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所得稅費用
Altria Group Inc.、所得稅費用、持續經營業務
百萬美元
| 截至12個月 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯邦 | |||||||||||
| 州和地方 | |||||||||||
| 美國境外 | |||||||||||
| 當前 | |||||||||||
| 聯邦 | |||||||||||
| 州和地方 | |||||||||||
| 美國境外 | |||||||||||
| 遞延 | |||||||||||
| 所得稅準備金（福利） |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31).
| 元件 | 描述 | 公司簡介 |
|---|---|---|
| 當前 | 與持續經營的應稅收入有關的當前所得稅費用金額。 | 2021 年至 2022 年以及 2022 年至 2023 年， Altria Group Inc. 電流有所增加。 |
| 遞延 | 與持續經營業務收入有關的遞延所得稅費用金額。 | 2021 年至 2022 年和 2022 年至 2023 年，遞延 Altria Group Inc. 有所增加。 |
| 所得稅準備金（福利） | 與持續經營有關的當前所得稅費用和遞延所得稅費用金額。 | 2021 年至 2022 年和 2022 年至 2023 年， Altria Group Inc. 所得稅準備金（福利）有所增加。 |
有效所得稅率 (EITR)
Altria Group Inc.、有效所得稅率 （EITR） 對賬
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美國聯邦法定稅率 | ||||||
| 州和地方所得稅，扣除聯邦稅收優惠 | ||||||
| 外商投資的計稅基礎 | ||||||
| 不確定的稅務狀況 | ||||||
| 投資ABI | ||||||
| 投資聚爾 | ||||||
| 投資克羅諾斯 | ||||||
| 估值備抵發放 | ||||||
| 其他 | ||||||
| 有效稅率 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31).
| 元件 | 描述 | 公司簡介 |
|---|---|---|
| 有效稅率 | 與持續經營有關的當前所得稅費用和遞延所得稅費用的百分比。 | Altria Group Inc.的有效稅率從2021年到2022年有所下降，但從2022年到2023年略有上升。 |
遞延所得稅資產和負債的組成部分
Altria Group Inc.、遞延所得稅資產和負債的組成部分
百萬美元
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31).
| 元件 | 描述 | 公司簡介 |
|---|---|---|
| 遞延所得稅資產，毛額 | 遞延所得稅資產計提前可抵扣暫時性差額和結轉的金額。 | 遞延所得稅資產， Altria Group Inc. 總額從2021年到2022年有所增加，但從2022年到2023年略有下降。 |
| 遞延所得稅資產，凈值 | 可抵扣的暫時性差額和結轉的遞延所得稅資產的估值備抵分配后的金額。 | 2021 年至 2022 年以及 2022 年至 2023 年，扣除 Altria Group Inc. 的遞延所得稅資產有所增加。 |
| 遞延所得稅凈資產（負債） | 在分配估值準備金和遞延所得稅負債后，可扣除差額和結轉的遞延所得稅資產的金額，不計入管轄權淨額。 | 2021年至2022年和2022年至2023年， Altria Group Inc. 的遞延所得稅凈資產（負債）有所增加。 |
遞延所得稅資產和負債，分類
Altria Group Inc.、遞延所得稅資產和負債、分類
百萬美元
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31).
| 元件 | 描述 | 公司簡介 |
|---|---|---|
| 遞延所得稅資產 | 在分配估值準備金和遞延所得稅負債后，可歸因於可扣除差額和結轉的遞延所得稅資產的金額，具有管轄權凈額並歸類為非流動資產。 | 2021年至2022年， Altria Group Inc. 遞延所得稅資產有所增加，但隨後從2022年至2023年略有下降，未達到2021年的水準。 |
| 遞延所得稅負債 | 扣除遞延所得稅資產後，可歸因於應納稅差額的遞延所得稅負債的金額，具有管轄權凈額並歸類為非流動資產。 | 2021年至2022年和2022年至2023年， Altria Group Inc. 遞延所得稅負債有所下降。 |
財務報表調整： 取消遞延稅
Altria Group Inc.、財務報表調整
百萬美元
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31).
