可報告細分分析
Humana Inc. 分為2個部門：保險部門和CenterWell部門。
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須申報分部利潤率
Humana Inc.，按報告分部劃分的獲利率
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 保險 | |||||
| 中心井 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31).
根據所提供的資料，對Humana Inc.在各年度的財務狀況進行分析，主要集中於公司不同分部的應申報分部利潤率變化趨勢。
- 整體觀察：
- 資料中僅涵蓋2020年至2023年兩個分部的應申報分部利潤率，且未提供2019年此項數據，限制了長期趨勢的完整分析。整體來看，兩個分部的獲利能力呈現不同的變化走向。
- 保險⸺應申報分部利潤率：
- 此分部的利潤率從2020年的4.19%逐年降低至2023年的2.59%，呈現逐步下滑的趨勢。這可能反映出在這段期間內，保險分部的盈利能力逐漸受到壓力，可能受到市場競爭、成本上升或其他經營挑戰的影響。
- 中心井⸺應申報分部利潤率：
- 相比之下，中心井分部的利潤率較高，並且持續呈上升趨勢，從2020年的5.44%逐步提高至2023年的7.63%。這顯示該分部的盈利能力在此期間內逐步改善，可能得益於成本控制、效率提升或其他利潤優化措施。
綜合分析，Humana Inc.在2020年至2023年間，展現出兩個主要分部之間的盈利能力分化情況。保險分部的盈利能力持續下降，需進一步瞭解內部或外部因素的影響以進行策略調整；而中心井分部則展現出良好的成長態勢，顯示該部分的經營策略相對成功。未來持續追蹤這兩個分部的表現，並分析其變動背後的原因，有助於更全面理解公司的整體財務健康狀況。
須申報分部利潤率：保險
Humana Inc.;保險;分部獲利率計算
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||
| 經營活動收入（虧損） | |||||
| 收入，不包括投資收入 | |||||
| 應申報分部獲利比率 | |||||
| 須申報分部利潤率1 | |||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31).
1 2023 計算
須申報分部利潤率 = 100 × 經營活動收入（虧損） ÷ 收入，不包括投資收入
= 100 × ÷ =
根據提供的財務資料，對Humana Inc.在不同年度的經營表現進行分析與摘要如下：
- 經營活動收入（虧損）
- 2019年至2023年期間，經營活動的收入（虧損）經歷了顯著的波動。2019年未提供數據，但2020年出現收入為2,412百萬美元，之後在2021年提升至3,022百萬美元，顯示業務在該期間的擴張。2022年略有下降至2,654百萬美元，但仍高於2020年數值。整體來看，雖有短期波動，但在2021年有所回升，顯示公司經營活動具有一定的韌性與調整能力。
- 收入（不包括投資收入）
- 此項數據呈現持續成長的趨勢，從2020年的74,426百萬美元逐年增加至2023年的102,303百萬美元。每年均有明顯的提升，反映公司在營收規模上持續擴張，可能來自於市場擴展、服務範圍擴大或其他收入來源的增長。
- 須申報分部利潤率
- 該利潤率在2019年至2023年間呈現下降趨勢，從2019年的4.19%逐年下降至2023年的2.59%。這個持續下降的趨勢可能意味著雖然總收入在增加，但與之配套的利潤率並未同步提升，反而逐步降低，反映出公司在擴展營收的同時，盈利效率可能受到壓縮，或面臨成本上升等壓力。
須申報分部利潤率： 中心井
Humana Inc.;中心井;分部獲利率計算
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||
| 經營活動收入（虧損） | |||||
| 收入，不包括投資收入 | |||||
| 應申報分部獲利比率 | |||||
| 須申報分部利潤率1 | |||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31).
