長期活動比率分析
季度數據
活動比率衡量公司執行日常任務的效率，例如應收賬款的收集和庫存的管理。
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長期活動比率（摘要）
Zoetis Inc.、長期活動比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務比率在不同期間的變化趨勢。
- 固定資產凈周轉率
- 在觀察期內，此比率呈現一個整體下降的趨勢。從2020年3月31日的3.21，逐步下降至2023年12月31日的2.67，並在2024年3月31日略微回升至2.69。這可能意味著固定資產的使用效率在逐漸降低，或者固定資產的規模增長速度快於營收的增長速度。
- 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）
- 此比率的變化趨勢與固定資產凈周轉率相似，同樣呈現一個整體下降的趨勢。從2020年3月31日的2.94，下降至2023年12月31日的2.49，並在2024年3月31日略微回升至2.51。 包含經營租賃和使用權資產後，周轉率的數值較低，可能反映了租賃和使用權資產對總資產規模的影響。
- 總資產周轉率
- 總資產周轉率在2020年呈現下降趨勢，從0.55降至0.48。 2021年開始，此比率呈現波動上升的趨勢，從0.51上升至2022年6月30日的0.58，並在2023年6月30日達到0.6的高點。 2023年9月30日和2023年12月31日略有下降，2024年3月31日回升至0.61。 總體而言，此比率的變化幅度相對較小，表明公司資產的利用效率保持相對穩定。
- 股東權益周轉率
- 股東權益周轉率在2020年和2021年呈現下降趨勢，從2.3下降至1.63。 2022年此比率略有回升，但2023年再次下降至1.65，並在2024年3月31日回升至1.73。 股東權益周轉率的波動可能與股東權益的變化以及營收的增長有關。
總體而言，數據顯示各財務比率之間存在一定的相關性，且在不同期間呈現不同的變化趨勢。 需要進一步分析這些比率的變化原因，以及其對公司財務狀況和經營成果的影響。
固定資產凈周轉率
Zoetis Inc.、固定資產凈周轉率、計算 （季度數據）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||||
| 不動產、廠房和設備，減去累計折舊 | |||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||
| 固定資產凈周轉率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 固定資產凈周轉率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q1 2024 計算
固定資產凈周轉率 = (收入Q1 2024
+ 收入Q4 2023
+ 收入Q3 2023
+ 收入Q2 2023)
÷ 不動產、廠房和設備，減去累計折舊
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到收入呈現整體增長趨勢。從2020年3月31日的1534百萬美元，逐步增加至2024年3月31日的2190百萬美元。雖然過程中偶有小幅波動，但整體而言，收入呈現持續上升的態勢。
- 收入
- 在2020年，收入增長相對穩定，但2021年下半年至2022年上半年，增長速度有所加快。2022年下半年至2023年上半年，增長趨緩，甚至出現小幅下降，但在2023年下半年再次回升。2024年第一季的收入略有下降，但整體仍處於高位。
不動產、廠房和設備（減去累計折舊）的數值也持續增加，從2020年3月31日的1977百萬美元，增長至2024年3月31日的3251百萬美元。這表明公司在固定資產方面持續進行投資。
- 不動產、廠房和設備，減去累計折舊
- 固定資產的增長速度在不同時期有所變化，但總體趨勢是向上。2021年和2022年的增長幅度較大，可能與公司擴張或升級固定資產有關。
固定資產凈周轉率則呈現下降趨勢。從2020年3月31日的3.21，下降至2024年3月31日的2.69。
- 固定資產凈周轉率
- 周轉率的下降表明公司利用固定資產產生收入的效率有所降低。這可能與收入增長速度快於固定資產增長速度，或者固定資產利用率下降有關。在2022年下半年至2024年第一季，周轉率的下降幅度較為明顯，值得關注。
總體而言，數據顯示公司收入持續增長，固定資產也在增加，但固定資產凈周轉率卻在下降。這可能需要進一步分析，以確定下降的原因，並評估其對公司盈利能力和效率的影響。
固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）
Zoetis Inc.、固定資產凈周轉率（含經營租賃、使用權資產）、計算 （季度數據）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||||
| 不動產、廠房和設備，減去累計折舊 | |||||||||||||||||||||||
| 經營租賃使用權資產 | |||||||||||||||||||||||
| 不動產、廠房和設備，減去累計折舊（包括經營租賃、使用權資產） | |||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q1 2024 計算
固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產） = (收入Q1 2024
+ 收入Q4 2023
+ 收入Q3 2023
+ 收入Q2 2023)
÷ 不動產、廠房和設備，減去累計折舊（包括經營租賃、使用權資產）
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到收入呈現整體增長趨勢。從2020年3月31日的1534百萬美元，逐步增加至2024年3月31日的2190百萬美元。雖然過程中偶有小幅波動，例如2022年9月30日和2022年12月31日，但整體而言，收入呈現持續上升的態勢。2023年6月30日出現較明顯的下降，但隨後在2023年9月30日和2023年12月31日有所回升，並在2024年3月31日達到新的高峰。
