淨獲利率
自 2005 年起
計算
Humana Inc.、凈獲利率、長期趨勢計算
| 淨獲利率 | = | 100 | × | 歸屬於 Humana 的凈收入1 | ÷ | 外部收入1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年12月31日 | 2.36% | = | 100 | × | 2,489) | ÷ | 105,305) |
| 2022年12月31日 | 3.03% | = | 100 | × | 2,806) | ÷ | 92,488) |
| 2021年12月31日 | 3.54% | = | 100 | × | 2,933) | ÷ | 82,877) |
| 2020年12月31日 | 4.43% | = | 100 | × | 3,367) | ÷ | 76,001) |
| 2019年12月31日 | 4.20% | = | 100 | × | 2,707) | ÷ | 64,387) |
| 2018年12月31日 | 2.98% | = | 100 | × | 1,683) | ÷ | 56,398) |
| 2017年12月31日 | 4.59% | = | 100 | × | 2,448) | ÷ | 53,362) |
| 2016年12月31日 | 1.14% | = | 100 | × | 614) | ÷ | 53,990) |
| 2015年12月31日 | 2.37% | = | 100 | × | 1,276) | ÷ | 53,815) |
| 2014年12月31日 | 2.38% | = | 100 | × | 1,147) | ÷ | 48,123) |
| 2013年12月31日 | 3.01% | = | 100 | × | 1,231) | ÷ | 40,938) |
| 2012年12月31日 | 3.15% | = | 100 | × | 1,222) | ÷ | 38,735) |
| 2011年12月31日 | 3.89% | = | 100 | × | 1,419) | ÷ | 36,466) |
| 2010年12月31日 | 3.28% | = | 100 | × | 1,099) | ÷ | 33,539) |
| 2009年12月31日 | 3.39% | = | 100 | × | 1,040) | ÷ | 30,664) |
| 2008年12月31日 | 2.25% | = | 100 | × | 647) | ÷ | 28,726) |
| 2007年12月31日 | 3.34% | = | 100 | × | 834) | ÷ | 24,976) |
| 2006年12月31日 | 2.31% | = | 100 | × | 487) | ÷ | 21,125) |
| 2005年12月31日 | 2.16% | = | 100 | × | 308) | ÷ | 14,275) |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31), 10-K (報告日期： 2009-12-31), 10-K (報告日期： 2008-12-31), 10-K (報告日期： 2007-12-31), 10-K (報告日期： 2006-12-31), 10-K (報告日期： 2005-12-31).
1 百萬美元
- 整體觀察（期間範囲與數據完整性）
- 在 2005 年至 2023 年的 19 個年度中，三組指標呈現不同的動態。外部收入顯著成長且呈長期上升的趨勢，從約 1,427.5 億美元增長至約 1,053.05 億美元，累積成長近 7.4 倍，年化增長率大致落在 11% 至 12% 左右。淨收入在數量級上變動較大，於 2016 年出現明顯下滑，之後於 2017 年迅速回升並於 2020 年再創高點，之後逐步回落至 2023 年的水準之上但仍高於 2010 年代初期的水平。淨獲利率長期維持在約 2%～3% 的區間，然而在 2016 年出現極端低點 1.14%，之後在 2017 年與 2020 年分別出現高點 4.59% 與 4.43%，之後再度回落至約 2.3%～3.5% 的水平。整體而言，外部收入的增長提供穩健的收入基礎；但淨收入的波動性較大，顯示利潤率與成本結構在不同年度的影響更為顯著。平均淨獲利率大致落在 3.0% 左右。
- 歸屬於該實體的淨收入（百萬美元）
- 該指標自 2005 年以 308 百萬美元起，經歷多次波動；在 2016 年跌至 614 百萬美元，為整個期間的低點之一，顯示出顯著事件或成本結構變動可能帶來的短期影響。之後於 2017 年迅速反彈至 2,448 百萬美元，並在 2020 年再度達到高點 3,367 百萬美元，顯示收入更大規模的年度對淨利貢獻度的提升。之後 2021-2023 年間呈現回落趨勢，分別為 2,933、2,806 與 2,489 百萬美元，顯示在高點之後逐步穩定回落，但仍高於 2010 年代初期的水平。整體波動性顯著，亦呈現出以 2017 與 2020 年為顯著峰值的雙峰結構。
- 外部收入（百萬美元）
