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所得稅費用
截至12個月 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||||||
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聯邦 | |||||||||||
州 | |||||||||||
國際 | |||||||||||
目前應付 | |||||||||||
聯邦 | |||||||||||
州 | |||||||||||
國際 | |||||||||||
遞延 | |||||||||||
減稅和就業法案 (TCJA) 非當前過渡稅條款 | |||||||||||
所得稅準備金 |
根據報告: 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31).
元件 | 描述 | 公司簡介 |
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目前應付 | 與持續經營的應稅收入有關的當前所得稅費用金額。 | 目前應付 3M Co. 從2019年到2020年有所增加,但從2020年到2021年略有下降。 |
遞延 | 與持續經營業務收入有關的遞延所得稅費用金額。 | 從2019年到2020年和從2020年到2021年,遞延 3M Co. 有所下降。 |
所得稅準備金 | 與持續經營有關的當前所得稅費用和遞延所得稅費用金額。 | 2019年至2020年, 3M Co. 所得稅撥備有所增加,但隨後從2020年至2021年略有下降。 |
有效所得稅率 (EITR)
2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
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美國法定稅率 | ||||||
州所得稅,扣除聯邦福利 | ||||||
國際所得稅,凈值 | ||||||
全球無形低稅收入(GILTI) | ||||||
外國衍生無形收入 | ||||||
美國研發信貸 | ||||||
應急稅務準備金 | ||||||
國內製造商的扣除 | ||||||
員工股份支付 | ||||||
所有其他,凈值 | ||||||
美國 TCJA 頒布前的全球有效稅率,淨影響 | ||||||
美國 TCJA 頒布,淨影響 | ||||||
全球有效稅率 |
根據報告: 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31).
元件 | 描述 | 公司簡介 |
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美國 TCJA 頒布前的全球有效稅率,淨影響 | 與持續經營有關的當前所得稅費用和遞延所得稅費用的百分比。 | 在美國 TCJA 頒布之前, 3M Co. 全球有效稅率的凈影響從 2019 年到 2020 年以及從 2020 年到 2021 年有所下降。 |
遞延所得稅資產和負債的組成部分
根據報告: 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31).
元件 | 描述 | 公司簡介 |
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遞延所得稅資產總額 | 遞延所得稅資產計提前可抵扣暫時性差額和結轉的金額。 | 2019年至2020年, 3M Co. 的遞延稅項資產總額有所增加,但隨後從2020年至2021年略有下降,未達到2019年的水準。 |
遞延所得稅資產 | 可抵扣的暫時性差額和結轉的遞延所得稅資產的估值備抵分配后的金額。 | 2019年至2020年, 3M Co. 的遞延稅項資產有所增加,但隨後從2020年至2021年略有下降,未達到2019年的水準。 |
遞延所得稅資產(負債)凈額 | 在分配估值準備金和遞延所得稅負債后,可扣除差額和結轉的遞延所得稅資產的金額,不計入管轄權淨額。 | 2019年至2020年, 3M Co. 的遞延稅項資產(負債)凈額有所增加,但隨後在2020年至2021年期間大幅下降。 |
遞延所得稅資產和負債,分類
根據報告: 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31).
元件 | 描述 | 公司簡介 |
---|---|---|
遞延所得稅資產 | 在分配估值準備金和遞延所得稅負債后,可歸因於可扣除差額和結轉的遞延所得稅資產的金額,具有管轄權凈額並歸類為非流動資產。 | 2019年至2020年, 3M Co. 的遞延稅項資產有所增加,但隨後從2020年至2021年略有下降,未達到2019年的水準。 |
遞延所得稅負債 | 扣除遞延所得稅資產後,可歸因於應納稅差額的遞延所得稅負債的金額,具有管轄權凈額並歸類為非流動資產。 | 2019年至2020年和2020年至2021年, 3M Co. 的遞延所得稅負債有所增加。 |
財務報表調整: 取消遞延稅
根據報告: 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31).
3M Co.,財務數據:報告與調整后
調整后的財務比率: 取消遞延稅(摘要)
根據報告: 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31).
財務比率 | 描述 | 公司簡介 |
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淨利率比率(調整后) | 盈利能力指標,計算方式為調整后的凈收入除以總收入。 | 2019-2020年及2020-2021年, 3M Co. 凈獲利率(經調整)有所改善。 |
總資產周轉率(調整后) | 活動比率的計算方式為總收入除以調整后的總資產。 | 2019年至2020年, 3M Co. 的總資產周轉率(經調整)有所下降,但隨後有所改善,超過2019年的水準。 |
財務槓桿比率(調整后) | 財務槓桿的衡量標準,計算方式為調整后的總資產除以調整后的總權益。 財務槓桿是公司通過使用債務可以實現普通股回報率比例變化的程度,該變化大於營業收入的給定比例變化。 |
2019年至2020年及2020年至2021年, 3M Co. 的財務槓桿率(調整后)有所下降。 |
股東權益回報率(調整后) | 盈利能力比率的計算方法是調整后凈收入除以調整后股東權益。 | 2019年至2020年及2020年至2021年, 3M Co. 的股東權益回報率(調整后)惡化。 |
資產回報率(調整后) | 調整后凈收入除以調整后總資產計算的盈利能力比率。 | 2019年至2020年及2020年至2021年, 3M Co. 的資產回報率(經調整)有所改善。 |
3M Co.,財務比率:報告與調整后
淨利率比率(調整后)
2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
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調整前 | ||||||
部分財務數據 (百萬美元) | ||||||
歸屬於3M的凈利潤 | ||||||
淨銷售額 | ||||||
盈利能力比率 | ||||||
淨獲利率1 | ||||||
遞延所得稅調整後 | ||||||
部分財務數據 (百萬美元) | ||||||
調整后歸屬於3M的凈利潤 | ||||||
淨銷售額 | ||||||
盈利能力比率 | ||||||
淨利率比率(調整后)2 |
根據報告: 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31).
