盈利能力分析
季度數據
盈利能力比率衡量公司從其資源（資產）中產生盈利銷售的能力。
付費用戶區域
免費試用
本周免費提供的 AutoZone Inc. 個頁面：
資料隱藏在後面： 。
這是一次性付款。沒有自動續訂。
我們接受：
盈利能力比率（摘要）
AutoZone Inc.、盈利能力比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-11-18), 10-K (報告日期： 2023-08-26), 10-Q (報告日期： 2023-05-06), 10-Q (報告日期： 2023-02-11), 10-Q (報告日期： 2022-11-19), 10-K (報告日期： 2022-08-27), 10-Q (報告日期： 2022-05-07), 10-Q (報告日期： 2022-02-12), 10-Q (報告日期： 2021-11-20), 10-K (報告日期： 2021-08-28), 10-Q (報告日期： 2021-05-08), 10-Q (報告日期： 2021-02-13), 10-Q (報告日期： 2020-11-21), 10-K (報告日期： 2020-08-29), 10-Q (報告日期： 2020-05-09), 10-Q (報告日期： 2020-02-15), 10-Q (報告日期： 2019-11-23), 10-K (報告日期： 2019-08-31), 10-Q (報告日期： 2019-05-04), 10-Q (報告日期： 2019-02-09), 10-Q (報告日期： 2018-11-17), 10-K (報告日期： 2018-08-25), 10-Q (報告日期： 2018-05-05), 10-Q (報告日期： 2018-02-10), 10-Q (報告日期： 2017-11-18).
根據季報資料顯示，AutoZone Inc. 在2017年至2023年間呈現出穩定的獲利能力與營運表現。毛利率方面，數值大致維持在51%至53%的範圍內，顯示公司在產品成本控管方面較為穩定，並未出現大幅波動，表明其在市場競爭中能有效維持盈利能力。
營業獲利率在2018年年底後逐漸提升，從約16%上升至2021年達到約20%的高點，展現公司在營運效率方面的改善與成本控制的優化。特別是在2020年疫情期間，營業獲利率仍能保持在較高水準，顯示公司具備較強的抗壓能力以及營運彈性。此外，2023年資料顯示，營業獲利率略微持續保持在20%左右，顯示盈利水準穩定。
淨獲利率的走勢與營業獲利率相似，自2018年起逐年攀升，並在2020年疫情期間保持較高水平（約13%至14%），反映公司在淨利潤轉換方面仍有良好表現。2023年的數據亦顯示淨利率維持在約14.5%至15%，表明公司在凈利潤轉增方面較為穩定，未受大幅波動影響。
資產回報率（ROA）在不同期間呈現較為波動的趨勢。從2018年開始，數值多在12%至16%之間，於2021年達到約17%的高點，之後略有回落。該指標的波動反映出公司資產利用效率的變動，雖然未呈現逐年提升，但整體仍在較高的水準，顯示公司資產運用的效率較為穩定。
總體而言，AutoZone Inc. 在近六年的時間內，顯示出營利能力保持穩定或逐步改善的趨勢，特別是在營業與淨利潤率方面的穩健表現，顯示公司在經營策略上具有一定的有效性與持續性。毛利率的穩定以及資產回報率的波動，也反映出在追求盈利與資產效率之間的良好平衡。未來，若能持續維持此種表現並因應市場變化調整策略，或能進一步提升整體績效水平。
銷售回報率
投資回報率
毛利率比率
AutoZone Inc.、毛利率比率、計算 （季度數據）
| 2023年11月18日 | 2023年8月26日 | 2023年5月6日 | 2023年2月11日 | 2022年11月19日 | 2022年8月27日 | 2022年5月7日 | 2022年2月12日 | 2021年11月20日 | 2021年8月28日 | 2021年5月8日 | 2021年2月13日 | 2020年11月21日 | 2020年8月29日 | 2020年5月9日 | 2020年2月15日 | 2019年11月23日 | 2019年8月31日 | 2019年5月4日 | 2019年2月9日 | 2018年11月17日 | 2018年8月25日 | 2018年5月5日 | 2018年2月10日 | 2017年11月18日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 