長期活動比率分析
季度數據
活動比率衡量公司執行日常任務的效率，例如應收賬款的收集和庫存的管理。
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長期活動比率（摘要）
Sherwin-Williams Co.、長期活動比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-03-31), 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
該公司的資產利用效率在分析期間內呈現明顯的下滑趨勢，特別是在固定資產的周轉表現上。
- 固定資產周轉表現
- 固定資產淨周轉率呈現持續且顯著的下降趨勢，從 2022 年 3 月 31 日的 10.64 逐步下滑至 2026 年 3 月 31 日的 5.69。同時，包含經營租賃與使用權資產的周轉比率亦同步下降，由 5.42 降至 3.85。這顯示固定資產對營收的貢獻效率大幅降低，反映出資產規模的增長速度明顯超過了營收的增長速度。
- 總資產周轉表現
- 總資產周轉率在分析期間內相對穩定，數值維持在 0.89 至 1.0 之間。該比率在 2023 年第三季與第四季達到 1.0 的峰值，隨後微幅回落並在 2026 年第一季維持在 0.91。與固定資產周轉率的劇烈下滑相比，總資產周轉率的穩定顯示整體資產配置的利用效率並未發生劇烈變動。
- 股東權益周轉表現
- 股東權益周轉率表現出明顯的遞減模式，從 2022 年 6 月 30 日的峰值 9.34 逐步下降至 2026 年 3 月 31 日的 5.4。此趨勢表明公司運用股東權益產生營收的效率有所衰減，顯示權益資本的累積速度快於營收的擴張速度。
綜合觀察，該公司的財務模式呈現出總資產效率維持平穩，但固定資產與權益利用率持續下降的特徵，顯示其資產結構可能正向固定資產傾斜，且尚未能將這些投資轉化為同比例的營收增長。
固定資產凈周轉率
Sherwin-Williams Co.、固定資產凈周轉率、計算 （季度數據）
| 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||
| 淨銷售額 | |||||||||||||||||||||||
| 財產、廠房和設備 淨額 | |||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||
| 固定資產凈周轉率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 固定資產凈周轉率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Linde plc | |||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-03-31), 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 Q1 2026 計算
固定資產凈周轉率 = (淨銷售額Q1 2026
+ 淨銷售額Q4 2025
+ 淨銷售額Q3 2025
+ 淨銷售額Q2 2025)
÷ 財產、廠房和設備 淨額
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
在觀察期間內，淨銷售額呈現明顯的季節性波動模式。銷售額通常在第二季（6月30日）與第三季（9月30日）達到年度峰值，而於第四季（12月31日）與第一季（3月31日）回落。儘管存在季節性起伏，但整體營收規模在2022年至2026年初之間保持相對穩定，未見顯著的長期成長趨勢。
- 固定資產投資趨勢
- 財產、廠房和設備淨額呈現持續且穩定的上升趨勢。該項數值從2022年3月31日的1,907,300千美元，逐步增長至2026年3月31日的4,205,900千美元。這顯示公司在分析期間內持續進行大規模的資本支出，資產規模在四年內增加了一倍以上。
- 資產利用效率分析
- 固定資產淨周轉率呈現單調下降的趨勢。該比率從2022年第一季的10.64持續下滑，至2026年第一季降至5.69。此趨勢反映出固定資產的增長速度遠高於淨銷售額的增長速度，導致單位固定資產所能產生的銷售額大幅降低。
- 綜合洞見
- 數據顯示公司正處於擴張資本設備的階段，但這些投入尚未轉化為相應比例的營收增長。固定資產淨周轉率的持續下降，表明資產的利用效率在觀察期間內逐步弱化，營收產能未能跟上資產擴張的步伐。
固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）
Sherwin-Williams Co.、固定資產凈周轉率（含經營租賃、使用權資產）、計算 （季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-03-31), 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 Q1 2026 計算
固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產） = (淨銷售額Q1 2026
+ 淨銷售額Q4 2025
+ 淨銷售額Q3 2025
+ 淨銷售額Q2 2025)
÷ 不動產、廠房及設備凈額（包括經營租賃、使用權資產）
= ( + + + )
÷ =
