股東權益回報率 （ROE）
自 2005 年起
計算
Fair Isaac Corp.、 ROE、長期趨勢計算
| ROE | = | 100 | × | 淨收入1 | ÷ | 股東權益（赤字）1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年9月30日 | — | = | 100 | × | 512,811) | ÷ | (962,679) |
| 2023年9月30日 | — | = | 100 | × | 429,375) | ÷ | (687,990) |
| 2022年9月30日 | — | = | 100 | × | 373,541) | ÷ | (801,947) |
| 2021年9月30日 | — | = | 100 | × | 392,084) | ÷ | (110,942) |
| 2020年9月30日 | 71.41% | = | 100 | × | 236,411) | ÷ | 331,082) |
| 2019年9月30日 | 66.30% | = | 100 | × | 192,124) | ÷ | 289,767) |
| 2018年9月30日 | 54.00% | = | 100 | × | 142,415) | ÷ | 263,737) |
| 2017年9月30日 | 30.07% | = | 100 | × | 128,256) | ÷ | 426,537) |
| 2016年9月30日 | 24.49% | = | 100 | × | 109,448) | ÷ | 446,828) |
| 2015年9月30日 | 19.79% | = | 100 | × | 86,502) | ÷ | 436,998) |
| 2014年9月30日 | 20.87% | = | 100 | × | 94,879) | ÷ | 454,614) |
| 2013年9月30日 | 16.98% | = | 100 | × | 90,095) | ÷ | 530,677) |
| 2012年9月30日 | 19.39% | = | 100 | × | 92,004) | ÷ | 474,406) |
| 2011年9月30日 | 15.37% | = | 100 | × | 71,562) | ÷ | 465,494) |
| 2010年9月30日 | 13.57% | = | 100 | × | 64,457) | ÷ | 474,914) |
| 2009年9月30日 | 10.85% | = | 100 | × | 65,102) | ÷ | 600,269) |
| 2008年9月30日 | 14.94% | = | 100 | × | 83,952) | ÷ | 561,941) |
| 2007年9月30日 | 18.48% | = | 100 | × | 104,650) | ÷ | 566,314) |
| 2006年9月30日 | 13.44% | = | 100 | × | 103,486) | ÷ | 770,028) |
| 2005年9月30日 | 16.71% | = | 100 | × | 134,548) | ÷ | 805,094) |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-09-30), 10-K (報告日期： 2023-09-30), 10-K (報告日期： 2022-09-30), 10-K (報告日期： 2021-09-30), 10-K (報告日期： 2020-09-30), 10-K (報告日期： 2019-09-30), 10-K (報告日期： 2018-09-30), 10-K (報告日期： 2017-09-30), 10-K (報告日期： 2016-09-30), 10-K (報告日期： 2015-09-30), 10-K (報告日期： 2014-09-30), 10-K (報告日期： 2013-09-30), 10-K (報告日期： 2012-09-30), 10-K (報告日期： 2011-09-30), 10-K (報告日期： 2010-09-30), 10-K (報告日期： 2009-09-30), 10-K (報告日期： 2008-09-30), 10-K (報告日期： 2007-09-30), 10-K (報告日期： 2006-09-30), 10-K (報告日期： 2005-09-30).