淨銷售額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-11-18), 10-K (報告日期： 2023-08-26), 10-Q (報告日期： 2023-05-06), 10-Q (報告日期： 2023-02-11), 10-Q (報告日期： 2022-11-19), 10-K (報告日期： 2022-08-27), 10-Q (報告日期： 2022-05-07), 10-Q (報告日期： 2022-02-12), 10-Q (報告日期： 2021-11-20), 10-K (報告日期： 2021-08-28), 10-Q (報告日期： 2021-05-08), 10-Q (報告日期： 2021-02-13), 10-Q (報告日期： 2020-11-21), 10-K (報告日期： 2020-08-29), 10-Q (報告日期： 2020-05-09), 10-Q (報告日期： 2020-02-15), 10-Q (報告日期： 2019-11-23), 10-K (報告日期： 2019-08-31), 10-Q (報告日期： 2019-05-04), 10-Q (報告日期： 2019-02-09), 10-Q (報告日期： 2018-11-17), 10-K (報告日期： 2018-08-25), 10-Q (報告日期： 2018-05-05), 10-Q (報告日期： 2018-02-10), 10-Q (報告日期： 2017-11-18).
1 Q1 2024 計算
毛利率比率 = 100
× (毛利Q1 2024
+ 毛利Q4 2023
+ 毛利Q3 2023
+ 毛利Q2 2023)
÷ (淨銷售額Q1 2024
+ 淨銷售額Q4 2023
+ 淨銷售額Q3 2023
+ 淨銷售額Q2 2023)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據所提供的資料，AutoZone Inc.的毛利與淨銷售額在所分析的期間呈現出一定的波動與成長趨勢。整體來看，毛利率維持在約52%~54%的範圍內，顯示公司在毛利的控制上較為穩定，且自主定價策略和成本管理可能對維持毛利率起到了關鍵作用。
在淨銷售額方面，資料顯示公司在2017年11月到2023年11月之間，經歷了明顯的成長。特別是在2020年疫情期間，2020年5月與2020年8月的淨銷售額較前一季明顯增加，展示出公司在特殊時期仍能維持銷售的彈性，甚至於2020年第二個季度的淨銷售額顯著高於過往水平，可能受益於疫情時期家庭維修與汽車服務需求的提升。
毛利率方面，整體較為穩定，維持在53%~54%的區間，即使在不同季度，數值變動幅度較小，且大多數時期都近似於53.5%。有一段時間（2021年與2022年）毛利率略微略有下降，但仍保持在51%~52%的範圍內，顯示出公司具有一定的成本控制能力與價格穩定性，能應對市場的波動。
值得注意的是，疫情爆發期間的銷售與毛利表現上行，反映出該公司在對需求變化的敏感度及調整策略方面具備較強的彈性。此外，在2022年與2023年，淨銷售額持續攀升，達到數千萬美元級別，彰顯其市場擴展與經營規模的進一步擴大。
綜合觀察，自2017年以來，公司在營收和毛利率方面維持相對穩定與成長，呈現出較高的盈利能力和市場吸引力。公司似乎能在不同經濟環境下維繫盈利水準，並持續擴大銷售規模，反映出其在零售汽車用品領域中的競爭優勢與經營策略的有效性。
營業獲利率
AutoZone Inc.、營業獲利率、計算 （季度數據）
| 2023年11月18日 | 2023年8月26日 | 2023年5月6日 | 2023年2月11日 | 2022年11月19日 | 2022年8月27日 | 2022年5月7日 | 2022年2月12日 | 2021年11月20日 | 2021年8月28日 | 2021年5月8日 | 2021年2月13日 | 2020年11月21日 | 2020年8月29日 | 2020年5月9日 | 2020年2月15日 | 2019年11月23日 | 2019年8月31日 | 2019年5月4日 | 2019年2月9日 | 2018年11月17日 | 2018年8月25日 | 2018年5月5日 | 2018年2月10日 | 2017年11月18日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 