長期活動比率分析
活動比率衡量公司執行日常任務的效率，例如應收賬款的收集和庫存的管理。
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長期活動比率（摘要）
Sherwin-Williams Co.、長期活動比率
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
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| 固定資產凈周轉率 | ||||||
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產） | ||||||
| 總資產周轉率 | ||||||
| 股東權益周轉率 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
自2020年到2024年的資料顯示，該公司的固定資產凈周轉率呈現持續下降的趨勢，從2020年的10.01逐步下降至2024年的6.21。這反映出公司在資產運用效率方面的改善空間，可能由於資產投資增加或經營效率變化所影響。
另一方面，固定資產淨周轉比率（包括經營租賃與使用權資產）也展示類似的下降趨勢，從2021年的5.41下降至2024年的4.07。這進一步表明，包含相關資產在內的整體固定資產使用效率亦在下降，可能引起對資產管理策略的檢討。
相較之下，總資產周轉率則顯示較為穩定的態勢，從2020年的0.9上升至2023年的1，並在2024年微幅回落至0.98。這表示整體資產利用效率相較於固定資產，較為穩定，並在部分期間有所提升，達到較高的運用效率。
鬆動資產周轉率的變動或反映公司營運規模或產能調整的情況，但整體而言維持在較高水準。
最後，股東權益周轉率在2020年為5.09，經逐年攀升，2021年大幅升至8.18，此後略有所波動，2024年為5.7。此數值的變動反映公司資產對股東權益的運用效率。在2021年顯著提升，可能因公司增強營運績效或資產結構調整，然而後續略有回落，顯示此效能在短期內的波動性。
固定資產凈周轉率
Sherwin-Williams Co.、固定資產凈周轉率計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 淨銷售額 | ||||||
| 不動產、廠房和設備，凈值，包括融資租賃使用權資產 | ||||||
| 長期活動率 | ||||||
| 固定資產凈周轉率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 固定資產凈周轉率競爭 對手2 | ||||||
| Linde plc | ||||||
| 固定資產凈周轉率扇形 | ||||||
| 化學藥品 | ||||||
| 固定資產凈周轉率工業 | ||||||
| 材料 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 2024 計算
固定資產凈周轉率 = 淨銷售額 ÷ 不動產、廠房和設備，凈值，包括融資租賃使用權資產
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據提供的財務資料，對Sherwin-Williams Co.的經營狀況與資產運用情況進行分析，觀察主要趨勢與變化如下：
- 淨銷售額
- 顯示公司在2020年至2024年間整體營收持續成長，從183億美元擴展至約231億美元，期間增長趨勢較為穩定。尤其是在2022年至2023年的增幅略為放緩，但仍保持正向增長，反映公司在市場中的銷售規模持續擴大，但增速逐漸趨緩。
- 不動產、廠房和設備，凈值（包括融資租賃使用權資產）
- 此項資產自2020年至2024年顯著提升，從約18.35億美元增加至37.21億美元，成長幅度約為一倍多。此一趨勢暗示公司在固定資產投資方面持續擴張，可能與產能擴充或資產升級相關，旨在支撐其銷售成長與市場佔有率提升。
- 固定資產凈周轉率
- 該比率自2020年的10.01下降至2024年的6.21，呈現逐步下降的趨勢。此現象表明，雖然公司投入大量資產來擴充資產基礎，但資產運用的效率有所降低，可能反映資產投資的擴張並未完全同步於銷售額的成長，導致資產周轉效率受到稀釋。
綜合來看，Sherwin-Williams Co.在2020年至2024年間展現持續營收成長的趨勢，伴隨著資產規模的擴大。然而，固定資產周轉率的持續下滑，提示公司或面臨資產運用效率下降的挑戰。在未來，提升資產運用效率將有助於公司在擴張過程中改善經營績效，維持競爭力。
固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）
Sherwin-Williams Co.、固定資產凈周轉率（含經營租賃、使用權資產）計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 淨銷售額 | ||||||
| 不動產、廠房和設備，凈值，包括融資租賃使用權資產 | ||||||
| 經營租賃使用權資產 | ||||||
| 財產、廠房和設備，凈值，包括融資租賃使用權資產（包括經營租賃、使用權資產） | ||||||
| 長期活動率 | ||||||
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）競爭 對手2 | ||||||
| Linde plc | ||||||
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）扇形 | ||||||
| 化學藥品 | ||||||
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）工業 | ||||||
| 材料 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 2024 計算
固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產） = 淨銷售額 ÷ 財產、廠房和設備，凈值，包括融資租賃使用權資產（包括經營租賃、使用權資產）