- 不動產、廠房和設備淨值
- 不動產、廠房和設備淨值也呈現持續增長趨勢。從2020年3月31日的2159百萬美元，增長至2024年3月31日的3476百萬美元。這表明公司在固定資產方面持續進行投資，擴大其生產能力或更新設備。增長速度在不同時期有所變化，但總體趨勢是向上的。
固定資產淨周轉比率則呈現下降趨勢。從2020年3月31日的2.94，逐步下降至2024年3月31日的2.51。這意味著公司利用固定資產產生收入的效率有所降低。雖然收入持續增長，但固定資產的增長速度更快，導致了周轉比率的下降。
- 周轉比率下降的潛在原因
- 周轉比率的下降可能有多種原因。例如，公司可能進行了大規模的資本支出，增加了固定資產的規模，但這些資產尚未完全投入使用，因此短期內未能有效提高收入。或者，公司可能在擴張業務，需要更多的固定資產來支持其增長，導致周轉比率下降。此外，也可能存在生產效率降低或其他因素導致固定資產的利用率下降。
總體而言，數據顯示公司收入和固定資產淨值均呈現增長趨勢，但固定資產淨周轉比率卻在下降。這表明公司在擴張業務，但可能需要關注固定資產的利用效率，以確保其投資能夠帶來預期的回報。
總資產周轉率
Zoetis Inc.、總資產周轉率、計算 （季度數據）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||
| 總資產周轉率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 總資產周轉率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q1 2024 計算
總資產周轉率 = (收入Q1 2024
+ 收入Q4 2023
+ 收入Q3 2023
+ 收入Q2 2023)
÷ 總資產
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到收入呈現整體增長趨勢。在2020年，收入從第一季度的1534百萬美元增長到第四季度的1807百萬美元。2021年，收入持續增長，從第一季度的1871百萬美元增長到第四季度的1967百萬美元。2022年，收入增長勢頭更加明顯，從第一季度的1986百萬美元增長到第四季度的2040百萬美元。2023年，收入進一步提升，在第二季度達到2180百萬美元的峰值，年末為2190百萬美元。2024年第一季度，收入為2190百萬美元，與2023年年末持平。
- 總資產
- 總資產在2020年經歷了顯著增長，從第一季度的11528百萬美元增長到第二季度的13069百萬美元，並在第三季度達到13725百萬美元的峰值，年末略有回落至13609百萬美元。2021年，總資產的增長趨勢相對平緩，在各季度之間波動較小，年末為13900百萬美元。2022年，總資產在各季度間的波動幅度較小，年末為14925百萬美元。2023年，總資產在各季度間的波動幅度較小，年末為14286百萬美元。2024年第一季度，總資產為14348百萬美元，略有增長。
總資產周轉率呈現波動上升的趨勢。2020年，該比率從第一季度的0.55下降到第二季度的0.49，隨後在第三、四季度保持在0.48和0.49。2021年，該比率逐步上升，從第一季度的0.51增長到第二季度的0.53，並在第三、四季度維持在0.56和0.56。2022年，該比率持續上升，從第一季度的0.57增長到第二季度的0.58，並在第三、四季度維持在0.59和0.54。2023年，該比率進一步提升，在第二季度達到0.6的峰值，年末為0.6。2024年第一季度，該比率為0.61，達到最高點。
總體而言，收入呈現持續增長趨勢，而總資產的增長相對平穩。總資產周轉率的上升表明，公司在利用其資產產生收入方面變得更加有效率。值得注意的是，2023年第二季度和2024年第一季度，總資產周轉率達到峰值，可能與特定的業務活動或市場條件有關。
股東權益周轉率
Zoetis Inc.、股東權益周轉率、計算 （季度數據）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||||
| Zoetis Inc.總股本 | |||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||
| 股東權益周轉率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 股東權益周轉率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q1 2024 計算
股東權益周轉率 = (收入Q1 2024
+ 收入Q4 2023
+ 收入Q3 2023
+ 收入Q2 2023)
÷ Zoetis Inc.總股本
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個整體趨勢，即收入在一段時間內呈現增長。儘管存在季度波動，但從2020年第一季度到2024年第一季度，收入從1534百萬美元增長到2190百萬美元。
- 收入趨勢
- 2020年，收入呈現穩步增長，從第一季度到第四季度依次為1534百萬美元、1548百萬美元、1786百萬美元和1807百萬美元。2021年，增長趨勢持續，但增速略有放緩，收入在各季度之間波動較小。2022年，收入繼續增長，但第四季度出現小幅下降。2023年上半年呈現顯著增長，但下半年增長趨緩，甚至在第三季度略有下降。2024年第一季度，收入再次回升。
- 總股本趨勢
- 總股本在整個觀察期內也呈現增長趨勢，從2020年第一季度的2753百萬美元增長到2024年第一季度的5058百萬美元。增長速度在不同時期有所不同，2020年和2021年增長較快，而2022年和2023年的增長速度則相對較慢。
- 股東權益周轉率
- 股東權益周轉率在各季度之間波動較大，但整體而言，該比率維持在1.63到2.3之間。2020年，該比率從2.3下降到1.77。2021年，該比率在1.63到1.71之間波動。2022年，該比率略有上升，但波動性仍然存在。2023年，該比率呈現下降趨勢，但在2024年第一季度略有回升。
總體而言，數據顯示收入和總股本均呈現增長趨勢，而股東權益周轉率則相對穩定，但存在季度波動。股東權益周轉率的波動可能反映了公司資產利用效率的變化，需要進一步分析以確定其根本原因。