企業價值與 EBITDA 比率 （EV/EBITDA）
未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 （EBITDA）
Sherwin-Williams Co., EBITDA計算
以千美元計
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
根據提供的財務資料，鄰近五年的監測期間內，Sherwin-Williams Co. 顯示出整體正向的財務趨勢。其淨收入在2020年至2024年間呈現持續增長，從約20億美元增加到約26.8億美元，顯示公司營收規模擴大，營運規模逐步攀升。雖然2021年淨收入曾出現較大幅度的下降，但在隨後年度已快速反彈並再創新高，呈現出較為強勁的成長韌性。
在利潤指標方面，稅前盈利（EBT）亦展現穩定成長趨勢，從約2.52億美元增長至約3.45億美元，顯示公司稅前盈利能力的持續改善。同期，息稅前盈利（EBIT）與未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利（EBITDA）也展現類似的成長動能，從2020年的2.86億美元和3.44億美元分別，逐步提升至2023年的3.53億美元與4.15億美元，直至2024年的3.87億美元與4.49億美元，反映公司經營效率的提升及獲利能力的擴大。
整體而言，該公司在評估期間經歷了營收與利潤的持續成長，反映其在市場中的競爭力增强及經營策略的成功執行。未來若能持續維持這種成長態勢，並在成本控制及市場拓展方面持續優化，預期其財務表現仍帶有正向趨勢。值得注意的是，該分析未涵蓋資產負債表及現金流數據，未來進一步深入分析需納入相關資料，以提供更全面的財務狀況視圖。
企業價值與 EBITDA 比率當前
Sherwin-Williams Co., EV/EBITDA計算、與基準測試的比較
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |
| 企業價值 （EV） | 96,201,456) |
| 未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 （EBITDA） | 4,491,500) |
| 估值比率 | |
| EV/EBITDA | 21.42 |
| 基準 | |
| EV/EBITDA競爭 對手1 | |
| Linde plc | 18.54 |
| EV/EBITDA扇形 | |
| 化學藥品 | 19.28 |
| EV/EBITDA工業 | |
| 材料 | 15.16 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31).
1 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
如果公司的 EV/EBITDA 低於基準的 EV/EBITDA，那麼公司的價值相對較低。
否則，如果公司的 EV/EBITDA 高於基準的 EV/EBITDA，那麼公司的價值相對較高。
企業價值與 EBITDA 比率歷史的
Sherwin-Williams Co., EV/EBITDA計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 企業價值 （EV）1 | 97,849,775) | 88,778,727) | 67,907,905) | 79,026,380) | 72,301,976) | |
| 未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 （EBITDA）2 | 4,491,500) | 4,149,900) | 3,545,000) | 3,155,900) | 3,441,000) | |
| 估值比率 | ||||||
| EV/EBITDA3 | 21.79 | 21.39 | 19.16 | 25.04 | 21.01 | |
| 基準 | ||||||
| EV/EBITDA競爭 對手4 | ||||||
| Linde plc | 18.20 | 18.88 | 18.36 | 16.23 | 17.70 | |
| EV/EBITDA扇形 | ||||||
| 化學藥品 | 19.12 | 19.51 | 18.57 | 18.35 | 18.67 | |
| EV/EBITDA工業 | ||||||
| 材料 | 15.07 | 15.61 | 14.17 | 13.46 | 17.97 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
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3 2024 計算
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 97,849,775 ÷ 4,491,500 = 21.79
4 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
自2020年至2024年間，The Sherwin-Williams Co.的企業價值（EV）顯示出持續的成長趨勢。2020年的企業價值約為72.3億美元，至2024年達到約97.8億美元，反映出公司在此期間的市場價值得到擴大，可能受益於業務擴展或市場需求的增加。
在EBITDA的表現方面，數值由2020年的約3.44億美元逐步提升至2024年的約4.49億美元，顯示公司盈利能力有穩定的增長。此趨勢表明公司在營運層面獲得較佳的經濟效益，有助於支撐企業價值的提升。
另一方面，企業價值與EBITDA之間的比率（EV/EBITDA）在此期間經歷波動。2020年的比率約為21.01，2021年攀升至25.04，顯示該年度市場對公司未來成長的預期較高或公司資本結構的變動導致比率上升。此後，2022年比率下降至19.16，反映市場預期的調整或公司盈利能力的相對提升。2023年和2024年的比率則略為回升，分別為21.39和21.79，趨於穩定但仍維持在較高水準，表明公司價值較盈利能力仍被市場看好，且財務結構可能較為積極或風險偏好較高。
綜合來看，該公司在此期間展現出財務規模的擴大，盈利能力的增進，以及市場評價彼此之間的動態關聯。企業價值的提升主要與盈利能力的正向變動相關，而EV/EBITDA比率的變動則反映出市場對公司成長前景的預期和資本結構的調整，是公司內部成長與外部市場反應之間的綜合指標。