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所得稅費用
Hershey Co.、所得稅費用、持續經營業務
以千美元計
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31).
| 元件 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 當前 | 與持續經營業務應納稅所得額有關的當期所得稅費用金額。 | Hershey Co.流從 2020 年到 2021 年有所增加，但隨後從 2021 年到 2022 年略有下降，沒有達到 2020 年的水準。 |
| 遞延 | 與持續經營業務收入有關的遞延所得稅費用金額。 | 遞延 Hershey Co. 從 2020 年到 2021 年有所減少，但從 2021 年到 2022 年有所增加，超過了 2020 年的水準。 |
| 所得稅準備金 | 與持續經營業務相關的當期所得稅費用和遞延所得稅費用的金額。 | 2020 年至 2021 年， Hershey Co. 所得稅撥備有所增加，但隨後從 2021 年到 2022 年略有下降。 |
實際所得稅稅率 (EITR)
Hershey Co.、有效所得稅稅率 （EITR） 調節
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯邦法定所得稅稅率 | ||||||
| 州所得稅，扣除聯邦所得稅優惠 | ||||||
| 業務重組和減值費用 | ||||||
| 外國匯率差異 | ||||||
| 歷史和太陽能稅收抵免 | ||||||
| 美國稅制改革 | ||||||
| 稅務或有事項 | ||||||
| 股票薪酬 | ||||||
| 估價備抵下達 | ||||||
| 其他，淨 | ||||||
| 實際所得稅稅率 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31).
| 元件 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 實際所得稅稅率 | 與持續經營業務相關的當期所得稅費用和遞延所得稅費用的百分比。 | Hershey Co.的有效所得稅稅率從 2020 年到 2021 年有所增加，但隨後在 2021 年至 2022 年期間顯著下降。 |
遞延所得稅資產和負債的組成部分
Hershey Co.、遞延所得稅資產和負債的組成部分
以千美元計
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31).
| 元件 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 遞延所得稅資產總額 | 歸屬於可抵扣暫時性差額和結轉的遞延所得稅資產的計價備抵分配前的金額。 | Hershey Co. 的遞延所得稅資產總額從 2020 年到 2021 年有所增加，但隨後在 2021 年至 2022 年期間大幅下降。 |
| 遞延所得稅資產 | 可抵扣暫緩性差額和結轉的遞延所得稅資產估值備抵分配后的金額。 | Hershey Co.的遞延所得稅資產從 2020 年到 2021 年有所增加，但隨後在 2021 年至 2022 年期間略有下降。 |
| 遞延所得稅資產（負債）凈額 | 計入估值備抵和遞延所得稅負債后，歸屬於可抵扣差額和結轉的遞延所得稅資產的金額，不含管轄凈額結算。 | Hershey Co. 的遞延所得稅資產（負債）凈額從 2020 年至 2021 年和 2021 年至 2022 年有所下降。 |
遞延所得稅資產和負債、分類
Hershey Co.、遞延所得稅資產負債分類
以千美元計
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31).
| 元件 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 非流動遞延所得稅資產淨額 | 計入估值備抵和遞延所得稅負債后，歸屬於可抵扣差異和結轉的遞延所得稅資產的金額，採用管轄凈額結算，分類為非流動資產。 | 扣除 Hershey Co. 的非流動遞延所得稅資產在 2020 年至 2021 年期間有所增加，但在 2021 年至 2022 年期間略有下降。 |
| 非流動遞延稅項負債，淨額 | 遞延所得稅資產后，歸屬於應稅差異的遞延所得稅負債金額，採用管轄凈額結算並分類為非流動資產。 | 扣除 Hershey Co. 的非流動遞延所得稅負債從 2020 年至 2021 年和 2021 年至 2022 年有所增加。 |
對財務報表的調整： 取消遞延稅款
Hershey Co.、財務報表調整
以千美元計
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31).
Hershey Co.、財務數據：報告與調整后
調整后的財務比率： 取消遞延稅款（摘要）
Hershey Co.、調整后的財務比率
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31).
| 財務比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 淨利率比率（調整后） | 盈利能力指標，計算方式為調整后的凈收入除以總收入。 | Hershey Co. 的凈獲利率（調整后）從 2020 年到 2021 年有所改善，但隨後在 2021 年至 2022 年略有惡化，未能達到 2020 年的水準。 |
| 總資產周轉率（調整后） | 活動比率，計算方式為總收入除以調整后的總資產。 | Hershey Co. 的總資產周轉率（調整后）在2020年至2021年期間惡化，但隨後在2021年至2022年期間有所改善，超過了2020年的水準。 |
| 財務槓桿比率（調整后） | 財務槓桿的衡量標準，計算方式為調整后的總資產除以調整后的總權益。 財務槓桿是指公司通過使用債務來實現普通股回報率的比例變化的程度，該變化大於營業收入的給定比例變化。 |
Hershey Co. 的財務槓桿率（調整后）從 2020 年到 2021 年和 2021 年到 2022 年有所下降。 |
| 股東權益回報率（調整后） | 盈利能力比率，計算方式為調整后的凈收入除以調整后的股東權益。 | 2020 年至 2021 年和 2021 年至 2022 年， Hershey Co. 的股東權益回報率（調整后）惡化。 |
| 資產回報率（調整后） | 盈利能力比率，計算公式為調整后的凈收入除以調整后的總資產。 | Hershey Co.的資產回報率（調整后）從 2020 年到 2021 年以及 2021 年到 2022 年都有所改善。 |
Hershey Co.，財務比率：報告與調整后
淨利率比率（調整后）
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31).
