杜邦分析: ROE、ROA和凈獲利率的分解
季度數據
分解 ROE 涉及將凈收入除以股東權益表示為組成部分比率的乘積。
將 ROE 分解為兩個部分
Ross Stores Inc.、 ROE 分解(季度數據)
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ROE |
= |
ROA |
× |
財務槓桿率 |
2022年10月29日 |
34.53% |
= |
10.93% |
× |
3.16 |
2022年7月30日 |
35.74% |
= |
11.19% |
× |
3.19 |
2022年4月30日 |
39.09% |
= |
11.97% |
× |
3.26 |
2022年1月29日 |
42.43% |
= |
12.63% |
× |
3.36 |
2021年10月30日 |
40.01% |
= |
11.45% |
× |
3.49 |
2021年7月31日 |
34.32% |
= |
9.82% |
× |
3.49 |
2021年5月1日 |
23.75% |
= |
6.48% |
× |
3.67 |
2021年1月30日 |
2.59% |
= |
0.67% |
× |
3.86 |
2020年10月31日 |
10.05% |
= |
2.41% |
× |
4.16 |
2020年8月1日 |
18.95% |
= |
4.80% |
× |
3.95 |
2020年5月2日 |
33.15% |
= |
8.71% |
× |
3.81 |
2020年2月1日 |
49.44% |
= |
17.77% |
× |
2.78 |
2019年11月2日 |
50.25% |
= |
17.49% |
× |
2.87 |
2019年8月3日 |
48.95% |
= |
17.63% |
× |
2.78 |
2019年5月4日 |
48.67% |
= |
17.57% |
× |
2.77 |
2019年2月2日 |
48.02% |
= |
26.14% |
× |
1.84 |
2018年11月3日 |
50.09% |
= |
25.60% |
× |
1.96 |
2018年8月4日 |
48.13% |
= |
25.70% |
× |
1.87 |
2018年5月5日 |
46.64% |
= |
24.25% |
× |
1.92 |
2018年2月3日 |
44.69% |
= |
23.82% |
× |
1.88 |
2017年10月28日 |
42.42% |
= |
21.03% |
× |
2.02 |
2017年7月29日 |
41.65% |
= |
21.45% |
× |
1.94 |
2017年4月29日 |
41.33% |
= |
20.67% |
× |
2.00 |
2017年1月28日 |
40.67% |
= |
21.05% |
× |
1.93 |
2016年10月29日 |
— |
= |
— |
× |
2.02 |
2016年7月30日 |
— |
= |
— |
× |
1.99 |
2016年4月30日 |
— |
= |
— |
× |
2.01 |
根據報告:
10-Q (報告日期: 2022-10-29), 10-Q (報告日期: 2022-07-30), 10-Q (報告日期: 2022-04-30), 10-K (報告日期: 2022-01-29), 10-Q (報告日期: 2021-10-30), 10-Q (報告日期: 2021-07-31), 10-Q (報告日期: 2021-05-01), 10-K (報告日期: 2021-01-30), 10-Q (報告日期: 2020-10-31), 10-Q (報告日期: 2020-08-01), 10-Q (報告日期: 2020-05-02), 10-K (報告日期: 2020-02-01), 10-Q (報告日期: 2019-11-02), 10-Q (報告日期: 2019-08-03), 10-Q (報告日期: 2019-05-04), 10-K (報告日期: 2019-02-02), 10-Q (報告日期: 2018-11-03), 10-Q (報告日期: 2018-08-04), 10-Q (報告日期: 2018-05-05), 10-K (報告日期: 2018-02-03), 10-Q (報告日期: 2017-10-28), 10-Q (報告日期: 2017-07-29), 10-Q (報告日期: 2017-04-29), 10-K (報告日期: 2017-01-28), 10-Q (報告日期: 2016-10-29), 10-Q (報告日期: 2016-07-30), 10-Q (報告日期: 2016-04-30).
