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所得稅費用
Allergan Inc.、所得稅費用、持續經營業務
千美元
| 截至12個月 | 2014年12月31日 | 2013年12月31日 | 2012年12月31日 | 2011年12月31日 | 2010年12月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美國聯邦 | |||||||||||
| 美國各州 | |||||||||||
| 非美國 | |||||||||||
| 當前 | |||||||||||
| 美國聯邦 | |||||||||||
| 美國各州 | |||||||||||
| 非美國 | |||||||||||
| 遞延 | |||||||||||
| 所得稅準備金 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31).
| 元件 | 描述 | 公司簡介 |
|---|---|---|
| 當前 | 與持續經營的應稅收入有關的當前所得稅費用金額。 | 2012年至2013年和2013年至2014年， Allergan Inc. 電流有所增加。 |
| 遞延 | 與持續經營業務收入有關的遞延所得稅費用金額。 | 2012年至2013年遞延 Allergan Inc. 有所增加，但隨後從2013年至2014年略有下降，未達到2012年的水準。 |
| 所得稅準備金 | 與持續經營有關的當前所得稅費用和遞延所得稅費用金額。 | 2012年至2013年， Allergan Inc. 所得稅準備金有所增加，但隨後從2013年至2014年略有下降。 |
有效所得稅率 (EITR)
Allergan Inc.、有效所得稅率 （EITR） 對賬
| 2014年12月31日 | 2013年12月31日 | 2012年12月31日 | 2011年12月31日 | 2010年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 法定稅費稅率 | ||||||
| 州稅，扣除美國稅收優惠 | ||||||
| 國外收入的稅收差異 | ||||||
| 其他學分（R&D） | ||||||
| 稅務審計結算/調整 | ||||||
| 法律和解 | ||||||
| 其他 | ||||||
| 有效稅率 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31).
| 元件 | 描述 | 公司簡介 |
|---|---|---|
| 有效稅率 | 與持續經營有關的當前所得稅費用和遞延所得稅費用的百分比。 | 2012年至2013年和2013年至2014年， Allergan Inc. 有效稅率有所下降。 |
遞延所得稅資產和負債的組成部分
Allergan Inc.、遞延所得稅資產和負債的組成部分
千美元
根據報告： 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31).
| 元件 | 描述 | 公司簡介 |
|---|---|---|
| 遞延所得稅資產，毛額 | 遞延所得稅資產計提前可抵扣暫時性差額和結轉的金額。 | 遞延所得稅資產 Allergan Inc. 總額從2012年到2013年以及從2013年到2014年有所增加。 |
| 遞延所得稅資產 | 可抵扣的暫時性差額和結轉的遞延所得稅資產的估值備抵分配后的金額。 | 2012年至2013年和2013年至2014年， Allergan Inc. 遞延所得稅資產有所增加。 |
| 遞延所得稅資產（負債）凈額 | 在分配估值準備金和遞延所得稅負債后，可扣除差額和結轉的遞延所得稅資產的金額，不計入管轄權淨額。 | 2012年至2013年， Allergan Inc. 遞延所得稅資產（負債）凈額下降，但其後於2013年至2014年略有上升。 |
遞延所得稅資產和負債，分類
Allergan Inc.、遞延所得稅資產和負債、分類
千美元
根據報告： 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31).
| 元件 | 描述 | 公司簡介 |
|---|---|---|
| 非流動遞延所得稅資產淨額 | 在分配估值準備金和遞延所得稅負債后，可歸因於可扣除差額和結轉的遞延所得稅資產的金額，具有管轄權凈額並歸類為非流動資產。 | 2012年至2013年和2013年至2014年， Allergan Inc. 的非流動遞延所得稅資產凈額有所下降。 |
財務報表調整： 取消遞延稅
Allergan Inc.、財務報表調整
千美元
根據報告： 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31).