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據提供的財務資料，以下為對Sherwin-Williams Co.的年度財務狀況及趨勢的分析摘要：
- 淨銷售額
- 從2020年的18,361,700千美元逐步成長至2024年的23,098,500千美元，顯示公司在過去五年間持續擴展市場規模。2021年與2020年相比，銷售額增加約8.5%，而2022年進一步增長約11%。2023年與2022年相比增幅稍微放緩，但仍持續成長約4%，2024年幾乎與2023年持平，僅增加約0.2%。整體而言，公司展現穩健的銷售增長趨勢，呈現穩步擴張的市場表現。
- 財產、廠房及設備淨值
- 此項資產自2020年的3,595,600千美元持續增加，到2024年達到5,674,500千美元，期間呈現逐年上升的趨勢。特別是2023年至2024年的增加較為明顯，顯示公司在資本支出、擴充產能或升級設備方面持續投入，以支持其銷售擴展與業務需求擴大。此外，資產淨值的成長也反映出公司在資產端的穩健發展與資產負債結構的良好管理。
- 固定資產淨周轉比率
- 此比率由2020年的5.11下降至2024年的4.07。較高的比率通常表明公司可以較高效地利用其固定資產產生銷售。然而，該比率的逐步下降可能表示固定資產的利用效率有所降低，或者公司正在擴大資產基礎以支援未來的成長。這種趨勢值得留意，可能暗示未來需要關注資產運用效率的改進策略。
總資產周轉率
Sherwin-Williams Co.、總資產周轉率計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 淨銷售額 | ||||||
| 總資產 | ||||||
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| 總資產周轉率1 | ||||||
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| 總資產周轉率競爭 對手2 | ||||||
| Linde plc | ||||||
| 總資產周轉率扇形 | ||||||
| 化學藥品 | ||||||
| 總資產周轉率工業 | ||||||
| 材料 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 2024 計算
總資產周轉率 = 淨銷售額 ÷ 總資產
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
Sherwin-Williams Co. 財務分析摘要
根據提供的財務數據，該公司在多年度期間展現穩健的成長趨勢，尤其是在淨銷售額方面，顯示出持續的拓展和市場擴張。從2020年至2024年，淨銷售額由約1.84億美元逐步提升至約2.31億美元，期間累計增長較為穩定，反映出公司營運策略的有效性及市場需求的持續增加。
在資產規模方面，總資產從2020年的約2.04億美元增長至2024年的約2.37億美元，約持續擴張，顯示公司持續投入資本以支持拓展及運營。資產增加的幅度較銷售額的成長幅度略為一致，暗示資產運用效率保持較為穩定。
從財務比率角度來看，總資產周轉率表現出相當穩定且略有提升的趨勢，從2020年的0.9提升至2023年的1，並略微回落至2024年的0.98。此趨勢反映公司資產運用效率較為有效，特別是在2021年及2022年間有所提升，表示在產能運用及資產配置方面取得較佳的效益。雖然2024年略有下降，仍維持在較高水準，顯示公司持續有效地利用其資產創造銷售價值。
- 整體評估
- 該公司在觀察期間展現出穩定的成長軌跡，尤其在銷售額和資產方面均呈現逐步增加的趨勢。資產使用效率保持良好，資產周轉率維持在較高水準，反映出公司在維持銷售增長的同時，能有效運用資產資源。未來若能保持此增長勢頭並進一步提升資產運用效率，將有助於鞏固其市場地位及提升整體營運績效。
股東權益周轉率
Sherwin-Williams Co.、股東權益周轉率計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 淨銷售額 | ||||||
| 股東權益 | ||||||
| 長期活動率 | ||||||
| 股東權益周轉率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 股東權益周轉率競爭 對手2 | ||||||
| Linde plc | ||||||
| 股東權益周轉率扇形 | ||||||
| 化學藥品 | ||||||
| 股東權益周轉率工業 | ||||||
| 材料 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 2024 計算
股東權益周轉率 = 淨銷售額 ÷ 股東權益
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 淨銷售額
- 從2020年至2024年間，淨銷售額呈持續上升的趨勢，期間由約18.36億美元增加至約23.10億美元，累計成長約25%。2022年為高點，達到約22.15億美元，之後略有增長，至2024年基本持平於前一年水準。這表明公司在此期間的營收規模穩定擴大，市場需求持續增加，與經濟整體成長或公司市場策略的有效性相關聯。
- 股東權益
- 股東權益在三年內經歷波動，從2020年的約3.61億美元下降到2021年的約2.44億美元，之後逐步回升至2024年的約4.05億美元。2021年的明顯下滑可能反映了當年的資本變動或盈餘分配調整，但隨後的逐步回升表明公司財務狀況改善，可能包括盈利增長或資本投入的穩定。整體來看，股東權益在期間內的波動反映公司經營策略調整或財務結構的變化。
- 股東權益周轉率
- 此比例由2020年的5.09提升至2021年的8.18，顯示在該年度公司的資產運用效率有所提升，產生了較高的每單位股東權益的銷售額。然而，隨後的數值在2022年回落至7.14，並在2023年降至6.2，到2024年進一步降至5.7，呈現逐步下降的趨勢。這或許代表公司資產運用或資產質量的變化，儘管銷售額持續成長，但由於股東權益的變動，周轉率有所下降，可能是資產規模擴大或營運資產增加所致。