2021 計算
1 淨獲利率 = 100 × 歸屬於3M的凈利潤 ÷ 淨銷售額
= 100 × ÷ =
2 淨利率比率(調整后) = 100 × 調整后歸屬於3M的凈利潤 ÷ 淨銷售額
= 100 × ÷ =
盈利能力比率 | 描述 | 公司簡介 |
---|---|---|
淨利率比率(調整后) | 盈利能力指標,計算方式為調整后的凈收入除以總收入。 | 2019-2020年及2020-2021年, 3M Co. 凈獲利率(經調整)有所改善。 |
總資產周轉率(調整后)
2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
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調整前 | ||||||
部分財務數據 (百萬美元) | ||||||
淨銷售額 | ||||||
總資產 | ||||||
活動比率 | ||||||
總資產周轉率1 | ||||||
遞延所得稅調整後 | ||||||
部分財務數據 (百萬美元) | ||||||
淨銷售額 | ||||||
調整后總資產 | ||||||
活動比率 | ||||||
總資產周轉率(調整后)2 |
根據報告: 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31).
2021 計算
1 總資產周轉率 = 淨銷售額 ÷ 總資產
= ÷ =
2 總資產周轉率(調整后) = 淨銷售額 ÷ 調整后總資產
= ÷ =
活動比率 | 描述 | 公司簡介 |
---|---|---|
總資產周轉率(調整后) | 活動比率的計算方式為總收入除以調整后的總資產。 | 2019年至2020年, 3M Co. 的總資產周轉率(經調整)有所下降,但隨後有所改善,超過2019年的水準。 |
財務槓桿比率(調整后)
2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
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調整前 | ||||||
部分財務數據 (百萬美元) | ||||||
總資產 | ||||||
3M公司股東權益合計 | ||||||
償付能力比率 | ||||||
財務槓桿率1 | ||||||
遞延所得稅調整後 | ||||||
部分財務數據 (百萬美元) | ||||||
調整后總資產 | ||||||
調整后3M公司股東權益總額 | ||||||
償付能力比率 | ||||||
財務槓桿比率(調整后)2 |
根據報告: 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31).
2021 計算
1 財務槓桿率 = 總資產 ÷ 3M公司股東權益合計
= ÷ =
2 財務槓桿比率(調整后) = 調整后總資產 ÷ 調整后3M公司股東權益總額
= ÷ =
償付能力比率 | 描述 | 公司簡介 |
---|---|---|
財務槓桿比率(調整后) | 財務槓桿的衡量標準,計算方式為調整后的總資產除以調整后的總權益。 財務槓桿是公司通過使用債務可以實現普通股回報率比例變化的程度,該變化大於營業收入的給定比例變化。 |
2019年至2020年及2020年至2021年, 3M Co. 的財務槓桿率(調整后)有所下降。 |
股東權益回報率 (ROE) (調整後)
2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
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調整前 | ||||||
部分財務數據 (百萬美元) | ||||||
歸屬於3M的凈利潤 | ||||||
3M公司股東權益合計 | ||||||
盈利能力比率 | ||||||
ROE1 | ||||||
遞延所得稅調整後 | ||||||
部分財務數據 (百萬美元) | ||||||
調整后歸屬於3M的凈利潤 | ||||||
調整后3M公司股東權益總額 | ||||||
盈利能力比率 | ||||||
股東權益回報率(調整后)2 |
根據報告: 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31).
2021 計算
1 ROE = 100 × 歸屬於3M的凈利潤 ÷ 3M公司股東權益合計
= 100 × ÷ =
2 股東權益回報率(調整后) = 100 × 調整后歸屬於3M的凈利潤 ÷ 調整后3M公司股東權益總額
= 100 × ÷ =
盈利能力比率 | 描述 | 公司簡介 |
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股東權益回報率(調整后) | 盈利能力比率的計算方法是調整后凈收入除以調整后股東權益。 | 2019年至2020年及2020年至2021年, 3M Co. 的股東權益回報率(調整后)惡化。 |
資產回報率 (ROA) (調整後)
2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
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調整前 | ||||||
部分財務數據 (百萬美元) | ||||||
歸屬於3M的凈利潤 | ||||||
總資產 | ||||||
盈利能力比率 | ||||||
ROA1 | ||||||
遞延所得稅調整後 | ||||||
部分財務數據 (百萬美元) | ||||||
調整后歸屬於3M的凈利潤 | ||||||
調整后總資產 | ||||||
盈利能力比率 | ||||||
資產回報率(調整后)2 |
根據報告: 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31).
2021 計算
1 ROA = 100 × 歸屬於3M的凈利潤 ÷ 總資產
= 100 × ÷ =
2 資產回報率(調整后) = 100 × 調整后歸屬於3M的凈利潤 ÷ 調整后總資產
= 100 × ÷ =
盈利能力比率 | 描述 | 公司簡介 |
---|---|---|
資產回報率(調整后) | 調整后凈收入除以調整后總資產計算的盈利能力比率。 | 2019年至2020年及2020年至2021年, 3M Co. 的資產回報率(經調整)有所改善。 |