長期活動比率分析
活動比率衡量公司執行日常任務的效率，例如應收賬款的收集和庫存的管理。
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長期活動比率（摘要）
Palantir Technologies Inc.、長期活動比率
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 固定資產凈周轉率 | ||||||
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產） | ||||||
| 總資產周轉率 | ||||||
| 股東權益周轉率 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
- 固定資產凈周轉率
- 該比率在2020年約為36.99，並逐步上升至2024年的72.29，顯示公司在利用固定資產產生收入方面的效率持續提升。尤其在2024年，該比率達到歷史新高，反映出固定資產運用效率的顯著改善。前幾年則呈現波動，2022年較前一年略有下降，但整體仍展現快速成長的趨勢。
- 固定資產淨周轉比率（含經營租賃、使用權資產）
- 此較包括經營租賃和使用權資產的比率從2020年的4.43逐步增加，至2024年的11.92，表明公司在新資產管理方式下的利用效率亦有進步，尤其是在2023年到2024年間成長較為顯著，顯示公司在資產使用方式上的調整結果已產生正面效果。
- 總資產周轉率
- 在2020年為0.41，持續呈現上升趨勢，至2022年達到0.55，達到一個較高的運用效率水平。其後略有回落，至2023年為0.49，並在2024年進一步微幅下降至0.45，顯示公司對總資產的利用效能略為趨緩，但仍高於2020年水平，整體而言保持較佳的資產運用效率狀態。
- 股東權益周轉率
- 從2020年的0.72逐漸下降至2024年的0.57，反映出公司每單位股東權益所產生的營收減少。此趨勢可能暗示公司在股東權益基礎上的營運效率有所下降，可能因新增資產或投資規模擴大，導致資產的負擔增加，但需進一步分析內部運營策略以確認原因。
固定資產凈周轉率
Palantir Technologies Inc.、固定資產凈周轉率計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 收入 | ||||||
| 財產和設備，淨額 | ||||||
| 長期活動率 | ||||||
| 固定資產凈周轉率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 固定資產凈周轉率競爭 對手2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| 固定資產凈周轉率扇形 | ||||||
| 軟體與服務 | ||||||
| 固定資產凈周轉率工業 | ||||||
| 資訊技術 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 2024 計算
固定資產凈周轉率 = 收入 ÷ 財產和設備，淨額
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據提供的財務資料，對於Palantir Technologies Inc.的經營表現與資產利用情況作出以下分析；整體呈現一定的成長趨勢，並反映出資產運用效率的波動。
- 營收變動趨勢
- 公司營收從2020年的約1,092億美元逐步攀升至2024年的約2,866億美元。期間內，年增長率持續保持上升趨勢。尤其從2022年到2024年，營收增幅較為顯著，年均增長率超過20%，展現出公司核心業務在此期間的強勁成長動能。
- 資產規模及其變化
- 公司財產和設備淨額由2020年的約2,954萬美元增加到2022年的約6,917萬美元，顯示資產規模擴大，但2023年下降至4,777萬美元，2024年進一步略降至3,962萬美元。此趨勢可能反映出資產重整或處分某些設備，亦可能是因為投資策略調整或資產折舊壓縮的結果。
- 固定資產凈周轉率
- 該比率在不同年份呈現較大波動：2020年為36.99，2021年提升至49.26，2022年則大幅下降至27.55，2023年回升至46.59，2024年又進一步攀升至72.29。這顯示公司在資產使用效率上經歷了波動，尤其是2022年的大幅下降可能意味著資產運用的效率減低，但隨後的回升則表明經營活動的改善或資產調整，有效提升了資產利用率。
固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）
Palantir Technologies Inc.、固定資產凈周轉率（含經營租賃、使用權資產）計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 收入 | ||||||
| 財產和設備，淨額 | ||||||
| 經營租賃使用權資產 | ||||||
| 不動產及設備淨額（包括經營租賃、使用權資產） | ||||||
| 長期活動率 | ||||||
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）競爭 對手2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）扇形 | ||||||
| 軟體與服務 | ||||||
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）工業 | ||||||
| 資訊技術 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 2024 計算
固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產） = 收入 ÷ 不動產及設備淨額（包括經營租賃、使用權資產）
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 收入成長趨勢