營業利潤 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 淨銷售額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 營業獲利率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 營業獲利率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-11-18), 10-K (報告日期： 2023-08-26), 10-Q (報告日期： 2023-05-06), 10-Q (報告日期： 2023-02-11), 10-Q (報告日期： 2022-11-19), 10-K (報告日期： 2022-08-27), 10-Q (報告日期： 2022-05-07), 10-Q (報告日期： 2022-02-12), 10-Q (報告日期： 2021-11-20), 10-K (報告日期： 2021-08-28), 10-Q (報告日期： 2021-05-08), 10-Q (報告日期： 2021-02-13), 10-Q (報告日期： 2020-11-21), 10-K (報告日期： 2020-08-29), 10-Q (報告日期： 2020-05-09), 10-Q (報告日期： 2020-02-15), 10-Q (報告日期： 2019-11-23), 10-K (報告日期： 2019-08-31), 10-Q (報告日期： 2019-05-04), 10-Q (報告日期： 2019-02-09), 10-Q (報告日期： 2018-11-17), 10-K (報告日期： 2018-08-25), 10-Q (報告日期： 2018-05-05), 10-Q (報告日期： 2018-02-10), 10-Q (報告日期： 2017-11-18).
1 Q1 2024 計算
營業獲利率 = 100
× (營業利潤Q1 2024
+ 營業利潤Q4 2023
+ 營業利潤Q3 2023
+ 營業利潤Q2 2023)
÷ (淨銷售額Q1 2024
+ 淨銷售額Q4 2023
+ 淨銷售額Q3 2023
+ 淨銷售額Q2 2023)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 營業利潤趨勢分析
-
從資料中可觀察到，AutoZone Inc.的營業利潤在2017年11月到2023年11月期間展現出明顯的成長趨勢。起初營業利潤為約468,754千美元，經過數年的逐步升高，至2023年11月已達到約1,222,495千美元。整體而言，此期間營業利潤大幅增加，增幅約為2.6倍，反映公司營運規模與獲利能力的持續擴張。
在各期間內，營業利潤通常呈現穩定增長，跳升幅度較大者出現在2020年第二季度之後，可能與疫情對零售市場的影響相關。2020年第一季度至第二季度，營業利潤由約407,938千美元增至約615,225千美元，之後一直保持在較高水平，並持續上升到2023年末。
務實而言，營業利潤的增長動能顯示公司在成本控管和銷售效率方面持續改善，加上銷售額的增加也為營收提供了支持。整體趨勢表明公司營運表現穩定向上，且在疫情後經濟復甦期間的純利能力持續加強。
- 淨銷售額趨勢分析
-
淨銷售額展現出較為明顯的上升趨勢，從2017年11月的約2,589,131千美元逐步攀升至2023年11月的約5,690,619千美元，反映公司營收的持續擴大。期間內，銷售額多次突破新高，尤其在2020年和2022年兩個大規模經濟周期中，銷售額持續創新高，顯示公司具備較強的市場需求和擴展能力。
值得注意的是，2018年度的銷售額較2017年度略有下降，可能反映短期內市場波動或策略調整，但整體趨勢仍偏向增長。疫情期間(2020年)，雖然部分季度銷售受影響，但後續快速反彈，尤其到2022年，銷售額顯著提升至約5,698,619千美元左右，證明公司適應市場變化的能力較強。
整體而言，淨銷售額的長期穩定上升是公司營運表現良好的重要指標，支撐著其營業利潤的持續成長。
- 營業獲利率變化分析
-
營業獲利率在資料中未完整呈現，但可由第三列數據推敲，大多數季度的獲利率大約維持在16%至20%之間，較為穩定。從2018年中開始，獲利率逐步提升，至2021年保持在20%附近，顯示公司在營運效率方面的改善及盈利能力的提升。