Altria Group Inc.，財務數據：報告與調整后
調整后的財務比率： 取消遞延稅（摘要）
Altria Group Inc.，調整后的財務比率
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31).
| 財務比率 | 描述 | 公司簡介 |
|---|---|---|
| 淨利率比率（調整后） | 盈利能力指標，計算方式為調整后的凈收入除以總收入。 | 2021年至2022年及2022年至2023年， Altria Group Inc. 的凈利率比率（經調整）均有所改善。 |
| 總資產周轉率（調整后） | 活動比率的計算方式為總收入除以調整后的總資產。 | 2021年至2022年， Altria Group Inc. 的總資產周轉率（經調整）有所改善，但隨後在2022年至2023年期間明顯惡化。 |
| 資產回報率（調整后） | 調整后凈收入除以調整后總資產計算的盈利能力比率。 | 2021年至2022年及2022年至2023年， Altria Group Inc. 的資產回報率（調整后）均有所改善。 |
Altria Group Inc.，財務比率：報告與調整后
淨利率比率（調整后）
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | ||||||
| 部分財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 歸屬於奧馳亞的凈收益（虧損） | ||||||
| 淨收入 | ||||||
| 盈利能力比率 | ||||||
| 淨獲利率1 | ||||||
| 遞延所得稅調整後 | ||||||
| 部分財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 調整后歸屬於奧馳亞的凈收益（虧損） | ||||||
| 淨收入 | ||||||
| 盈利能力比率 | ||||||
| 淨利率比率（調整后）2 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31).
2023 計算
1 淨獲利率 = 100 × 歸屬於奧馳亞的凈收益（虧損） ÷ 淨收入
= 100 × ÷ =
2 淨利率比率（調整后） = 100 × 調整后歸屬於奧馳亞的凈收益（虧損） ÷ 淨收入
= 100 × ÷ =
| 盈利能力比率 | 描述 | 公司簡介 |
|---|---|---|
| 淨利率比率（調整后） | 盈利能力指標，計算方式為調整后的凈收入除以總收入。 | 2021年至2022年及2022年至2023年， Altria Group Inc. 的凈利率比率（經調整）均有所改善。 |
總資產周轉率（調整后）
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | ||||||
| 部分財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 淨收入 | ||||||
| 總資產 | ||||||
| 活動比率 | ||||||
| 總資產周轉率1 | ||||||
| 遞延所得稅調整後 | ||||||
| 部分財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 淨收入 | ||||||
| 調整后總資產 | ||||||
| 活動比率 | ||||||
| 總資產周轉率（調整后）2 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31).
2023 計算
1 總資產周轉率 = 淨收入 ÷ 總資產
= ÷ =
2 總資產周轉率（調整后） = 淨收入 ÷ 調整后總資產
= ÷ =
| 活動比率 | 描述 | 公司簡介 |
|---|---|---|
| 總資產周轉率（調整后） | 活動比率的計算方式為總收入除以調整后的總資產。 | 2021年至2022年， Altria Group Inc. 的總資產周轉率（經調整）有所改善，但隨後在2022年至2023年期間明顯惡化。 |
財務槓桿比率（調整后）
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | ||||||
| 部分財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 總資產 | ||||||
| 歸屬於奧馳亞的股東權益（赤字） | ||||||
| 償付能力比率 | ||||||
| 財務槓桿率1 | ||||||
| 遞延所得稅調整後 | ||||||
| 部分財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 調整后總資產 | ||||||
| 歸屬於奧馳亞的調整后股東權益（赤字） | ||||||
| 償付能力比率 | ||||||
| 財務槓桿比率（調整后）2 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31).
2023 計算
1 財務槓桿率 = 總資產 ÷ 歸屬於奧馳亞的股東權益（赤字）
= ÷ =
2 財務槓桿比率（調整后） = 調整后總資產 ÷ 歸屬於奧馳亞的調整后股東權益（赤字）
= ÷ =
股東權益回報率 （ROE） （調整後）
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31).
2023 計算
1 ROE = 100 × 歸屬於奧馳亞的凈收益（虧損） ÷ 歸屬於奧馳亞的股東權益（赤字）
= 100 × ÷ =
2 股東權益回報率（調整后） = 100 × 調整后歸屬於奧馳亞的凈收益（虧損） ÷ 歸屬於奧馳亞的調整后股東權益（赤字）
= 100 × ÷ =
資產回報率 （ROA） （調整後）
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | ||||||
| 部分財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 歸屬於奧馳亞的凈收益（虧損） | ||||||
| 總資產 | ||||||
| 盈利能力比率 | ||||||
| ROA1 | ||||||
| 遞延所得稅調整後 | ||||||
| 部分財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 調整后歸屬於奧馳亞的凈收益（虧損） | ||||||
| 調整后總資產 | ||||||
| 盈利能力比率 | ||||||
| 資產回報率（調整后）2 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31).
2023 計算
1 ROA = 100 × 歸屬於奧馳亞的凈收益（虧損） ÷ 總資產
= 100 × ÷ =
2 資產回報率（調整后） = 100 × 調整后歸屬於奧馳亞的凈收益（虧損） ÷ 調整后總資產
= 100 × ÷ =
| 盈利能力比率 | 描述 | 公司簡介 |
|---|---|---|
| 資產回報率（調整后） | 調整后凈收入除以調整后總資產計算的盈利能力比率。 | 2021年至2022年及2022年至2023年， Altria Group Inc. 的資產回報率（調整后）均有所改善。 |