- 資料顯示，波蘭特爾科技公司於五年期間內的收入持續穩定成長，從 2020 年的約 1,092,673 千美元，增加至 2024 年的約 2,865,507 千美元。年度收入呈現逐年遞增的趨勢，並且增幅逐漸擴大，反映出公司在營收方面具有持續的擴張能力，可能是由於市場需求增加、產品或服務的擴展策略，以及營運範圍的拓展所推動。
- 不動產及設備淨額變化
- 不動產及設備淨額在此期間內變動較為平緩，數值由2020年的 246,616 千美元微幅增加至2022年的 269,410 千美元，之後又稍微下降至 230,621 千美元，年底微幅回升至 240,378 千美元。此趨勢表明，公司在資本支出上較為穩健，保持一定的資產規模，但變化不大，可能反映出公司在資產管理和資本配置上較為謹慎，或是在轉型期內對資產投資較為保守。
- 固定資產淨周轉比率的變化
- 固定資產淨周轉比率從 2020 年的 4.43 成長至 2024 年的 11.92，是一個顯著的上升趨勢。此比率的提升意味著公司在資產利用效率方面明顯改善，能用較少的固定資產產生更多的營業額。這可能代表公司在資產配置上更有效率，或採用了更先進的技術和流程以提升產出，相對於固定資產基數的增加，營收的增長更為強烈。
總資產周轉率
Palantir Technologies Inc.、總資產周轉率計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 收入 | ||||||
| 總資產 | ||||||
| 長期活動率 | ||||||
| 總資產周轉率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 總資產周轉率競爭 對手2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| 總資產周轉率扇形 | ||||||
| 軟體與服務 | ||||||
| 總資產周轉率工業 | ||||||
| 資訊技術 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 2024 計算
總資產周轉率 = 收入 ÷ 總資產
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據提供的財務資料，可以觀察到以下幾個重點趨勢與分析結果：
- 收入成長趨勢
- 從2020年至2024年間，Palantir的收入持續成長，期間由約1,092,673千美元增加至2,865,507千美元，累計增幅接近160%。這顯示公司在業務拓展或市場需求方面具有強勁的成長動能，並持續擴大營收規模。
- 資產規模變化
- 總資產亦呈現穩定增長，從2020年的2,690,504千美元上升到2024年的6,340,884千美元，增幅約135%。公司資產規模的擴大可能反映了資本投入增加或資產組成的擴展，支援其持續成長的營收需求。
- 資產周轉率分析
- 資產周轉率在2020年為0.41，逐年攀升至2022年的0.55，顯示公司在這段期間能較有效率利用資產來產生收入。然而，從2022年起，資產周轉率略有回落，2023年為0.49，2024年為0.45，呈現一定的下降趨勢。此變化可能暗示公司在資產運用效率上面臨一定的挑戰，或是投資加大後，資產利用開始變得較為分散或較少效率。值得持續關注此指標的走勢，以評估公司資產運用的改善空間。
總結來說，Palantir在營收和資產規模方面皆展現正向的成長趨勢，反映出其市場拓展與資本運作狀況良好。然而，資產周轉率的下降提示公司在資產使用效率方面可能需進行調整或優化，以在保持成長的同時提升資源利用效率。因此，未來的策略應側重於提高資產的運用效率，並持續監控營收增長與資產管理之間的平衡。
股東權益周轉率
Palantir Technologies Inc.、股東權益周轉率計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 收入 | ||||||
| Total Palantir 的股東權益 | ||||||
| 長期活動率 | ||||||
| 股東權益周轉率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 股東權益周轉率競爭 對手2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| 股東權益周轉率扇形 | ||||||
| 軟體與服務 | ||||||
| 股東權益周轉率工業 | ||||||
| 資訊技術 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 2024 計算
股東權益周轉率 = 收入 ÷ Total Palantir 的股東權益
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據所提供的財務資料，經過分析後可發現以下趨勢與洞見：
- 收入成長趨勢
- 在五個財務期間中，收入呈持續成長的趨勢，從2020年的約1,092,673千美元逐步上升至2024年的約2,865,507千美元。這顯示公司在營收方面保持積極的擴張策略，且成長速度在2021年後有所加快，2024年的收入已接近2.87億美元，反映公司業務規模的擴大與市場份額的提升。
- 股東權益變化
- 公司股東權益也展現穩定且快速的增長，從2020年的約1,522,550千美元升至2024年的約5,003,275千美元，整體呈上升趨勢。尤其在2022年至2024年間，股份權益的成長速度明顯較前期更快，反映公司盈利能力改善或資本運用效率提升，有利於公司長遠的財務穩健性。
- 股東權益周轉率分析
- 股東權益周轉率在五個期間中呈現下降的趨勢，從2020年的0.72逐步下降至2024年的0.57。這可能代表每單位股東權益所產生的營收在逐年減少，表現出公司資本使用效率略有下降。儘管如此，收入仍持續增加，可能意味公司在擴張營收時資本運用的效率有所下降，但整體盈利狀況仍較為正面。
- 整體評估與策略展望
- 公司營收與股東權益皆展現積極成長，反映出公司在市場上的擴展與資產積累成效顯著。然而，股東權益周轉率的下降提示管理層應關注資本配置的效率，考量是否有進一步提升資產利用率與營運效率的空間。此外，持續監控業務成長的同時，也應重視營運資本管理策略，以確保長期的財務健康與競爭力。