2022 計算
1 淨利率比率 = 100 × 歸屬於 The Hershey Company 的凈利潤 ÷ 淨銷售額
= 100 × ÷ =
2 淨利率比率（調整后） = 100 × 歸屬於 The Hershey Company 的調整后淨收入 ÷ 淨銷售額
= 100 × ÷ =
| 獲利率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 淨利率比率（調整后） | 盈利能力指標，計算方式為調整后的凈收入除以總收入。 | Hershey Co. 的凈獲利率（調整后）從 2020 年到 2021 年有所改善，但隨後在 2021 年至 2022 年略有惡化，未能達到 2020 年的水準。 |
總資產周轉率（調整后）
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | ||||||
| 部分財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 淨銷售額 | ||||||
| 總資產 | ||||||
| 活動率 | ||||||
| 總資產周轉率1 | ||||||
| 遞延所得稅調整後 | ||||||
| 部分財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 淨銷售額 | ||||||
| 調整后總資產 | ||||||
| 活動率 | ||||||
| 總資產周轉率（調整后）2 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31).
2022 計算
1 總資產周轉率 = 淨銷售額 ÷ 總資產
= ÷ =
2 總資產周轉率（調整后） = 淨銷售額 ÷ 調整后總資產
= ÷ =
| 活動率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 總資產周轉率（調整后） | 活動比率，計算方式為總收入除以調整后的總資產。 | Hershey Co. 的總資產周轉率（調整后）在2020年至2021年期間惡化，但隨後在2021年至2022年期間有所改善，超過了2020年的水準。 |
財務槓桿比率（調整后）
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31).
2022 計算
1 財務槓桿率 = 總資產 ÷ The Hershey Company 股東權益合計
= ÷ =
2 財務槓桿比率（調整后） = 調整后總資產 ÷ 調整后 The Hershey Company 股東權益總額
= ÷ =
| 償付能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 財務槓桿比率（調整后） | 財務槓桿的衡量標準，計算方式為調整后的總資產除以調整后的總權益。 財務槓桿是指公司通過使用債務來實現普通股回報率的比例變化的程度，該變化大於營業收入的給定比例變化。 |
Hershey Co. 的財務槓桿率（調整后）從 2020 年到 2021 年和 2021 年到 2022 年有所下降。 |
股東權益回報率 （ROE） （調整後）
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31).
2022 計算
1 ROE = 100 × 歸屬於 The Hershey Company 的凈利潤 ÷ The Hershey Company 股東權益合計
= 100 × ÷ =
2 股東權益回報率（調整后） = 100 × 歸屬於 The Hershey Company 的調整后淨收入 ÷ 調整后 The Hershey Company 股東權益總額
= 100 × ÷ =
| 獲利率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 股東權益回報率（調整后） | 盈利能力比率，計算方式為調整后的凈收入除以調整后的股東權益。 | 2020 年至 2021 年和 2021 年至 2022 年， Hershey Co. 的股東權益回報率（調整后）惡化。 |
資產回報率 （ROA） （調整後）
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | ||||||
| 部分財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 歸屬於 The Hershey Company 的凈利潤 | ||||||
| 總資產 | ||||||
| 獲利率 | ||||||
| ROA1 | ||||||
| 遞延所得稅調整後 | ||||||
| 部分財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 歸屬於 The Hershey Company 的調整后淨收入 | ||||||
| 調整后總資產 | ||||||
| 獲利率 | ||||||
| 資產回報率（調整后）2 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31).
2022 計算
1 ROA = 100 × 歸屬於 The Hershey Company 的凈利潤 ÷ 總資產
= 100 × ÷ =
2 資產回報率（調整后） = 100 × 歸屬於 The Hershey Company 的調整后淨收入 ÷ 調整后總資產
= 100 × ÷ =
| 獲利率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 資產回報率（調整后） | 盈利能力比率，計算公式為調整后的凈收入除以調整后的總資產。 | Hershey Co.的資產回報率（調整后）從 2020 年到 2021 年以及 2021 年到 2022 年都有所改善。 |