- 外部收入自 2005 年的 14,275 百萬美元起，穩健成長至 2023 年的 105,305 百萬美元，整體呈現長期上升趨勢，期間雖有 2016-2017 年的輕微波動（分別為 53,990 與 53,362 百萬美元），但在 2018 年起再度擴大增長，並於 2020 年達到顯著高點 76,001 百萬美元，之後持續上升至 2023 年的高位。整體路徑顯示業務規模顯著擴大，且在近年展現出更強的成長動能。若以年化增長率估算，2005-2023 期間的外部收入約為 11%～12% 的水平。
- 淨獲利率（%）
- 在 2005-2023 年期間，淨獲利率大致維持在 2%～3% 的區間，平均約 3.0%。然而期間存在顯著波動：2016 年降至 1.14% 為整體低點；2017 年回升至 4.59% 為高點，顯示在該年度成本與費用結構變動或一次性因素影響利潤率。2018-2020 年間利潤率再度回升至 2.98%-4.43% 的區間，特別是 2019-2020 年，均出現高於 4% 的水平。2021-2023 年間利潤率回落至約 3.54%、3.03% 與 2.36% 的水平，呈現逐步縮窄但仍高於 2% 的維持水準。整體而言，利潤率的波動性雖顯著，但長期而言，利潤率與收入增長並行，且在高增長期有利潤率的抬升。
與競爭對手的比較
Humana Inc.、凈獲利率、長期趨勢、與競爭對手的比較
| Humana Inc. | Abbott Laboratories | Elevance Health Inc. | Intuitive Surgical Inc. | Medtronic PLC | UnitedHealth Group Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年12月31日 | 2.36% | 14.27% | 3.52% | 25.24% | 12.03% | 6.09% |
| 2022年12月31日 | 3.03% | 15.88% | 3.87% | 21.25% | 15.90% | 6.25% |
| 2021年12月31日 | 3.54% | 16.42% | 4.46% | 29.85% | 11.97% | 6.06% |
| 2020年12月31日 | 4.43% | 12.99% | 3.78% | 24.33% | 16.56% | 6.03% |
| 2019年12月31日 | 4.20% | 11.56% | 4.66% | 30.80% | 15.16% | 5.76% |
| 2018年12月31日 | 2.98% | 7.74% | 4.11% | 30.29% | 10.36% | 5.33% |
| 2017年12月31日 | 4.59% | 1.74% | 4.31% | 21.09% | 13.56% | 5.28% |
| 2016年12月31日 | 1.14% | 6.71% | 2.93% | 27.21% | 12.27% | 3.81% |
| 2015年12月31日 | 2.37% | 21.68% | 3.27% | 24.69% | 13.20% | 3.72% |
| 2014年12月31日 | 2.38% | 11.28% | 3.52% | 19.65% | 18.02% | 4.33% |
| 2013年12月31日 | 3.01% | 11.79% | 3.55% | 29.62% | 20.90% | 4.62% |
| 2012年12月31日 | 3.15% | 14.95% | 4.37% | 30.14% | 22.35% | 5.03% |
| 2011年12月31日 | 3.89% | 12.17% | 4.42% | 28.17% | 19.43% | 5.08% |
| 2010年12月31日 | 3.28% | 13.15% | 4.99% | 27.02% | 19.59% | 4.95% |
| 2009年12月31日 | 3.39% | 18.68% | 7.80% | 22.11% | 14.86% | 4.42% |
| 2008年12月31日 | 2.25% | 16.53% | 4.04% | 23.35% | 16.51% | 3.70% |
| 2007年12月31日 | 3.34% | 13.92% | 5.56% | 24.06% | 22.78% | 6.26% |
| 2006年12月31日 | 2.31% | 7.64% | 5.52% | 19.33% | 22.55% | 5.89% |
| 2005年12月31日 | 2.16% | 15.10% | 5.53% | 41.41% | 17.94% | 7.36% |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31), 10-K (報告日期： 2009-12-31), 10-K (報告日期： 2008-12-31), 10-K (報告日期： 2007-12-31), 10-K (報告日期： 2006-12-31), 10-K (報告日期： 2005-12-31).