Allergan Inc.，財務數據：報告與調整后
調整后的財務比率： 取消遞延稅（摘要）
Allergan Inc.，調整后的財務比率
根據報告： 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31).
| 財務比率 | 描述 | 公司簡介 |
|---|---|---|
| 流動資金比率（調整后） | 流動性比率的計算方法是調整后的流動資產除以調整后的流動負債。 | 2012年至2013年和2013年至2014年， Allergan Inc. 的流動比率（調整后）有所改善。 |
| 淨利率比率（調整后） | 盈利能力指標，計算方式為調整后的凈收入除以總收入。 | 2012年至2013年， Allergan Inc. 的凈利率率（經調整）有所下降，但其後在2013年至2014年有所改善，超過了2012年的水準。 |
| 總資產周轉率（調整后） | 活動比率的計算方式為總收入除以調整后的總資產。 | 2012年至2013年和2013年至2014年， Allergan Inc. 的總資產周轉率（經調整）惡化。 |
| 財務槓桿比率（調整后） | 財務槓桿的衡量標準，計算方式為調整后的總資產除以調整后的總權益。 財務槓桿是公司通過使用債務可以實現普通股回報率比例變化的程度，該變化大於營業收入的給定比例變化。 |
2012年至2013年， Allergan Inc. 的財務槓桿率（調整后）有所上升，但隨後在2013年至2014年略有下降，未達到2012年的水準。 |
| 股東權益回報率（調整后） | 盈利能力比率的計算方法是調整后凈收入除以調整后股東權益。 | 2012年至2013年， Allergan Inc. 的股東權益回報率（調整后）有所下降，但隨後在2013年至2014年有所改善，超過了2012年的水準。 |
| 資產回報率（調整后） | 調整后凈收入除以調整后總資產計算的盈利能力比率。 | 2012年至2013年， Allergan Inc. 的資產回報率（經調整）有所下降，但其後在2013年至2014年有所改善，超過了2012年的水準。 |
Allergan Inc.，財務比率：報告與調整后
流動資金比率（調整后）
| 2014年12月31日 | 2013年12月31日 | 2012年12月31日 | 2011年12月31日 | 2010年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | ||||||
| 部分財務數據 (千美元) | ||||||
| 流動資產 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 流動比率 | ||||||
| 流動資金比率1 | ||||||
| 遞延所得稅調整後 | ||||||
| 部分財務數據 (千美元) | ||||||
| 調整后的流動資產 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 流動比率 | ||||||
| 流動資金比率（調整后）2 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31).
2014 計算
1 流動資金比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 流動資金比率（調整后） = 調整后的流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
| 流動比率 | 描述 | 公司簡介 |
|---|---|---|
| 流動資金比率（調整后） | 流動性比率的計算方法是調整后的流動資產除以調整后的流動負債。 | 2012年至2013年和2013年至2014年， Allergan Inc. 的流動比率（調整后）有所改善。 |
淨利率比率（調整后）
| 2014年12月31日 | 2013年12月31日 | 2012年12月31日 | 2011年12月31日 | 2010年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | ||||||
| 部分財務數據 (千美元) | ||||||
| 歸屬於Allergan， Inc.的凈收益 | ||||||
| 產品淨銷售額 | ||||||
| 盈利能力比率 | ||||||
| 淨獲利率1 | ||||||
| 遞延所得稅調整後 | ||||||
| 部分財務數據 (千美元) | ||||||
| 調整后歸屬於Allergan， Inc.的凈收益 | ||||||
| 產品淨銷售額 | ||||||
| 盈利能力比率 | ||||||
| 淨利率比率（調整后）2 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31).
2014 計算
1 淨獲利率 = 100 × 歸屬於Allergan， Inc.的凈收益 ÷ 產品淨銷售額
= 100 × ÷ =
2 淨利率比率（調整后） = 100 × 調整后歸屬於Allergan， Inc.的凈收益 ÷ 產品淨銷售額
= 100 × ÷ =
| 盈利能力比率 | 描述 | 公司簡介 |
|---|---|---|
| 淨利率比率（調整后） | 盈利能力指標，計算方式為調整后的凈收入除以總收入。 | 2012年至2013年， Allergan Inc. 的凈利率率（經調整）有所下降，但其後在2013年至2014年有所改善，超過了2012年的水準。 |
總資產周轉率（調整后）
| 2014年12月31日 | 2013年12月31日 | 2012年12月31日 | 2011年12月31日 | 2010年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | ||||||
| 部分財務數據 (千美元) | ||||||
| 產品淨銷售額 | ||||||
| 總資產 | ||||||
| 活動比率 | ||||||
| 總資產周轉率1 | ||||||
| 遞延所得稅調整後 | ||||||
| 部分財務數據 (千美元) | ||||||
| 產品淨銷售額 | ||||||
| 調整后總資產 | ||||||
| 活動比率 | ||||||
| 總資產周轉率（調整后）2 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31).
