長期活動比率分析
活動比率衡量公司執行日常任務的效率，例如應收賬款的收集和庫存的管理。
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長期活動比率（摘要）
Sherwin-Williams Co.、長期活動比率
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
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| 固定資產凈周轉率 | ||||||
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產） | ||||||
| 總資產周轉率 | ||||||
| 股東權益周轉率 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
以下是對一系列財務比率的分析，旨在揭示其在一段時間內的變動趨勢。
- 固定資產凈周轉率
- 此比率呈現持續下降的趨勢。從2021年的10.68，逐步下降至2025年的5.45。這表明公司利用固定資產產生銷售額的能力正在減弱。可能的原因包括固定資產投資增加但尚未完全轉化為銷售額，或銷售額增長速度慢於固定資產的增長速度。
- 固定資產淨周轉比率（包括經營租賃、使用權資產）
- 此比率的下降趨勢與固定資產凈周轉率相似，從2021年的5.41下降至2025年的3.73。考慮到經營租賃和使用權資產的納入，這可能反映了公司在資產利用效率方面的整體下降，或者租賃和使用權資產的增加對比率產生了影響。
- 總資產周轉率
- 總資產周轉率在2021年至2023年間略有上升，從0.97增至1。然而，在2024年和2025年，該比率再次下降，分別為0.98和0.91。這表明公司利用其所有資產產生銷售額的能力在近期有所減弱。整體而言，該比率的波動幅度相對較小，但趨勢顯示資產利用效率可能正在下降。
- 股東權益周轉率
- 股東權益周轉率也呈現持續下降的趨勢，從2021年的8.18下降至2025年的5.13。這意味著公司利用股東投資產生銷售額的能力正在減弱。可能的原因包括股東權益的增加速度快於銷售額的增長速度，或者公司在利用股東資金方面效率降低。
總體而言，數據顯示各項周轉率比率均呈現下降趨勢，這可能表明公司在資產利用效率方面存在潛在問題。需要進一步分析相關財務數據，以確定這些趨勢背後的原因，並評估其對公司未來盈利能力和財務狀況的影響。
固定資產凈周轉率
Sherwin-Williams Co.、固定資產凈周轉率計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 淨銷售額 | ||||||
| 不動產、廠房和設備，凈值，包括融資租賃使用權資產 | ||||||
| 長期活動率 | ||||||
| 固定資產凈周轉率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 固定資產凈周轉率競爭 對手2 | ||||||
| Linde plc | ||||||
| 固定資產凈周轉率扇形 | ||||||
| 化學藥品 | ||||||
| 固定資產凈周轉率工業 | ||||||
| 材料 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 2025 計算
固定資產凈周轉率 = 淨銷售額 ÷ 不動產、廠房和設備，凈值，包括融資租賃使用權資產
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下是對所提供財務資料的分析摘要。
- 淨銷售額
- 淨銷售額在分析期間呈現持續增長趨勢。從2021年的1994.46億美元增長至2025年的2357.43億美元。雖然增長速度在2022年和2023年有所放緩，但整體而言，銷售額呈現正向發展。2024年增長趨勢趨於平緩，但2025年再次呈現增長。
- 不動產、廠房和設備，凈值
- 不動產、廠房和設備的凈值在整個期間內顯著增加。從2021年的18.673億美元增長至2025年的432.19億美元。這表明公司持續投資於其固定資產，可能為了擴大生產能力或更新設備。增長幅度在2023年和2024年尤為顯著。
- 固定資產凈周轉率
- 固定資產凈周轉率呈現持續下降趨勢。從2021年的10.68下降至2025年的5.45。這意味著公司利用其固定資產產生銷售額的能力正在減弱。雖然淨銷售額持續增長，但固定資產的增長速度更快，導致周轉率下降。周轉率的下降可能需要進一步分析，以確定其根本原因，例如過度投資固定資產、資產利用率下降或銷售額增長未能跟上資產增長的速度。
總體而言，資料顯示公司在銷售額方面表現良好，並積極投資於固定資產。然而，固定資產凈周轉率的下降值得關注，可能表明公司需要優化其資產利用效率。
固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）
Sherwin-Williams Co.、固定資產凈周轉率（含經營租賃、使用權資產）計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 淨銷售額 | ||||||
| 不動產、廠房和設備，凈值，包括融資租賃使用權資產 | ||||||
| 經營租賃使用權資產 | ||||||
| 財產、廠房和設備，凈值，包括融資租賃使用權資產（包括經營租賃、使用權資產） | ||||||
| 長期活動率 | ||||||
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）競爭 對手2 | ||||||
| Linde plc | ||||||
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）扇形 | ||||||
| 化學藥品 | ||||||
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）工業 | ||||||
| 材料 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 2025 計算
