長期活動比率分析
季度數據
活動比率衡量公司執行日常任務的效率，例如應收賬款的收集和庫存的管理。
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長期活動比率（摘要）
Sherwin-Williams Co.、長期活動比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
從所提供的財務比率數據中可以觀察到幾個主要的趨勢和變化模式。首先，固定資產凈周轉率在2020年第二季度後逐步下降，從約10.01下降至2025年6月的6.06。這表明公司在資產利用效率方面經歷了一定程度的降低，可能反映出資產投資較為穩定或資產結構調整，導致周轉速度降低。
相較之下，固定資產淨周轉比率（包括經營租賃及使用權資產）則在同一期間亦顯示下降，從約5.11降低到約3.97，呈現出更明顯的下降趨勢。此類數值的下降可能表示公司在租賃資產或使用權資產方面的利用效率減弱，或是在資產配置上進行調整而非擴張的結果。
另一方面，總資產周轉率則維持在較高的水準內，小幅波動，始終保持在約0.9至1之間。這意味著公司在整體資產的運用上相對穩定，資產產出能力變化不大，雖然略微下降但並未呈現大幅的波動，顯示資產的運用效率較為持平。
最後，股東權益周轉率展現出較為不同的走勢。自2020年第二季度開始，該比率從約5.09迅速上升，並在2021年達到高點約9.34，之後隨即下滑至2024年6月的約5.24。這顯示在早期，公司的股東權益利用效率明顯提高，可能是在股東權益投資回報率或資本金運用方面的改善。然而，隨後該比率逐步下降，趨於2020年前的較低水準，反映出股東權益的利用效率在經歷了高峰後有所回落。
總結來說，該公司在過去數年間資產運用和股東權益利用存在一定的波動與變化。資產周轉率整體趨於穩定或略有下降，而股東權益周轉率則經歷較大的起伏，呈現出短期內的效率提升與隨後的回歸。這些趨勢可能受到公司策略、資產結構調整或外部經濟環境變數的影響。未來若要進一步改善資產及股東權益的運用效率，則需關注資產管理和資本配置策略的優化。
固定資產凈周轉率
Sherwin-Williams Co.、固定資產凈周轉率、計算 （季度數據）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 淨銷售額 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 財產、廠房和設備 淨額 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資產凈周轉率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資產凈周轉率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
固定資產凈周轉率 = (淨銷售額Q2 2025
+ 淨銷售額Q1 2025
+ 淨銷售額Q4 2024
+ 淨銷售額Q3 2024)
÷ 財產、廠房和設備 淨額
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可觀察到2020年第一季度至2025年第三季度期間，淨銷售額呈現持續上升的趨勢。2020年3月底的淨銷售額約為41億4千萬美元，到2025年6月底達到約53億1千萬美元，顯示公司在這段期間內的營收持續增長，尤其是在2022年之後增幅較為顯著，反映出公司在銷售規模擴張或市場佔有率提升方面的努力取得一定成效。
另一方面，財產、廠房和設備淨額亦展現逐步增加的趨勢。從2020年3月底的約18億三千萬美元逐漸增加到2025年6月底的約38億2千萬美元，反映公司持續進行資產擴張，用於支持其生產或營運需求。這種資產規模的擴張可能對公司長期的營運能力和產能擴展具有正面影響。
就固定資產凈周轉率而言，數值由2020年第一季度的10.01逐步下降，至2024年第三季度已降至6.06。此比率的下降表明公司在期間內固定資產的運用效率有所下降。可能原因包括資產擴張速度超越了營收增長，或是部分資產尚處於啟用或調整階段，導致資產利用率短期內不同步提升。長期來看，若該比率持續下降，則需關注資產管理效率與投資回報之間的關聯。
整體而言，數據呈現公司營收持穩成長，資產規模持續擴大，但資產利用效率則呈現下降趨勢，反映出在營運增長的同時，也需留意資產配置與運用效率的提升，以確保資源利用的最佳化與公司長遠發展的平衡。
固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）
Sherwin-Williams Co.、固定資產凈周轉率（含經營租賃、使用權資產）、計算 （季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產） = (淨銷售額Q2 2025
+ 淨銷售額Q1 2025
+ 淨銷售額Q4 2024
+ 淨銷售額Q3 2024)
÷ 不動產、廠房及設備凈額（包括經營租賃、使用權資產）
= ( + + + )
÷ =
根據提供的資料，以下為對 Sherwin-Williams Co. 於2020年至2025年間的季度財務趨勢分析。在分析中，特別關注淨銷售額、不動產、廠房及設備淨額，及固定資產淨周轉比率的變化趨勢，提供客觀的觀察結果。
- 淨銷售額
- 自2020年第一季度起，淨銷售額呈現波動性，但整體呈現逐步增加的趨勢。2020年經歷了較低的銷售表現，直到2021年第二季度開始出現顯著上升，並在2022年達到高點，之後略有波動但仍維持在較高水平。2023年及至2025年初，銷售額續呈現穩健成長，顯示公司在此期間保持了良好的市場拓展能力與銷售穩定性。
- 不動產、廠房及設備淨額
- 該資產項目的規模自2020年起持續擴張，從約3,512,900千美元逐步增加至2025年達到約5,637,300千美元，顯示公司持續投入於資本支出，推動資產的擴充與升級，反映出公司對未來產能擴充或資產現代化的長期策略。
- 固定資產淨周轉比率