此外，獲利率的變化反映在營業利潤與淨銷售額的比例中，隨著收入增加，公司能有效控制成本或改善毛利率，促使獲利率達到相對較高水準。疫情期間，獲利率波動較小，表明公司在經濟不確定時期維持了較穩定的盈利水準。
總體而言，營業獲利率的長期維持在較高水準，進一步證明公司營運效率和盈利能力的持續提升。
淨獲利率
AutoZone Inc.、凈獲利率、計算 （季度數據）
| 2023年11月18日 | 2023年8月26日 | 2023年5月6日 | 2023年2月11日 | 2022年11月19日 | 2022年8月27日 | 2022年5月7日 | 2022年2月12日 | 2021年11月20日 | 2021年8月28日 | 2021年5月8日 | 2021年2月13日 | 2020年11月21日 | 2020年8月29日 | 2020年5月9日 | 2020年2月15日 | 2019年11月23日 | 2019年8月31日 | 2019年5月4日 | 2019年2月9日 | 2018年11月17日 | 2018年8月25日 | 2018年5月5日 | 2018年2月10日 | 2017年11月18日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 淨收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 淨銷售額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 淨獲利率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 淨獲利率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-11-18), 10-K (報告日期： 2023-08-26), 10-Q (報告日期： 2023-05-06), 10-Q (報告日期： 2023-02-11), 10-Q (報告日期： 2022-11-19), 10-K (報告日期： 2022-08-27), 10-Q (報告日期： 2022-05-07), 10-Q (報告日期： 2022-02-12), 10-Q (報告日期： 2021-11-20), 10-K (報告日期： 2021-08-28), 10-Q (報告日期： 2021-05-08), 10-Q (報告日期： 2021-02-13), 10-Q (報告日期： 2020-11-21), 10-K (報告日期： 2020-08-29), 10-Q (報告日期： 2020-05-09), 10-Q (報告日期： 2020-02-15), 10-Q (報告日期： 2019-11-23), 10-K (報告日期： 2019-08-31), 10-Q (報告日期： 2019-05-04), 10-Q (報告日期： 2019-02-09), 10-Q (報告日期： 2018-11-17), 10-K (報告日期： 2018-08-25), 10-Q (報告日期： 2018-05-05), 10-Q (報告日期： 2018-02-10), 10-Q (報告日期： 2017-11-18).
1 Q1 2024 計算
淨獲利率 = 100
× (淨收入Q1 2024
+ 淨收入Q4 2023
+ 淨收入Q3 2023
+ 淨收入Q2 2023)
÷ (淨銷售額Q1 2024
+ 淨銷售額Q4 2023
+ 淨銷售額Q3 2023
+ 淨銷售額Q2 2023)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據所提供的各項財務資料，AutoZone Inc. 在所分析的期間內顯示出穩定而持續的成長趨勢。淨收入呈現明顯的增加，從2017年底約28.1億美元逐步攀升至2023年11月的約59.3億美元，期間內的增長趨勢平穩且具有一定的持續性，反映公司營運擴展及盈利能力的提升。
淨銷售額亦展現出持續成長的趨勢，從2017年的約25.9億美元逐步攀升至2023年的逾56.9億美元，有較為明顯的上升動能。儘管在不同季度間會有一定波動，但整體走勢呈現出穩定而持續的成長，反映出市場需求的持續擴大與公司銷售策略的有效性。
此外，淨獲利率指標在期間內亦呈現逐步提升的趨勢，從較低的11.92%逐步攀升至接近15%的水平，尤其自2020年起逐季持續改善，顯示公司營運效率和成本控制能力有明顯改善。獲利率的提升有助於公司在營收尚有擴張空間的情況下，提升整體的獲利能力，並有助於股東價值的增長。