2023 年第三 季度股東權益回報率 (ROE) 下降的主要原因是以資產回報率 (ROA) 衡量的盈利能力下降。
將 ROE 分解為三個組成部分
Ross Stores Inc.、 ROE 分解(季度數據)
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ROE |
= |
淨利率比率 |
× |
資產周轉率 |
× |
財務槓桿率 |
2022年10月29日 |
34.53% |
= |
7.74% |
× |
1.41 |
× |
3.16 |
2022年7月30日 |
35.74% |
= |
7.97% |
× |
1.40 |
× |
3.19 |
2022年4月30日 |
39.09% |
= |
8.46% |
× |
1.42 |
× |
3.26 |
2022年1月29日 |
42.43% |
= |
9.11% |
× |
1.39 |
× |
3.36 |
2021年10月30日 |
40.01% |
= |
8.78% |
× |
1.30 |
× |
3.49 |
2021年7月31日 |
34.32% |
= |
7.73% |
× |
1.27 |
× |
3.49 |
2021年5月1日 |
23.75% |
= |
5.71% |
× |
1.14 |
× |
3.67 |
2021年1月30日 |
2.59% |
= |
0.68% |
× |
0.99 |
× |
3.86 |
2020年10月31日 |
10.05% |
= |
2.39% |
× |
1.01 |
× |
4.16 |
2020年8月1日 |
18.95% |
= |
4.25% |
× |
1.13 |
× |
3.95 |
2020年5月2日 |
33.15% |
= |
6.63% |
× |
1.31 |
× |
3.81 |
2020年2月1日 |
49.44% |
= |
10.36% |
× |
1.72 |
× |
2.78 |
2019年11月2日 |
50.25% |
= |
10.47% |
× |
1.67 |
× |
2.87 |
2019年8月3日 |
48.95% |
= |
10.46% |
× |
1.69 |
× |
2.78 |
2019年5月4日 |
48.67% |
= |
10.47% |
× |
1.68 |
× |
2.77 |
2019年2月2日 |
48.02% |
= |
10.59% |
× |
2.47 |
× |
1.84 |
2018年11月3日 |
50.09% |
= |
10.68% |
× |
2.40 |
× |
1.96 |
2018年8月4日 |
48.13% |
= |
10.41% |
× |
2.47 |
× |
1.87 |
2018年5月5日 |
46.64% |
= |
10.13% |
× |
2.39 |
× |
1.92 |
2018年2月3日 |
44.69% |
= |
9.64% |
× |
2.47 |
× |
1.88 |
2017年10月28日 |
42.42% |
= |
8.93% |
× |
2.35 |
× |
2.02 |
2017年7月29日 |
41.65% |
= |
8.87% |
× |
2.42 |
× |
1.94 |
2017年4月29日 |
41.33% |
= |
8.77% |
× |
2.36 |
× |
2.00 |
2017年1月28日 |
40.67% |
= |
8.69% |
× |
2.42 |
× |
1.93 |
2016年10月29日 |
— |
= |
— |
× |
— |
× |
2.02 |
2016年7月30日 |
— |
= |
— |
× |
— |
× |
1.99 |
2016年4月30日 |
— |
= |
— |
× |
— |
× |
2.01 |
根據報告:
10-Q (報告日期: 2022-10-29), 10-Q (報告日期: 2022-07-30), 10-Q (報告日期: 2022-04-30), 10-K (報告日期: 2022-01-29), 10-Q (報告日期: 2021-10-30), 10-Q (報告日期: 2021-07-31), 10-Q (報告日期: 2021-05-01), 10-K (報告日期: 2021-01-30), 10-Q (報告日期: 2020-10-31), 10-Q (報告日期: 2020-08-01), 10-Q (報告日期: 2020-05-02), 10-K (報告日期: 2020-02-01), 10-Q (報告日期: 2019-11-02), 10-Q (報告日期: 2019-08-03), 10-Q (報告日期: 2019-05-04), 10-K (報告日期: 2019-02-02), 10-Q (報告日期: 2018-11-03), 10-Q (報告日期: 2018-08-04), 10-Q (報告日期: 2018-05-05), 10-K (報告日期: 2018-02-03), 10-Q (報告日期: 2017-10-28), 10-Q (報告日期: 2017-07-29), 10-Q (報告日期: 2017-04-29), 10-K (報告日期: 2017-01-28), 10-Q (報告日期: 2016-10-29), 10-Q (報告日期: 2016-07-30), 10-Q (報告日期: 2016-04-30).