- 此比率在分析期間內顯示逐步下降的趨勢，從2020年5.11下降至2025年約4.09。這種下降表明雖然公司固定資產規模持續擴大，但每單位資產產生的銷售額在逐步減少，可能暗示資產使用效率略有下降，或是公司在持續擴建資產以支持銷售成長的戰略下，資產效率短期内受到稀釋。
綜合上述觀察，Sherwin-Williams Co. 的財務狀況顯示出持續的收入擴張及資本投入，資產規模的擴大伴隨著銷售的穩健成長。然而，固定資產的資產周轉率下降提醒管理層或需關注資產運用的效率問題，以確保公司資產的有效運用能持續支持營收增長。
總資產周轉率
Sherwin-Williams Co.、總資產周轉率、計算 （季度數據）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 淨銷售額 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產周轉率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產周轉率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
總資產周轉率 = (淨銷售額Q2 2025
+ 淨銷售額Q1 2025
+ 淨銷售額Q4 2024
+ 淨銷售額Q3 2024)
÷ 總資產
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 淨銷售額
- 從2020年第一季至2025年第二季期間，淨銷售額展現出持續成長的趨勢。尤其在2021年之後，銷售額有明顯提升的跡象，2023年左右達到高點，並在2024年初略有回落後，仍維持在較高水準。此一走勢可能反映公司營收在疫情後逐步恢復並擴張，且2024年之後尚未見明顯下滑跡象，顯示市場需求維持強勁。
- 總資產
- 公司總資產在調查期間內呈現穩定的上升趨勢，尤其在2022年以後增長較為顯著，至2025年第二季达到了約2536億美元的高點。這種資產規模的擴大有助於支持其營運規模的擴張，也可能反映公司對於資產配置的持續投資或並購策略，亦突顯公司資產結構較為積極的成長動態。
- 總資產周轉率
- 該指標在2020年中期以來一直呈現上升趨勢，從0.9逐步提高至約1，顯示公司資產運用效率逐年改善。2022年及2023年期間，周轉率基本維持在0.96至1之間，顯示資產運用較為有效率。2024年則略有下降，約0.91至0.94，暗示資產利用稍有減緩，但仍維持在較高的水準。整體看來，資產周轉率的提升反映營收增長與資產運用效率同步改善，展現出較佳的營運效率。
- 整體分析結論
- 此段期間內，Sherwin-Williams的財務表現展現出正向的成長趨勢，銷售額與資產規模同步擴大，經營效率亦逐步提升。雖有局部波動，但整體表現穩健，顯示公司在疫情後的市場恢復狀況良好，在資產運用與營收層面均展現出正向跡象。未來若能持續維持效率提升並平衡資產擴張，有望保持穩定的成長動能。
股東權益周轉率
Sherwin-Williams Co.、股東權益周轉率、計算 （季度數據）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 淨銷售額 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益周轉率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益周轉率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
股東權益周轉率 = (淨銷售額Q2 2025
+ 淨銷售額Q1 2025
+ 淨銷售額Q4 2024
+ 淨銷售額Q3 2024)
÷ 股東權益
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從所提供的資料中，可以觀察到Sherwin-Williams Co.的淨銷售額在2020年第二季度至2021年第一季度之間持續呈現成長趨勢，尤其是在2020年下半年到2021年中期期間，淨銷售額有明顯提升。此段期間的銷售額由約4,146,700千美元逐步攀升至約4,761,700千美元，顯示公司在疫情初期的影響逐漸被克服，並可能受益於市場需求的回升或公司策略調整。
在2021年第二季度至2022年第三季度間，淨銷售額進一步上升，尤以2022年6月30日的數值達到5,872,300千美元，較前一季度有所增強，反映出公司銷售表現的持續改善。不過，於2022年第四季度，銷售額有略微下滑但仍保持較高水平，顯示公司在營收成長方面較為穩健。
進入2023年後，淨銷售額出現波動，但整體仍維持在較高區間，例如2023年6月30日達到5,291,200千美元。至2024年，數值進一步提升，並在2024年3月31日見到高點6,271,500千美元，表現較前幾年有明顯的成長，暗示公司在市場中持續拓展並維持一定的競爭力。
相比之下，股東權益的變化則呈現出較為波動的趨勢。從2020年3月31日的3,289,100千美元到2023年6月30日的4,051,200千美元，雖有成長，但成長速度較淨銷售額為緩。特別是在2021年第二季度至2022年第一季度期間，股東權益的數值有所下降，反映公司可能在此期間進行了較多的股利分配或其他資產調整。
另一方面，股東權益周轉率呈現一個由高到低的趨勢，特別在2020年6月30日的數值達到6.13，之後逐步下降，至2025年6月30日為5.58。這一趨勢可能暗示公司在資產運用效率方面較之前有所放緩，或者在擴張規模與資產管理策略上進行調整，導致資產周轉速度減緩。
綜合來看，淨銷售額的持續成長反映公司在市場上的競爭力逐步加強，特別是在2022年至2024年間展現顯著的收入提升。股東權益雖存在波動，但整體趨勢仍向上，顯示公司財務結構逐步改善。股東權益周轉率的下降則提示資產運用效率的調整，可能與公司擴張策略或資產組合變動有關。整體而言，資料中展現出公司在收入持續增長的同時，也面臨資產運用效率下降的挑戰，需持續留意未來的財務策略調整。