綜合來看，AutoZone Inc. 在過去的數年中展現出良好的成長性能和盈利能力，公司的營收和淨收入雙雙上升，且獲利率穩步改善，暗示其經營策略有效且市場需求持續穩定，未來展望仍具一定的正向動能。潛在風險主要仍需關注營運成本變動與市場競爭態勢，但整體而言，該公司在分析期間內展現出穩健的成長軌跡與良好的財務表現。
股東權益回報率 （ROE）
AutoZone Inc.、 ROE、計算 （季度數據）
| 2023年11月18日 | 2023年8月26日 | 2023年5月6日 | 2023年2月11日 | 2022年11月19日 | 2022年8月27日 | 2022年5月7日 | 2022年2月12日 | 2021年11月20日 | 2021年8月28日 | 2021年5月8日 | 2021年2月13日 | 2020年11月21日 | 2020年8月29日 | 2020年5月9日 | 2020年2月15日 | 2019年11月23日 | 2019年8月31日 | 2019年5月4日 | 2019年2月9日 | 2018年11月17日 | 2018年8月25日 | 2018年5月5日 | 2018年2月10日 | 2017年11月18日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 淨收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股東赤字 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-11-18), 10-K (報告日期： 2023-08-26), 10-Q (報告日期： 2023-05-06), 10-Q (報告日期： 2023-02-11), 10-Q (報告日期： 2022-11-19), 10-K (報告日期： 2022-08-27), 10-Q (報告日期： 2022-05-07), 10-Q (報告日期： 2022-02-12), 10-Q (報告日期： 2021-11-20), 10-K (報告日期： 2021-08-28), 10-Q (報告日期： 2021-05-08), 10-Q (報告日期： 2021-02-13), 10-Q (報告日期： 2020-11-21), 10-K (報告日期： 2020-08-29), 10-Q (報告日期： 2020-05-09), 10-Q (報告日期： 2020-02-15), 10-Q (報告日期： 2019-11-23), 10-K (報告日期： 2019-08-31), 10-Q (報告日期： 2019-05-04), 10-Q (報告日期： 2019-02-09), 10-Q (報告日期： 2018-11-17), 10-K (報告日期： 2018-08-25), 10-Q (報告日期： 2018-05-05), 10-Q (報告日期： 2018-02-10), 10-Q (報告日期： 2017-11-18).
1 Q1 2024 計算
ROE = 100
× (淨收入Q1 2024
+ 淨收入Q4 2023
+ 淨收入Q3 2023
+ 淨收入Q2 2023)
÷ 股東赤字
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 整體趨勢
-
經觀察自2017年至2023年間，AutoZone Inc.的淨收入呈現持續成長的趨勢，尤其自2020年起淨收入顯著提升，並在2023年達到歷史高點，反映公司在此期間的營運表現持續改善。
然而，股東赤字部分則持續擴大，特別是在2020年後，從約1,520萬美元逐年增加，甚至在2023年達到超過4,300萬美元的數值，顯示公司累積的淨負債規模持續擴大，可能受到股東資本縮減或虧損累積所影響。
- 淨收入變化趨勢
- 淨收入在整體上呈現逐步增長的趨勢，從2017年的約為28.1億美元提升至2023年的約59.3億美元，期間經歷數次波動，但整體上升幅度明顯，特別是在2020年後，淨收入有較大幅度的增長，可能與營收拓展或經濟環境改善有關。
- 股東赤字趨勢
- 股東赤字顯示公司資本結構日益嚴峻，從2017年的約1.53億美元擴大至2023年的超過4.3億美元，屬於持續攀升的趨勢。此情況可能反映公司累積的虧損或資本重組，進一步加劇財務壓力。
- ROE（股東權益報酬率）
