企業價值與 EBITDA 比率 （EV/EBITDA）
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未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 （EBITDA）
Sherwin-Williams Co., EBITDA計算
以千美元計
| 已結束 12 個月 | 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 淨收入 | ||||||
| 更多： 所得稅費用 | ||||||
| 稅前盈利 （EBT） | ||||||
| 更多： 利息支出 | ||||||
| 息稅前盈利 （EBIT） | ||||||
| 更多： 折舊 | ||||||
| 更多： 無形資產攤銷 | ||||||
| 未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 （EBITDA） |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
以下是對所提供財務資料的分析摘要。
- 淨收入
- 淨收入在2021年至2023年間呈現顯著增長趨勢，從18.644億美元增加到23.888億美元。然而，在2024年達到26.814億美元的峰值後，2025年略有下降至25.685億美元。整體而言，淨收入呈現上升趨勢，但近期出現了小幅回落。
- 稅前盈利 (EBT)
- 稅前盈利與淨收入的趨勢相似，在2021年至2024年間持續增長，從22.486億美元增長到34.518億美元。2025年也出現了下降，降至33.382億美元。稅前盈利的增長幅度略高於淨收入，表明稅負或相關費用可能相對穩定。
- 息稅前盈利 (EBIT)
- 息稅前盈利的增長趨勢與淨收入和稅前盈利一致，從2021年的25.833億美元增長到2024年的38.675億美元，然後在2025年降至38.032億美元。EBIT的增長幅度也略高於淨收入，反映了營運效率的提升。
- 未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 (EBITDA)
- EBITDA在2021年至2024年間呈現穩定的增長趨勢，從31.559億美元增長到44.915億美元。2025年略有下降至44.801億美元。EBITDA的增長幅度是四項指標中最高的，表明公司在核心業務盈利能力方面表現強勁。EBITDA的穩定增長也可能反映了公司在資本支出和折舊攤銷方面的管理策略。
總體而言，資料顯示在2021年至2024年間，各項盈利指標均呈現增長趨勢。然而，2025年各項指標均出現小幅下降，可能需要進一步分析以確定此下降是否為暫時性波動或趨勢變化。
企業價值與 EBITDA 比率當前
Sherwin-Williams Co., EV/EBITDA計算、與基準測試的比較
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |
| 企業價值 （EV） | |
| 未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 （EBITDA） | |
| 估值比率 | |
| EV/EBITDA | |
| 基準 | |
| EV/EBITDA競爭 對手1 | |
| Linde plc | |
| EV/EBITDA扇形 | |
| 化學藥品 | |
| EV/EBITDA工業 | |
| 材料 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31).
1 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
如果公司的 EV/EBITDA 低於基準的 EV/EBITDA，那麼公司的價值相對較低。
否則，如果公司的 EV/EBITDA 高於基準的 EV/EBITDA，那麼公司的價值相對較高。
企業價值與 EBITDA 比率歷史的
Sherwin-Williams Co., EV/EBITDA計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 企業價值 （EV）1 | ||||||
| 未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 （EBITDA）2 | ||||||
| 估值比率 | ||||||
| EV/EBITDA3 | ||||||
| 基準 | ||||||
| EV/EBITDA競爭 對手4 | ||||||
| Linde plc | ||||||
| EV/EBITDA扇形 | ||||||
| 化學藥品 | ||||||
| EV/EBITDA工業 | ||||||
| 材料 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
以下為財務資料的分析報告。
- 企業價值（EV）
- 企業價值在觀察期間呈現波動趨勢。2022年出現顯著下降，由2021年的7902.638萬美元降至6790.7905萬美元。隨後，企業價值在2023年大幅回升至8877.8727萬美元，並在2024年和2025年持續增長，分別達到9784.9775萬美元和9946.6234萬美元。整體而言，儘管經歷短期下降，企業價值在觀察期末呈現增長趨勢。
- 未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利（EBITDA）
- 未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利在2021年至2024年期間持續增長，由2021年的315.59億美元增長至2024年的449.15億美元。然而，在2025年，EBITDA略有下降，降至448.01億美元。儘管如此，EBITDA的總體趨勢仍然是正向的，表明盈利能力在大部分時間內有所提升。
- EV/EBITDA
- EV/EBITDA比率在觀察期間呈現下降趨勢，隨後趨於穩定。2021年的比率為25.04，2022年大幅下降至19.16。2023年和2024年，比率分別為21.39和21.79，呈現小幅上升。2025年，比率略微上升至22.2。整體而言，比率的下降可能表明企業價值相對於其盈利能力的估值降低，但近年來趨於穩定。
綜上所述，資料顯示企業價值在經歷短期下降後呈現增長趨勢，而未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利則在大部分時間內保持增長。EV/EBITDA比率的變化表明企業估值與盈利能力之間的關係在發生變化，但近年來趨於穩定。