與2023年第三 季度相比,股東權益回報率(ROE)下降的主要原因是以凈利率率衡量的盈利能力下降。
將 ROA 分解為兩個部分
Ross Stores Inc.、 ROA 分解(季度數據)
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ROA |
= |
淨利率比率 |
× |
資產周轉率 |
2022年10月29日 |
10.93% |
= |
7.74% |
× |
1.41 |
2022年7月30日 |
11.19% |
= |
7.97% |
× |
1.40 |
2022年4月30日 |
11.97% |
= |
8.46% |
× |
1.42 |
2022年1月29日 |
12.63% |
= |
9.11% |
× |
1.39 |
2021年10月30日 |
11.45% |
= |
8.78% |
× |
1.30 |
2021年7月31日 |
9.82% |
= |
7.73% |
× |
1.27 |
2021年5月1日 |
6.48% |
= |
5.71% |
× |
1.14 |
2021年1月30日 |
0.67% |
= |
0.68% |
× |
0.99 |
2020年10月31日 |
2.41% |
= |
2.39% |
× |
1.01 |
2020年8月1日 |
4.80% |
= |
4.25% |
× |
1.13 |
2020年5月2日 |
8.71% |
= |
6.63% |
× |
1.31 |
2020年2月1日 |
17.77% |
= |
10.36% |
× |
1.72 |
2019年11月2日 |
17.49% |
= |
10.47% |
× |
1.67 |
2019年8月3日 |
17.63% |
= |
10.46% |
× |
1.69 |
2019年5月4日 |
17.57% |
= |
10.47% |
× |
1.68 |
2019年2月2日 |
26.14% |
= |
10.59% |
× |
2.47 |
2018年11月3日 |
25.60% |
= |
10.68% |
× |
2.40 |
2018年8月4日 |
25.70% |
= |
10.41% |
× |
2.47 |
2018年5月5日 |
24.25% |
= |
10.13% |
× |
2.39 |
2018年2月3日 |
23.82% |
= |
9.64% |
× |
2.47 |
2017年10月28日 |
21.03% |
= |
8.93% |
× |
2.35 |
2017年7月29日 |
21.45% |
= |
8.87% |
× |
2.42 |
2017年4月29日 |
20.67% |
= |
8.77% |
× |
2.36 |
2017年1月28日 |
21.05% |
= |
8.69% |
× |
2.42 |
2016年10月29日 |
— |
= |
— |
× |
— |
2016年7月30日 |
— |
= |
— |
× |
— |
2016年4月30日 |
— |
= |
— |
× |
— |
根據報告:
10-Q (報告日期: 2022-10-29), 10-Q (報告日期: 2022-07-30), 10-Q (報告日期: 2022-04-30), 10-K (報告日期: 2022-01-29), 10-Q (報告日期: 2021-10-30), 10-Q (報告日期: 2021-07-31), 10-Q (報告日期: 2021-05-01), 10-K (報告日期: 2021-01-30), 10-Q (報告日期: 2020-10-31), 10-Q (報告日期: 2020-08-01), 10-Q (報告日期: 2020-05-02), 10-K (報告日期: 2020-02-01), 10-Q (報告日期: 2019-11-02), 10-Q (報告日期: 2019-08-03), 10-Q (報告日期: 2019-05-04), 10-K (報告日期: 2019-02-02), 10-Q (報告日期: 2018-11-03), 10-Q (報告日期: 2018-08-04), 10-Q (報告日期: 2018-05-05), 10-K (報告日期: 2018-02-03), 10-Q (報告日期: 2017-10-28), 10-Q (報告日期: 2017-07-29), 10-Q (報告日期: 2017-04-29), 10-K (報告日期: 2017-01-28), 10-Q (報告日期: 2016-10-29), 10-Q (報告日期: 2016-07-30), 10-Q (報告日期: 2016-04-30).
與2023年第三 季度相比,資產回報率(ROA)下降的主要原因是以凈利率率衡量的盈利能力下降。