長期活動比率分析
活動比率衡量公司執行日常任務的效率，例如應收賬款的收集和庫存的管理。
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長期活動比率（摘要）
Altria Group Inc.、長期活動比率
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31).
根據所提供的財務比率資料，Altria Group Inc. 在2019年至2023年間呈現出若干值得注意的變化趨勢。以下對各指標進行詳細分析：
- 固定資產凈周轉率
- - 該比率在2019年為12.56，隨後逐年上升，於2021年達到16.75的高點，顯示公司對固定資產的運用效率有持續提升。然而，2022年略微下降至15.61，2023年進一步微降至14.82，可能反映在資產運用方面出現一定的波動或限制。
- 總資產周轉率
- - 該比率由2019年的0.51提升至2021年的0.66，2022年略升至0.68，2023年則略降至0.63，顯示公司在資產利用效率方面具有一定的改善趨勢，尤其是2020年至2022年間的增加，表示資產的整體運用更為有效率，但2023年略有回落，可能受經營環境或資產結構調整影響。
- 股東權益周轉率
- - 在2019年為4.04，2020年顯著上升至9.21，展現出股東權益運用效率的顯著提升，然而後續數據未提供，無法判斷2021年至2023年的變動趨勢。此數值變化可能反映公司在2020年期間加強對股東權益的利用或特定財務策略的調整。
固定資產凈周轉率
Altria Group Inc.、固定資產凈周轉率計算、與基準測試的比較
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 淨收入 | ||||||
| 財產、廠房和設備 淨額 | ||||||
| 長期活動率 | ||||||
| 固定資產凈周轉率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 固定資產凈周轉率競爭 對手2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
| 固定資產凈周轉率扇形 | ||||||
| 食品、飲料和煙草 | ||||||
| 固定資產凈周轉率工業 | ||||||
| 必需消費品 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31).
1 2023 計算
固定資產凈周轉率 = 淨收入 ÷ 財產、廠房和設備 淨額
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據所提供的資料，對Altria Group Inc.的財務狀況進行分析，得出以下觀察與結論：
- 淨收入變動趨勢：
- 在2019年至2023年間，公司的淨收入呈現波動趨勢。2019年淨收入為25,110百萬美元，之後在2020年略增至26,153百萬美元，顯示當年度收入略有成長。然而，自2021年至2023年，淨收入逐年下降，分別為26,013百萬美元、25,096百萬美元和24,483百萬美元。此一下降趨勢反映公司在近年面臨一定的市場挑戰或營運壓力，導致盈利略有下滑。
- 財產、廠房和設備淨額：
- 公司在此期間的固定資產淨額經歷波動。2019年為1,999百萬美元，2020年上升至2012百萬美元，但在2021年大幅下降至1,553百萬美元，之後略為回升至1,608百萬美元，並在2023年增至1,652百萬美元。總體而言，固定資產淨額在2021年出現顯著降低，可能反映資產處分或折舊加速；其後逐步回升，顯示公司在資產管理上有一定的調整與穩定。
- 固定資產凈周轉率：
- 此財務比率呈現較為明顯的上升-下降波動。2019年為12.56，2020年略升至13，2021年達到高點16.75，隨後在2022年降至15.61，並於2023年進一步降至14.82。該比率的變動指示公司在運用固定資產產生收入的效率方面經歷了起伏。2021年達到最高水平，可能代表較佳的資產利用效率，但隨後的下降則反映出效率略有降低，或資產結構的調整。
綜合來看，該公司近年在營收方面呈現輕微下滑趨勢，固定資產的淨額在2021年受到一定衝擊，之後有恢復跡象。固定資產周轉率的波動亦指示公司在資產運用效率上經歷一些變化。這些財務指標的變化可能與外部市場環境變化或公司策略調整相關，值得持續追蹤後續數據以評估未來的走向和公司營運的調整效率。
總資產周轉率
Altria Group Inc.、總資產周轉率計算、與基準測試的比較
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 淨收入 | ||||||
| 總資產 | ||||||
| 長期活動率 | ||||||
| 總資產周轉率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 總資產周轉率競爭 對手2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
| 總資產周轉率扇形 | ||||||
| 食品、飲料和煙草 | ||||||
| 總資產周轉率工業 | ||||||
| 必需消費品 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31).
1 2023 計算
總資產周轉率 = 淨收入 ÷ 總資產
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可以觀察到，2019年至2023年間，Altria Group Inc.的淨收入呈現出較為穩定但略有下滑的趨勢。具體來說，2019年淨收入約為25億美元，經歷2020年的小幅增加至約26億美元後，2021年維持在相似水平，然後逐年略有下降至2022年的約25億美元，至2023年下降至約24.5億美元。這顯示公司在近期幾年內，盈利能力較為穩定，但逐漸受到一定程度的壓力。'
在總資產方面，自2019年起，總資產經歷一段逐步縮減的趨勢：2019年約為49.3億美元，2020年降低至約47.4億美元，2021年進一步下降至約39.5億美元，2022年再降至約36.9億美元，2023年略微回升至約38.6億美元。整體上，公司的資產規模自2019年以來有明顯的減少，可能反映出資產重組、資產處置或其他資產調整的情況。值得注意的是，2023年資產較前一年略有回升，可能表示資產配置策略的調整或投資改善。'
總資產周轉率方面，數據顯示，該比率由2019年的0.51逐步提高至2022年的0.68，反映出公司在資產運用效率方面有所改善。雖然在2023年略微下降至0.63，但仍高於2019年水平，表示公司在資產使用效率上已經取得一定進步。這種趨勢可能暗示公司在管理資產資源上運作較為有效率，雖然資產總額縮減，但營運效率提升可能有助於補償部分盈利壓力。'
股東權益周轉率
Altria Group Inc.、股東權益周轉率計算、與基準測試的比較
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 淨收入 | ||||||
| 歸屬於奧馳亞的股東權益（赤字） | ||||||
| 長期活動率 | ||||||
| 股東權益周轉率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 股東權益周轉率競爭 對手2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
| 股東權益周轉率扇形 | ||||||
| 食品、飲料和煙草 | ||||||
| 股東權益周轉率工業 | ||||||
| 必需消費品 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31).
1 2023 計算
股東權益周轉率 = 淨收入 ÷ 歸屬於奧馳亞的股東權益（赤字）
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
資料顯示，2020年較2019年，淨收入略有增加，從25,110百萬美元升至26,153百萬美元，但此後呈現逐步下降趨勢。至2023年，淨收入降至24,483百萬美元，反映公司營收的持續壓力或利潤空間縮小。
股東權益的變動較為顯著。2019年公司股東權益為6,222百萬美元，2020年大幅增加至2,839百萬美元，但隨後成為負值，分別在2021年、2022年和2023年達到-1,606百萬美元、-3,973百萬美元和-3,540百萬美元。此趨勢暗示公司在此期間內且累計持有的股東權益因可能的淨損、資產減值或其他財務調整而出現大幅下滑，最終轉為赤字。
值得注意的是，股東權益周轉率在2019年為4.04，並在2020年激增至9.21，顯示資產運用效率在2020年顯著改善。然而，此指標於後續年度缺乏資料，無法確定2021年以後的變化趨勢，亦難以評估資產運用效率的持久性和穩定性。