- 由於資料缺失，無法提供完整的ROE趨勢分析，但由淨收入和股東赤字的變化來看，淨收入的增加並未直接轉化為正向的股東回報，尤其是在股東赤字持續擴大的情況下，ROE預計呈現較為疲弱或不穩定的狀況，值得後續觀察公司財務策略的調整效果。
資產回報率 （ROA）
AutoZone Inc.、 ROA、計算 （季度數據）
| 2023年11月18日 | 2023年8月26日 | 2023年5月6日 | 2023年2月11日 | 2022年11月19日 | 2022年8月27日 | 2022年5月7日 | 2022年2月12日 | 2021年11月20日 | 2021年8月28日 | 2021年5月8日 | 2021年2月13日 | 2020年11月21日 | 2020年8月29日 | 2020年5月9日 | 2020年2月15日 | 2019年11月23日 | 2019年8月31日 | 2019年5月4日 | 2019年2月9日 | 2018年11月17日 | 2018年8月25日 | 2018年5月5日 | 2018年2月10日 | 2017年11月18日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 淨收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-11-18), 10-K (報告日期： 2023-08-26), 10-Q (報告日期： 2023-05-06), 10-Q (報告日期： 2023-02-11), 10-Q (報告日期： 2022-11-19), 10-K (報告日期： 2022-08-27), 10-Q (報告日期： 2022-05-07), 10-Q (報告日期： 2022-02-12), 10-Q (報告日期： 2021-11-20), 10-K (報告日期： 2021-08-28), 10-Q (報告日期： 2021-05-08), 10-Q (報告日期： 2021-02-13), 10-Q (報告日期： 2020-11-21), 10-K (報告日期： 2020-08-29), 10-Q (報告日期： 2020-05-09), 10-Q (報告日期： 2020-02-15), 10-Q (報告日期： 2019-11-23), 10-K (報告日期： 2019-08-31), 10-Q (報告日期： 2019-05-04), 10-Q (報告日期： 2019-02-09), 10-Q (報告日期： 2018-11-17), 10-K (報告日期： 2018-08-25), 10-Q (報告日期： 2018-05-05), 10-Q (報告日期： 2018-02-10), 10-Q (報告日期： 2017-11-18).
1 Q1 2024 計算
ROA = 100
× (淨收入Q1 2024
+ 淨收入Q4 2023
+ 淨收入Q3 2023
+ 淨收入Q2 2023)
÷ 總資產
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的財務資料中可以觀察到AutoZone Inc.在該時期內的經營表現趨勢具有一定的穩定性與成長性。總體來說，淨收入呈現逐步上升的趨勢，反映公司營收的穩健成長。
在2017年11月到2023年11月間，淨收入由約28.1億美元攀升至超過59.3億美元，期間經歷多個季度的波動，但整體趨勢均呈上升狀態。尤其是在2020年以後，可見淨收入較早期明顯提升，顯示公司在這段期間的市場擴展或產品銷售有明顯改進。
另一方面，總資產規模持續增加，從約9.4億萬美元逐步擴展至約1.6兆美元，反映公司在資產規模上的擴張，可能包括資本支出增多或經營擴展帶來的資產累積。然而，資產規模的增加並未直接伴隨著資產回報率（ROA）的持續提升。ROA在該期間的數據顯示較為穩定，大多介於12%到17%之間，且未出現顯著的下降趨勢。
值得注意的是，ROA在2020年之後略有提升，2021年達到約17.11%的高點，但在隨後的季度中仍維持相對穩定，顯示公司在資產運用效益方面保持一定的效率。整體而言，ROA的相對穩定表明公司資產使用效率沒有大幅波動，即使在營收增長的背景下，資產回報率的水準依然穩健。
綜合分析，公司在此期間展現出穩步的盈利成長與資產擴張，反映出其營運策略的穩健與市場地位的持續鞏固。未來需持續觀察資產回報率之變動趨勢，以評估資產運用效率是否隨著規模擴大而進一步提升，或存在未來潛在的效率改善空間。