淨銷售額在觀察期間內呈現明顯的季節性週期波動，每年第二季與第三季通常達到峰值，而第四季與第一季則相對低迷。儘管存在季度波動，整體銷售規模維持在相對穩定的區間，且在 2025 年中旬達到最高水準。
- 資產擴張趨勢
- 不動產、廠房及設備淨額呈現持續且穩定的上升趨勢。從 2022 年 3 月的 37.45 億美元逐季增長至 2026 年 3 月的 62.13 億美元，顯示該期間內有持續的資本支出與資產投資。
- 資產利用效率
- 固定資產淨周轉比率在分析期間內持續下滑，由 2022 年第一季的 5.42 逐步降至 2026 年第一季的 3.85。此趨勢表明資產規模的擴張速度顯著超過了銷售額的增長速度。
- 綜合分析
- 銷售額的增長幅度不足以抵消資產基數的增加，導致每單位固定資產所能產生的銷售額逐漸遞減，整體資產運用效率呈現下降趨勢。
總資產周轉率
Sherwin-Williams Co.、總資產周轉率、計算 （季度數據）
| 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||
| 淨銷售額 | |||||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||
| 總資產周轉率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 總資產周轉率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Linde plc | |||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-03-31), 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 Q1 2026 計算
總資產周轉率 = (淨銷售額Q1 2026
+ 淨銷售額Q4 2025
+ 淨銷售額Q3 2025
+ 淨銷售額Q2 2025)
÷ 總資產
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
淨銷售額呈現明顯的季節性週期波動。銷售高峰一致出現在每年的第二季與第三季，而第一季與第四季則處於低谷。儘管存在季度間的大幅起伏，但年度銷售峰值從 2022 年的約 60 億美元逐步提升至 2025 年的約 63 億美元，顯示營收規模在長期趨勢中保持緩慢增長。
- 資產規模變動
- 總資產呈現持續且穩定的增長趨勢。資產規模從 2022 年 3 月 31 日的 217.3 億美元，逐步增加至 2026 年 3 月 31 日的 263.8 億美元，期間未出現明顯的縮減，顯示公司持續擴大資產配置。
- 資產利用效率分析
- 總資產周轉率在 2022 年至 2023 年間呈現上升趨勢，並於 2023 年第三季與第四季達到 1.0 的峰值，顯示該階段資產利用率達到最高水平。然而，自 2024 年起，周轉率開始逐步下滑，至 2026 年第一季降至 0.91。此趨勢表明，近期總資產的增長速度高於淨銷售額的增長幅度，導致單位資產產生的銷售額有所下降。
股東權益周轉率
Sherwin-Williams Co.、股東權益周轉率、計算 （季度數據）
| 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||
| 淨銷售額 | |||||||||||||||||||||||
| 股東權益 | |||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||
| 股東權益周轉率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 股東權益周轉率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Linde plc | |||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-03-31), 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 Q1 2026 計算
股東權益周轉率 = (淨銷售額Q1 2026
+ 淨銷售額Q4 2025
+ 淨銷售額Q3 2025
+ 淨銷售額Q2 2025)
÷ 股東權益
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
財務表現分析摘要：
- 淨銷售額趨勢
- 銷售額呈現明顯的季節性週期波動。每年於第二季與第三季達到峰值，而第四季與第一季則處於低谷。從長期趨勢觀察，年度銷售的高峰值呈現緩慢增長，2025 年的峰值較 2022 年有所提升，顯示整體業務規模在維持穩定中略有擴張。
- 股東權益變動
- 股東權益在分析期間內展現出持續且顯著的上升趨勢。數值由 2022 年 3 月的 2,234,300 千美元，逐步增長至 2026 年 3 月的 4,431,100 千美元，整體資本規模在該期間內接近翻倍，顯示公司資本基礎不斷強化。
- 股東權益周轉率分析
- 股東權益周轉率呈現持續下降的模式，從 2022 年初的 9.08 遞減至 2026 年初的 5.4。此趨勢反映出股東權益的成長速度遠高於淨銷售額的增長幅度，導致每單位股東權益所能帶動的銷售額相對下降，資產利用效率在比率上有所降低。