1 以千美元計
- 淨收入趨勢分析
- 從2005年至2024年的期間分析，可觀察到Fair Isaac Corp.的淨收入整體呈現穩定成長趨勢，尤其在2016年之後，淨收入明顯加快成長速度。2005年時，淨收入約為134,548千美元，經過一段相對波動的發展，至2023年已達到512,811千美元，表現出公司經營績效的持續改善。尤其自2017年起，淨收入快速攀升，顯示公司在最新年度中獲利能力升高，並展現出良好的擴張動能。這樣的成長趨勢反映出公司在市場中的競爭力與營運績效逐步提升。
- 股東權益變化與資金結構
- 股東權益在2005年至2015年間整體維持較高水準，且在此期間呈現逐步波動，最高約在2009年前後，達到530,677千美元。然而，自2016年起，股東權益呈現大幅下降甚至轉為負值，於2017年降至－110,942千美元，並在隨後的年份進一步惡化，至2024年最低點約為－962,679千美元。這代表公司在2016年之後的財務狀況出現嚴重的負擔，可能受到累積虧損或或資本重組的影響，導致股東權益大量流失甚至為負數，顯示出公司長期內的財務壓力與潛在的財務危機。
- ROE（股東權益報酬率）趨勢
- ROE指標在2005年至2015年間表現出較高且波動較大的水平，尤其在2013年達到約66.3%，顯示公司在該年度能夠從股東投資中獲得較高的回報。然而，自2016年起，ROE數值逐漸失去意義，並未公布後續數據，反映出財務狀況的惡化使得ROE指標不再具有可比性與代表性。這個變化與股東權益的劇烈負化相呼應，彰顯公司在轉型或財務重整過程中遭遇的挑戰。
- 綜合資金與績效分析
- 整體來看，Fair Isaac Corp.自2005年以來的經營績效顯著提升，特別是在2020年至2023年間，淨收入顯著增加，顯示公司在主要營運指標上取得成就。然而，股東權益的大幅減少與負值狀況提醒得公司可能經歷資產負債表上的重大調整或損失，暗示公司在財務結構上須進行嚴肅檢視和管理策略調整。ROE指標的高峰與隨後的惡化亦提示企業盈利能力與資本回報存在重大波動與挑戰。總結而言，雖然營收績效呈良好的成長，但財務結構的持續惡化可能威脅公司長期的經營穩定性與持續發展能力。
與競爭對手的比較
Fair Isaac Corp.、 ROE、長期趨勢、與競爭對手的比較
| Fair Isaac Corp. | Accenture PLC | Adobe Inc. | Cadence Design Systems Inc. | CrowdStrike Holdings Inc. | Datadog Inc. | International Business Machines Corp. | Intuit Inc. | Microsoft Corp. | Oracle Corp. | Palantir Technologies Inc. | Palo Alto Networks Inc. | Salesforce Inc. | ServiceNow Inc. | Synopsys Inc. | Workday Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年9月30日 | — | 25.68% | 39.42% | 22.58% | 3.88% | 6.77% | 22.06% | 16.07% | 32.83% | 120.26% | 9.24% | 49.86% | 6.93% | 14.83% | 25.17% | 17.09% |
| 2023年9月30日 | — | 26.75% | 32.86% | 30.58% | -12.52% | 2.40% | 33.29% | 13.81% | 35.09% | 792.45% | 6.04% | 25.15% | 0.36% | 22.69% | 20.01% | -6.57% |
| 2022年9月30日 | — | 31.11% | 33.85% | 30.93% | -22.89% | -3.56% | 7.47% | 12.57% | 43.68% | — | -14.57% | -127.14% | 2.48% | 6.46% | 17.85% | 0.65% |
| 2021年9月30日 | — | 30.25% | 32.59% | 25.39% | -10.64% | -1.99% | 30.38% | 20.89% | 43.15% | 262.43% | -22.71% | -78.63% | 9.81% | 6.22% | 14.31% | -8.62% |
| 2020年9月30日 | 71.41% | 30.05% | 39.66% | 23.69% | -19.10% | -2.56% | 27.14% | 35.76% | 37.43% | 83.94% | -76.61% | -24.23% | 0.37% | 4.18% | 13.54% | -19.33% |
| 2019年9月30日 | 66.30% | 33.17% | 28.03% | 47.03% | — | -2.14% | 45.25% | 41.53% | 38.35% | 50.87% | — | -5.16% | 7.11% | 29.45% | 13.04% | -21.36% |
| 2018年9月30日 | 54.00% | 39.17% | 27.67% | 26.84% | — | — | 51.96% | 51.44% | 20.03% | 8.37% | — | -15.30% | 1.36% | -2.40% | 12.43% | -20.33% |
