | 2021年3月31日 | 2020年3月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美國法定聯邦所得稅稅率 | |||||||
| 州和地方稅，不計美國聯邦福利 | |||||||
| 外國稅率差額 | |||||||
| 國外收入 | |||||||
| 扣抵免 | |||||||
| 基於股票的薪酬的超額稅收優惠 | |||||||
| 盈利調整 | |||||||
| 估價備抵，國內 | |||||||
| 估價備抵，國外 | |||||||
| 不可抵扣賠償 | |||||||
| 全球無形低稅率收入 | |||||||
| 外資無形收益 | |||||||
| 儲備金的變化 | |||||||
| 商譽減值 | |||||||
| 其他 | |||||||
| 實際稅率 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-03-31).
| 元件 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 實際稅率 | 與持續經營業務相關的當期所得稅費用和遞延所得稅費用的百分比。 | Take-Two Interactive Software Inc. 的有效稅率從 2023 年到 2024 年有所下降，但從 2024 年到 2025 年略有上升。 |
遞延所得稅資產和負債的組成部分
Take-Two Interactive Software Inc.、遞延所得稅資產和負債的組成部分
以千美元計
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-03-31).
| 元件 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 遞延所得稅資產 | 歸屬於可抵扣暫時性差額和結轉的遞延所得稅資產的計價備抵分配前的金額。 | Take-Two Interactive Software Inc. 的遞延所得稅資產從 2023 年到 2024 年和 2024 年到 2025 年有所增加。 |
| 遞延所得稅資產淨額 | 可抵扣暫緩性差額和結轉的遞延所得稅資產估值備抵分配后的金額。 | Take-Two Interactive Software Inc. 的遞延所得稅凈資產從 2023 年到 2024 年和 2024 年到 2025 年有所下降。 |
| 遞延所得稅資產淨額（負債） | 計入估值備抵和遞延所得稅負債后，歸屬於可抵扣差額和結轉的遞延所得稅資產的金額，不含管轄凈額結算。 | Take-Two Interactive Software Inc.的遞延所得稅凈資產（負債）從 2023 年到 2024 年和 2024 年到 2025 年有所增加。 |
遞延所得稅資產和負債、分類
Take-Two Interactive Software Inc.、遞延所得稅資產負債分類
以千美元計
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-03-31).
| 元件 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 遞延所得稅資產 | 計入估值備抵和遞延所得稅負債后，歸屬於可抵扣差異和結轉的遞延所得稅資產的金額，採用管轄凈額結算，分類為非流動資產。 | Take-Two Interactive Software Inc.的遞延所得稅資產從 2023 年到 2024 年和 2024 年到 2025 年有所下降。 |
| 遞延所得稅負債 | 遞延所得稅資產后，歸屬於應稅差異的遞延所得稅負債金額，採用管轄凈額結算並分類為非流動資產。 | Take-Two Interactive Software Inc. 的遞延所得稅負債從 2023 年至 2024 年和 2024 年至 2025 年有所下降。 |
對財務報表的調整： 取消遞延稅款
Take-Two Interactive Software Inc.、財務報表調整
以千美元計
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-03-31).
Take-Two Interactive Software Inc.、財務數據：報告與調整后
調整后的財務比率： 取消遞延稅款（摘要）
Take-Two Interactive Software Inc.、調整后的財務比率
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-03-31).
| 財務比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 淨利率比率（調整后） | 盈利能力指標，計算方式為調整后的凈收入除以總收入。 | Take-Two Interactive Software Inc. 的凈獲利率（調整后）從 2023 年到 2024 年和 2024 年到 2025 年惡化。 |
| 總資產周轉率（調整后） | 活動比率，計算方式為總收入除以調整后的總資產。 | Take-Two Interactive Software Inc. 的總資產周轉率（調整后）從 2023 年到 2024 年和 2024 年到 2025 年有所改善。 |
| 財務槓桿比率（調整后） | 財務槓桿的衡量標準，計算方式為調整后的總資產除以調整后的總權益。 財務槓桿是指公司通過使用債務來實現普通股回報率的比例變化的程度，該變化大於營業收入的給定比例變化。 |
Take-Two Interactive Software Inc. 的財務槓桿率（調整后）從 2023 年到 2024 年和 2024 年到 2025 年有所增加。 |
| 股東權益回報率（調整后） | 盈利能力比率，計算方式為調整后的凈收入除以調整后的股東權益。 | Take-Two Interactive Software Inc. 年的股東權益回報率（調整后）從 2023 年到 2024 年和 2024 年到 2025 年惡化。 |
| 資產回報率（調整后） | 盈利能力比率，計算公式為調整后的凈收入除以調整后的總資產。 | Take-Two Interactive Software Inc.的資產回報率（調整后）從 2023 年到 2024 年和 2024 年到 2025 年惡化。 |
Take-Two Interactive Software Inc.，財務比率：報告與調整后
淨利率比率（調整后）
| 2025年3月31日 | 2024年3月31日 | 2023年3月31日 | 2022年3月31日 | 2021年3月31日 | 2020年3月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | |||||||
| 部分財務數據 (以千美元計) | |||||||
| 淨利潤（虧損） | |||||||
| 淨收入 | |||||||
| 獲利率 | |||||||
| 淨利率比率1 | |||||||
| 遞延所得稅調整後 | |||||||
| 部分財務數據 (以千美元計) | |||||||
| 調整后淨收入（虧損） | |||||||
| 淨收入 | |||||||
| 獲利率 | |||||||
| 淨利率比率（調整后）2 | |||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-03-31).