2014 計算
1 總資產周轉率 = 產品淨銷售額 ÷ 總資產
= ÷ =
2 總資產周轉率（調整后） = 產品淨銷售額 ÷ 調整后總資產
= ÷ =
| 活動比率 | 描述 | 公司簡介 |
|---|---|---|
| 總資產周轉率（調整后） | 活動比率的計算方式為總收入除以調整后的總資產。 | 2012年至2013年和2013年至2014年， Allergan Inc. 的總資產周轉率（經調整）惡化。 |
財務槓桿比率（調整后）
| 2014年12月31日 | 2013年12月31日 | 2012年12月31日 | 2011年12月31日 | 2010年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | ||||||
| 部分財務數據 (千美元) | ||||||
| 總資產 | ||||||
| 艾爾建公司股東權益合計 | ||||||
| 償付能力比率 | ||||||
| 財務槓桿率1 | ||||||
| 遞延所得稅調整後 | ||||||
| 部分財務數據 (千美元) | ||||||
| 調整后總資產 | ||||||
| 調整后的艾爾建公司股東權益總額 | ||||||
| 償付能力比率 | ||||||
| 財務槓桿比率（調整后）2 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31).
2014 計算
1 財務槓桿率 = 總資產 ÷ 艾爾建公司股東權益合計
= ÷ =
2 財務槓桿比率（調整后） = 調整后總資產 ÷ 調整后的艾爾建公司股東權益總額
= ÷ =
| 償付能力比率 | 描述 | 公司簡介 |
|---|---|---|
| 財務槓桿比率（調整后） | 財務槓桿的衡量標準，計算方式為調整后的總資產除以調整后的總權益。 財務槓桿是公司通過使用債務可以實現普通股回報率比例變化的程度，該變化大於營業收入的給定比例變化。 |
2012年至2013年， Allergan Inc. 的財務槓桿率（調整后）有所上升，但隨後在2013年至2014年略有下降，未達到2012年的水準。 |
股東權益回報率 （ROE） （調整後）
根據報告： 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31).
2014 計算
1 ROE = 100 × 歸屬於Allergan， Inc.的凈收益 ÷ 艾爾建公司股東權益合計
= 100 × ÷ =
2 股東權益回報率（調整后） = 100 × 調整后歸屬於Allergan， Inc.的凈收益 ÷ 調整后的艾爾建公司股東權益總額
= 100 × ÷ =
| 盈利能力比率 | 描述 | 公司簡介 |
|---|---|---|
| 股東權益回報率（調整后） | 盈利能力比率的計算方法是調整后凈收入除以調整后股東權益。 | 2012年至2013年， Allergan Inc. 的股東權益回報率（調整后）有所下降，但隨後在2013年至2014年有所改善，超過了2012年的水準。 |
資產回報率 （ROA） （調整後）
| 2014年12月31日 | 2013年12月31日 | 2012年12月31日 | 2011年12月31日 | 2010年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | ||||||
| 部分財務數據 (千美元) | ||||||
| 歸屬於Allergan， Inc.的凈收益 | ||||||
| 總資產 | ||||||
| 盈利能力比率 | ||||||
| ROA1 | ||||||
| 遞延所得稅調整後 | ||||||
| 部分財務數據 (千美元) | ||||||
| 調整后歸屬於Allergan， Inc.的凈收益 | ||||||
| 調整后總資產 | ||||||
| 盈利能力比率 | ||||||
| 資產回報率（調整后）2 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31).
2014 計算
1 ROA = 100 × 歸屬於Allergan， Inc.的凈收益 ÷ 總資產
= 100 × ÷ =
2 資產回報率（調整后） = 100 × 調整后歸屬於Allergan， Inc.的凈收益 ÷ 調整后總資產
= 100 × ÷ =
| 盈利能力比率 | 描述 | 公司簡介 |
|---|---|---|
| 資產回報率（調整后） | 調整后凈收入除以調整后總資產計算的盈利能力比率。 | 2012年至2013年， Allergan Inc. 的資產回報率（經調整）有所下降，但其後在2013年至2014年有所改善，超過了2012年的水準。 |