1 2023 計算
須申報分部利潤率 = 100 × 經營活動收入（虧損） ÷ 收入，不包括投資收入
= 100 × ÷ =
- 經營活動收入（虧損）
- 從2019年到2023年間，經營活動收入逐年增加，顯示公司經營活動的盈利能力持續改善。2019年資料缺失，2020年起的數據顯示，收入由638百萬美元增長至2023年的1404百萬美元，約翻倍的成長趨勢表明公司在核心運營上的擴張與效率提升。
- 收入，不包括投資收入
- 該指標呈現穩健的上升趨勢，從2019年未列出數據，到2020年的11477百萬美元，並在之後持續增長至2023年的18405百萬美元。2020年至2023年年複合成長率約為15%以上，顯示公司在營收規模上持續擴大，反映出市場需求較為強勁，且公司營運規模不斷擴大。
- 須申報分部利潤率
- 該比率由2019年的數據未列出，從2020年的5.44%逐步提升至2023年的7.63%。此趨勢表明，公司各分部的利潤貢獻逐年增加，盈利能力持續改善。利潤率的穩步提升也反映出公司在控制成本、提升營運效率方面的成效逐漸展現，並可能因為高毛利率分部的貢獻逐步增加所致。
收入，不包括投資收入
Humana Inc.、收入，不包括按可報告部門劃分的投資收益
百萬美元
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 保險 | |||||
| 中心井 | |||||
| 淘汰/公司 | |||||
| 合併 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31).
- 整體收入趨勢
- 從2019年到2023年間，Humana Inc.的總收入（不包括投資收入）呈現持續上升的趨勢。尤其是在2019年沒有提供數據，從2020年開始，合併收入逐年增加，並由原本的約76,001百萬美元增加到2023年的105,305百萬美元，成長幅度約38%。
- 保險收入
- 保險業務收入逐年穩步增長，從2020年的74,416百萬美元提升至2023年的102,303百萬美元，整體呈現穩定向上的趨勢。這反映出Humana在核心保險業務的擴展與市場佔有率提升。
- 中心井收入
- 中心井收入也呈現持續成長，從2020年的11,477百萬美元增加到2023年的18,405百萬美元。該項收入的逐年追升彰顯公司在該領域的擴張或新增業務所帶來的正面影響。
- 淘汰/公司收入
- 淘汰/公司收入一直為負值，且每年惡化，從2020年的約-9,902百萬美元進一步擴大到2023年的約-15,403百萬美元。此趨勢可能暗示公司在經營其他非核心業務或特別項下的虧損不斷增加，對財務狀況可能產生負面影響。
- 分析總結
- 整體而言，Humana Inc.的主要收入來源持續穩步成長，顯示其市場表現及業務擴展表現良好。然而，淘汰/公司收入的持續虧損可能須引起關注，建議進一步分析該部分虧損的原因並評估其對整體財務健康的影響。未來趨勢若能在控制成本與優化非核心業務方面取得改善，將有助於公司更穩健地維持收入增長並改善整體盈利能力。
經營活動收入（虧損）
Humana Inc.，按報告分部劃分的經營收入（虧損）
百萬美元
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 保險 | |||||
| 中心井 | |||||
| 淘汰/公司 | |||||
| 合併 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31).
根據提供的財務資料，Humana Inc. 在年度經營活動收入（虧損）方面呈現以下趨勢與特徵：
- 整體營收變化
- 從2019年至2023年，合併層級的經營活動收入顯示出較為穩定的變化。2019年資料未提供，但從2020年起，合併收入為3,148百萬美元，並逐年略有上升，至2023年達到4,013百萬美元。整體而言，合併層級的收入展現了成長的跡象，反映公司在主要經營範疇的收入能力持續改善。
- 各子公司或部門的營收狀況
- 在不同子公司層級中，中心井的經營收入較為穩定，呈現逐年增加的趨勢，從938百萬美元成長至1,404百萬美元。相較之下，淘汰/公司層級的營收則表現出較大波動，尤其在2020年出現負值（-202百萬美元），並於之後逐步改善至-45百萬美元，顯示該部分的經營狀況較為波動，可能受到特殊事件或重組措施的影響。保險經營活動收入於2020年達到高點（3,120百萬美元），但隨後逐年下降，2022年下降至2,654百萬美元，反映出其在保險核心業務上的收入可能受到市場變動或策略調整的影響。
- 趨勢分析
- 整體來看，合併收入的穩定提升是公司經營績效改善的正面指標。子公司層級中，中心井的逐年增長顯示該部門表現較為穩健，而淘汰/公司部分的負面波動則提示該策略或業務的挑戰。保險核心業務收入的下降，可能暗示公司在市場競爭激烈或策略調整的背景下正面臨壓力，需進一步分析其背後的營運策略與市場因素。