與工業部門的比較： 醫療保健設備與服務
Humana Inc.、凈獲利率、長期趨勢，與工業部門相比： 醫療保健設備與服務
| Humana Inc. | 醫療保健設備與服務 | |
|---|---|---|
| 2023年12月31日 | 2.36% | 6.43% |
| 2022年12月31日 | 3.03% | 7.05% |
| 2021年12月31日 | 3.54% | 7.14% |
| 2020年12月31日 | 4.43% | 6.82% |
| 2019年12月31日 | 4.20% | 6.91% |
| 2018年12月31日 | 2.98% | 5.87% |
| 2017年12月31日 | 4.59% | 5.60% |
| 2016年12月31日 | 1.14% | 4.73% |
| 2015年12月31日 | 2.37% | 5.78% |
| 2014年12月31日 | 2.38% | 5.76% |
| 2013年12月31日 | 3.01% | 6.37% |
| 2012年12月31日 | 3.15% | 8.05% |
| 2011年12月31日 | 3.89% | 7.40% |
| 2010年12月31日 | 3.28% | 7.67% |
| 2009年12月31日 | 3.39% | 8.63% |
| 2008年12月31日 | 2.25% | 6.88% |
| 2007年12月31日 | 3.34% | 8.40% |
| 2006年12月31日 | 2.31% | 7.20% |
| 2005年12月31日 | 2.16% | 9.04% |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31), 10-K (報告日期： 2009-12-31), 10-K (報告日期： 2008-12-31), 10-K (報告日期： 2007-12-31), 10-K (報告日期： 2006-12-31), 10-K (報告日期： 2005-12-31).
與行業的比較： 保健
Humana Inc.、凈獲利率、長期趨勢，與行業相比： 保健
| Humana Inc. | 保健 | |
|---|---|---|
| 2023年12月31日 | 2.36% | 11.49% |
| 2022年12月31日 | 3.03% | 14.65% |
| 2021年12月31日 | 3.54% | 15.24% |
| 2020年12月31日 | 4.43% | 10.27% |
| 2019年12月31日 | 4.20% | 14.56% |
| 2018年12月31日 | 2.98% | 12.61% |
| 2017年12月31日 | 4.59% | 9.26% |
| 2016年12月31日 | 1.14% | 12.80% |
| 2015年12月31日 | 2.37% | 13.94% |
| 2014年12月31日 | 2.38% | 14.40% |
| 2013年12月31日 | 3.01% | 15.04% |
| 2012年12月31日 | 3.15% | 13.92% |
| 2011年12月31日 | 3.89% | 12.06% |
| 2010年12月31日 | 3.28% | 11.90% |
| 2009年12月31日 | 3.39% | 17.77% |
| 2008年12月31日 | 2.25% | 13.00% |
| 2007年12月31日 | 3.34% | 12.52% |
| 2006年12月31日 | 2.31% | 15.30% |
| 2005年12月31日 | 2.16% | 14.61% |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31), 10-K (報告日期： 2009-12-31), 10-K (報告日期： 2008-12-31), 10-K (報告日期： 2007-12-31), 10-K (報告日期： 2006-12-31), 10-K (報告日期： 2005-12-31).