| 2017年9月30日 | 30.07% | 38.50% | 20.02% | 20.63% | — | — | 32.70% | 71.71% | 29.29% | 17.33% | — | -28.52% | 2.40% | -25.53% | 4.17% | -35.11% |
| 2016年9月30日 | 24.49% | 54.42% | 15.74% | 27.38% | — | — | 65.07% | 84.32% | 23.33% | 18.82% | — | -28.60% | -0.95% | -116.76% | 8.35% | -25.52% |
| 2015年9月30日 | 19.79% | 49.78% | 8.99% | 18.34% | — | — | 92.48% | 15.65% | 15.23% | 20.42% | — | -33.81% | -6.61% | -35.01% | 7.21% | -22.02% |
| 2014年9月30日 | 20.87% | 51.32% | 3.96% | 11.92% | — | — | 101.30% | 29.47% | 24.59% | 23.37% | — | -48.33% | -7.64% | -41.85% | 8.48% | -14.53% |
| 2013年9月30日 | 16.98% | 66.16% | 4.31% | 14.21% | — | — | 72.32% | 24.30% | 27.69% | 24.47% | — | -10.74% | -11.67% | -18.70% | 8.89% | -20.12% |
| 2012年9月30日 | 19.39% | 61.59% | 12.49% | 48.07% | — | — | 88.04% | 28.86% | 25.58% | 22.85% | — | 0.32% | -0.73% | -15.34% | 7.29% | — |
| 2011年9月30日 | 15.37% | 58.72% | 14.40% | 17.57% | — | — | 78.73% | 24.24% | 40.55% | 21.49% | — | — | 5.05% | — | 10.53% | — |
| 2010年9月30日 | 13.57% | 62.79% | 14.92% | 45.74% | — | — | 64.36% | 20.35% | 40.63% | 19.92% | — | — | 7.73% | — | 11.29% | — |
| 2009年9月30日 | 10.85% | 55.08% | 7.90% | -138.29% | — | — | 59.31% | 17.49% | 36.83% | 22.29% | — | — | 6.46% | — | 9.09% | — |
| 2008年9月30日 | 14.94% | 66.59% | 19.77% | -1,818.25% | — | — | 91.60% | 23.00% | 48.73% | 23.98% | — | — | 4.06% | — | 12.43% | — |
| 2007年9月30日 | 18.48% | 60.25% | 15.57% | 14.24% | — | — | 36.59% | 21.62% | 45.23% | 25.26% | — | — | 0.17% | — | 9.08% | — |
| 2006年9月30日 | 13.44% | 51.38% | 9.82% | 8.39% | — | — | 33.30% | 23.99% | 31.42% | 22.52% | — | — | 14.50% | — | 2.13% | — |
| 2005年9月30日 | 16.71% | 55.42% | 32.34% | 2.67% | — | — | 23.97% | 22.51% | 25.47% | 26.63% | — | — | 5.06% | — | -1.27% | — |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-09-30), 10-K (報告日期： 2023-09-30), 10-K (報告日期： 2022-09-30), 10-K (報告日期： 2021-09-30), 10-K (報告日期： 2020-09-30), 10-K (報告日期： 2019-09-30), 10-K (報告日期： 2018-09-30), 10-K (報告日期： 2017-09-30), 10-K (報告日期： 2016-09-30), 10-K (報告日期： 2015-09-30), 10-K (報告日期： 2014-09-30), 10-K (報告日期： 2013-09-30), 10-K (報告日期： 2012-09-30), 10-K (報告日期： 2011-09-30), 10-K (報告日期： 2010-09-30), 10-K (報告日期： 2009-09-30), 10-K (報告日期： 2008-09-30), 10-K (報告日期： 2007-09-30), 10-K (報告日期： 2006-09-30), 10-K (報告日期： 2005-09-30).