2025 計算
1 淨利率比率 = 100 × 淨利潤（虧損） ÷ 淨收入
= 100 × ÷ =
2 淨利率比率（調整后） = 100 × 調整后淨收入（虧損） ÷ 淨收入
= 100 × ÷ =
| 獲利率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 淨利率比率（調整后） | 盈利能力指標，計算方式為調整后的凈收入除以總收入。 | Take-Two Interactive Software Inc. 的凈獲利率（調整后）從 2023 年到 2024 年和 2024 年到 2025 年惡化。 |
總資產周轉率（調整后）
| 2025年3月31日 | 2024年3月31日 | 2023年3月31日 | 2022年3月31日 | 2021年3月31日 | 2020年3月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | |||||||
| 部分財務數據 (以千美元計) | |||||||
| 淨收入 | |||||||
| 總資產 | |||||||
| 活動率 | |||||||
| 總資產周轉率1 | |||||||
| 遞延所得稅調整後 | |||||||
| 部分財務數據 (以千美元計) | |||||||
| 淨收入 | |||||||
| 調整后總資產 | |||||||
| 活動率 | |||||||
| 總資產周轉率（調整后）2 | |||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-03-31).
2025 計算
1 總資產周轉率 = 淨收入 ÷ 總資產
= ÷ =
2 總資產周轉率（調整后） = 淨收入 ÷ 調整后總資產
= ÷ =
| 活動率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 總資產周轉率（調整后） | 活動比率，計算方式為總收入除以調整后的總資產。 | Take-Two Interactive Software Inc. 的總資產周轉率（調整后）從 2023 年到 2024 年和 2024 年到 2025 年有所改善。 |
財務槓桿比率（調整后）
| 2025年3月31日 | 2024年3月31日 | 2023年3月31日 | 2022年3月31日 | 2021年3月31日 | 2020年3月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | |||||||
| 部分財務數據 (以千美元計) | |||||||
| 總資產 | |||||||
| 股東權益 | |||||||
| 償付能力比率 | |||||||
| 財務槓桿率1 | |||||||
| 遞延所得稅調整後 | |||||||
| 部分財務數據 (以千美元計) | |||||||
| 調整后總資產 | |||||||
| 調整后的股東權益 | |||||||
| 償付能力比率 | |||||||
| 財務槓桿比率（調整后）2 | |||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-03-31).
2025 計算
1 財務槓桿率 = 總資產 ÷ 股東權益
= ÷ =
2 財務槓桿比率（調整后） = 調整后總資產 ÷ 調整后的股東權益
= ÷ =
| 償付能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 財務槓桿比率（調整后） | 財務槓桿的衡量標準，計算方式為調整后的總資產除以調整后的總權益。 財務槓桿是指公司通過使用債務來實現普通股回報率的比例變化的程度，該變化大於營業收入的給定比例變化。 |
Take-Two Interactive Software Inc. 的財務槓桿率（調整后）從 2023 年到 2024 年和 2024 年到 2025 年有所增加。 |
股東權益回報率 （ROE） （調整後）
| 2025年3月31日 | 2024年3月31日 | 2023年3月31日 | 2022年3月31日 | 2021年3月31日 | 2020年3月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | |||||||
| 部分財務數據 (以千美元計) | |||||||
| 淨利潤（虧損） | |||||||
| 股東權益 | |||||||
| 獲利率 | |||||||
| ROE1 | |||||||
| 遞延所得稅調整後 | |||||||
| 部分財務數據 (以千美元計) | |||||||
| 調整后淨收入（虧損） | |||||||
| 調整后的股東權益 | |||||||
| 獲利率 | |||||||
| 股東權益回報率（調整后）2 | |||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-03-31).
2025 計算
1 ROE = 100 × 淨利潤（虧損） ÷ 股東權益
= 100 × ÷ =
2 股東權益回報率（調整后） = 100 × 調整后淨收入（虧損） ÷ 調整后的股東權益
= 100 × ÷ =
| 獲利率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 股東權益回報率（調整后） | 盈利能力比率，計算方式為調整后的凈收入除以調整后的股東權益。 | Take-Two Interactive Software Inc. 年的股東權益回報率（調整后）從 2023 年到 2024 年和 2024 年到 2025 年惡化。 |
資產回報率 （ROA） （調整後）
| 2025年3月31日 | 2024年3月31日 | 2023年3月31日 | 2022年3月31日 | 2021年3月31日 | 2020年3月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | |||||||
| 部分財務數據 (以千美元計) | |||||||
| 淨利潤（虧損） | |||||||
| 總資產 | |||||||
| 獲利率 | |||||||
| ROA1 | |||||||
| 遞延所得稅調整後 | |||||||
| 部分財務數據 (以千美元計) | |||||||
| 調整后淨收入（虧損） | |||||||
| 調整后總資產 | |||||||
| 獲利率 | |||||||
| 資產回報率（調整后）2 | |||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-03-31).
2025 計算
1 ROA = 100 × 淨利潤（虧損） ÷ 總資產
= 100 × ÷ =
2 資產回報率（調整后） = 100 × 調整后淨收入（虧損） ÷ 調整后總資產
= 100 × ÷ =
| 獲利率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 資產回報率（調整后） | 盈利能力比率，計算公式為調整后的凈收入除以調整后的總資產。 | Take-Two Interactive Software Inc.的資產回報率（調整后）從 2023 年到 2024 年和 2024 年到 2025 年惡化。 |