固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產） = 淨銷售額 ÷ 財產、廠房和設備，凈值，包括融資租賃使用權資產（包括經營租賃、使用權資產）
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下是對所提供財務資料的分析報告。
- 淨銷售額
- 從2021年到2025年，淨銷售額呈現持續增長趨勢。2022年相較於2021年增長顯著，從1994.46億美元增加至2214.89億美元。此後，增長幅度雖有所放緩，但仍保持正向趨勢，2023年達到2305.19億美元，2024年為2309.85億美元，2025年進一步增長至2357.43億美元。整體而言，淨銷售額在五年期間內呈現穩定增長。
- 財產、廠房和設備淨值
- 財產、廠房和設備淨值在報告期內也持續增加。從2021年的368.79億美元，增長至2022年的407.38億美元，2023年的472.42億美元，2024年的567.45億美元，最終在2025年達到631.71億美元。增長速度在各個年份間略有差異，但總體趨勢是上升的。
- 固定資產淨周轉比率
- 固定資產淨周轉比率呈現下降趨勢。2021年為5.41，2022年略微上升至5.44，但隨後逐年下降，2023年降至4.88，2024年為4.07，2025年進一步降至3.73。這表示公司利用其固定資產產生銷售額的能力正在減弱。雖然淨銷售額持續增長，但固定資產的增長速度超過了銷售額的增長速度，導致周轉比率下降。
綜上所述，資料顯示公司淨銷售額和固定資產淨值均呈現增長趨勢，但固定資產淨周轉比率卻在下降。這可能意味著公司需要更有效地利用其固定資產，或者需要重新評估其資產配置策略。
總資產周轉率
Sherwin-Williams Co.、總資產周轉率計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 淨銷售額 | ||||||
| 總資產 | ||||||
| 長期活動率 | ||||||
| 總資產周轉率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 總資產周轉率競爭 對手2 | ||||||
| Linde plc | ||||||
| 總資產周轉率扇形 | ||||||
| 化學藥品 | ||||||
| 總資產周轉率工業 | ||||||
| 材料 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 2025 計算
總資產周轉率 = 淨銷售額 ÷ 總資產
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為財務資料的分析摘要。
- 淨銷售額
- 淨銷售額在分析期間呈現增長趨勢。從2021年的1994.46億美元增長至2025年的235.743億美元。2022年增長幅度顯著，但隨後幾年增長速度放緩，2023年和2024年增長幅度較小，2025年略有回升。整體而言，銷售額呈現穩定的上升軌跡。
- 總資產
- 總資產也呈現增長趨勢，從2021年的206.667億美元增長至2025年的259.017億美元。資產增長速度與淨銷售額的增長速度大致相符。2022年和2023年資產增長較為緩慢，2024年和2025年則有較明顯的增長。
- 總資產周轉率
- 總資產周轉率在分析期間波動較小。2021年為0.97，2022年略微上升至0.98，2023年達到1，2024年回落至0.98，2025年則降至0.91。雖然波動幅度不大，但2025年的周轉率下降值得關注，可能表示資產利用效率略有降低。整體而言，周轉率維持在接近1的水平，顯示資產利用效率相對穩定。
綜上所述，資料顯示公司在淨銷售額和總資產方面均呈現增長趨勢。然而，總資產周轉率在2025年略有下降，可能需要進一步分析以確定其原因和潛在影響。
股東權益周轉率
Sherwin-Williams Co.、股東權益周轉率計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 淨銷售額 | ||||||
| 股東權益 | ||||||
| 長期活動率 | ||||||
| 股東權益周轉率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 股東權益周轉率競爭 對手2 | ||||||
| Linde plc | ||||||
| 股東權益周轉率扇形 | ||||||
| 化學藥品 | ||||||
| 股東權益周轉率工業 | ||||||
| 材料 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 2025 計算
股東權益周轉率 = 淨銷售額 ÷ 股東權益
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為財務資料的分析摘要。
- 淨銷售額
- 淨銷售額在觀察期間呈現持續增長趨勢。從2021年的1994.46億美元增長至2025年的235.743億美元。雖然增長速度在2022年和2023年有所放緩，但整體而言，銷售額呈現正向發展。2024年的增長幅度較小，但2025年再次加速。
- 股東權益
- 股東權益也呈現穩定增長趨勢。從2021年的24.372億美元增長至2025年的45.983億美元。股東權益的增長速度相對穩定，表明公司在累積資本方面表現良好。
- 股東權益周轉率
- 股東權益周轉率則呈現持續下降的趨勢。從2021年的8.18下降至2025年的5.13。這意味著公司利用股東權益產生銷售額的能力正在減弱。雖然淨銷售額持續增長，但股東權益的增長速度更快，導致周轉率下降。這可能需要進一步分析，以確定其根本原因，例如資產效率降低或投資策略的變化。
總體而言，資料顯示公司在銷售額和股東權益方面均取得了增長。然而，股東權益周轉率的下降值得關注，可能暗示著公司在利用股東權益創造收入方面存在效率問題。後續分析應著重於探討周轉率下降的原因，以及其對公司長期盈利能力和投資回報的潛在影響。