與工業部門的比較： 軟體與服務
Fair Isaac Corp.、 ROE、長期趨勢，與工業部門相比： 軟體與服務
| Fair Isaac Corp. | 軟體與服務 | |
|---|---|---|
| 2024年9月30日 | — | 28.42% |
| 2023年9月30日 | — | 28.33% |
| 2022年9月30日 | — | 30.85% |
| 2021年9月30日 | — | 36.03% |
| 2020年9月30日 | 71.41% | 30.18% |
| 2019年9月30日 | 66.30% | 35.56% |
| 2018年9月30日 | 54.00% | 20.20% |
| 2017年9月30日 | 30.07% | 23.83% |
| 2016年9月30日 | 24.49% | 26.25% |
| 2015年9月30日 | 19.79% | 23.04% |
| 2014年9月30日 | 20.87% | 28.09% |
| 2013年9月30日 | 16.98% | 31.71% |
| 2012年9月30日 | 19.39% | 32.66% |
| 2011年9月30日 | 15.37% | 38.82% |
| 2010年9月30日 | 13.57% | 37.89% |
| 2009年9月30日 | 10.85% | 35.98% |
| 2008年9月30日 | 14.94% | 44.03% |
| 2007年9月30日 | 18.48% | 35.48% |
| 2006年9月30日 | 13.44% | 28.87% |
| 2005年9月30日 | 16.71% | 24.91% |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-09-30), 10-K (報告日期： 2023-09-30), 10-K (報告日期： 2022-09-30), 10-K (報告日期： 2021-09-30), 10-K (報告日期： 2020-09-30), 10-K (報告日期： 2019-09-30), 10-K (報告日期： 2018-09-30), 10-K (報告日期： 2017-09-30), 10-K (報告日期： 2016-09-30), 10-K (報告日期： 2015-09-30), 10-K (報告日期： 2014-09-30), 10-K (報告日期： 2013-09-30), 10-K (報告日期： 2012-09-30), 10-K (報告日期： 2011-09-30), 10-K (報告日期： 2010-09-30), 10-K (報告日期： 2009-09-30), 10-K (報告日期： 2008-09-30), 10-K (報告日期： 2007-09-30), 10-K (報告日期： 2006-09-30), 10-K (報告日期： 2005-09-30).
與行業的比較： 資訊技術
Fair Isaac Corp.、 ROE、長期趨勢，與行業相比： 資訊技術
| Fair Isaac Corp. | 資訊技術 | |
|---|---|---|
| 2024年9月30日 | — | 29.23% |
| 2023年9月30日 | — | 31.86% |
| 2022年9月30日 | — | 38.98% |
| 2021年9月30日 | — | 42.34% |
| 2020年9月30日 | 71.41% | 35.67% |
| 2019年9月30日 | 66.30% | 36.60% |
| 2018年9月30日 | 54.00% | 30.38% |
| 2017年9月30日 | 30.07% | 23.40% |
| 2016年9月30日 | 24.49% | 23.35% |
| 2015年9月30日 | 19.79% | 26.17% |
| 2014年9月30日 | 20.87% | 25.61% |
| 2013年9月30日 | 16.98% | 24.89% |
| 2012年9月30日 | 19.39% | 26.24% |
| 2011年9月30日 | 15.37% | 29.22% |
| 2010年9月30日 | 13.57% | 27.89% |
| 2009年9月30日 | 10.85% | 20.28% |
| 2008年9月30日 | 14.94% | 25.67% |
| 2007年9月30日 | 18.48% | 24.01% |
| 2006年9月30日 | 13.44% | 22.74% |
| 2005年9月30日 | 16.71% | 22.11% |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-09-30), 10-K (報告日期： 2023-09-30), 10-K (報告日期： 2022-09-30), 10-K (報告日期： 2021-09-30), 10-K (報告日期： 2020-09-30), 10-K (報告日期： 2019-09-30), 10-K (報告日期： 2018-09-30), 10-K (報告日期： 2017-09-30), 10-K (報告日期： 2016-09-30), 10-K (報告日期： 2015-09-30), 10-K (報告日期： 2014-09-30), 10-K (報告日期： 2013-09-30), 10-K (報告日期： 2012-09-30), 10-K (報告日期： 2011-09-30), 10-K (報告日期： 2010-09-30), 10-K (報告日期： 2009-09-30), 10-K (報告日期： 2008-09-30), 10-K (報告日期： 2007-09-30), 10-K (報告日期： 2006-09-30), 10-K (報告日期： 2005-09-30).