Stock Analysis on Net
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Medtronic PLC (NYSE:MDT)

杜邦分析： ROE、 ROA和凈獲利率的分解 

Microsoft Excel

分解 ROE 涉及將凈收入除以股東權益表示為成分比率的乘積。

將 ROE 分解為兩個組成部分

Medtronic PLC、ROE 分解

Microsoft Excel
ROE = ROA × 財務槓桿比率
2025年4月25日 9.71% = 5.09% × 1.91
2024年4月26日 7.32% = 4.09% × 1.79
2023年4月28日 7.30% = 4.13% × 1.77
2022年4月29日 9.59% = 5.54% × 1.73
2021年4月30日 7.01% = 3.87% × 1.81
2020年4月24日 9.44% = 5.28% × 1.79

根據報告： 10-K (報告日期： 2025-04-25), 10-K (報告日期： 2024-04-26), 10-K (報告日期： 2023-04-28), 10-K (報告日期： 2022-04-29), 10-K (報告日期： 2021-04-30), 10-K (報告日期： 2020-04-24).

將 ROE 分解為 3 個組成部分

Medtronic PLC、ROE 分解

Microsoft Excel
ROE = 淨獲利率 × 資產周轉 × 財務槓桿比率
2025年4月25日 9.71% = 13.90% × 0.37 × 1.91
2024年4月26日 7.32% = 11.36% × 0.36 × 1.79
2023年4月28日 7.30% = 12.03% × 0.34 × 1.77
2022年4月29日 9.59% = 15.90% × 0.35 × 1.73
2021年4月30日 7.01% = 11.97% × 0.32 × 1.81
2020年4月24日 9.44% = 16.56% × 0.32 × 1.79

根據報告： 10-K (報告日期： 2025-04-25), 10-K (報告日期： 2024-04-26), 10-K (報告日期： 2023-04-28), 10-K (報告日期： 2022-04-29), 10-K (報告日期： 2021-04-30), 10-K (報告日期： 2020-04-24).

將 ROE 分解為5個組成部分

Medtronic PLC、ROE 分解

Microsoft Excel
ROE = 稅負 × 利息負擔 × 息稅前獲利率 × 資產周轉 × 財務槓桿比率
2025年4月25日 9.71% = 0.83 × 0.88 × 18.87% × 0.37 × 1.91
2024年4月26日 7.32% = 0.76 × 0.87 × 17.08% × 0.36 × 1.79
2023年4月28日 7.30% = 0.70 × 0.89 × 19.13% × 0.34 × 1.77
2022年4月29日 9.59% = 0.92 × 0.91 × 19.08% × 0.35 × 1.73
2021年4月30日 7.01% = 0.93 × 0.81 × 15.92% × 0.32 × 1.81
2020年4月24日 9.44% = 1.19 × 0.79 × 17.74% × 0.32 × 1.79

根據報告： 10-K (報告日期： 2025-04-25), 10-K (報告日期： 2024-04-26), 10-K (報告日期： 2023-04-28), 10-K (報告日期： 2022-04-29), 10-K (報告日期： 2021-04-30), 10-K (報告日期： 2020-04-24).

將 ROA 分解為兩個組成部分

Medtronic PLC、ROA 分解

Microsoft Excel
ROA = 淨獲利率 × 資產周轉
2025年4月25日 5.09% = 13.90% × 0.37
2024年4月26日 4.09% = 11.36% × 0.36
2023年4月28日 4.13% = 12.03% × 0.34
2022年4月29日 5.54% = 15.90% × 0.35
2021年4月30日 3.87% = 11.97% × 0.32
2020年4月24日 5.28% = 16.56% × 0.32

根據報告： 10-K (報告日期： 2025-04-25), 10-K (報告日期： 2024-04-26), 10-K (報告日期： 2023-04-28), 10-K (報告日期： 2022-04-29), 10-K (報告日期： 2021-04-30), 10-K (報告日期： 2020-04-24).

將 ROA 分解為 4 個組成部分

Medtronic PLC、ROA 分解

Microsoft Excel
ROA = 稅負 × 利息負擔 × 息稅前獲利率 × 資產周轉
2025年4月25日 5.09% = 0.83 × 0.88 × 18.87% × 0.37
2024年4月26日 4.09% = 0.76 × 0.87 × 17.08% × 0.36
2023年4月28日 4.13% = 0.70 × 0.89 × 19.13% × 0.34
2022年4月29日 5.54% = 0.92 × 0.91 × 19.08% × 0.35
2021年4月30日 3.87% = 0.93 × 0.81 × 15.92% × 0.32
2020年4月24日 5.28% = 1.19 × 0.79 × 17.74% × 0.32

根據報告： 10-K (報告日期： 2025-04-25), 10-K (報告日期： 2024-04-26), 10-K (報告日期： 2023-04-28), 10-K (報告日期： 2022-04-29), 10-K (報告日期： 2021-04-30), 10-K (報告日期： 2020-04-24).

淨獲利率分攤

Medtronic PLC、凈獲利率分解

Microsoft Excel
淨獲利率 = 稅負 × 利息負擔 × 息稅前獲利率
2025年4月25日 13.90% = 0.83 × 0.88 × 18.87%
2024年4月26日 11.36% = 0.76 × 0.87 × 17.08%
2023年4月28日 12.03% = 0.70 × 0.89 × 19.13%
2022年4月29日 15.90% = 0.92 × 0.91 × 19.08%
2021年4月30日 11.97% = 0.93 × 0.81 × 15.92%
2020年4月24日 16.56% = 1.19 × 0.79 × 17.74%

根據報告： 10-K (報告日期： 2025-04-25), 10-K (報告日期： 2024-04-26), 10-K (報告日期： 2023-04-28), 10-K (報告日期： 2022-04-29), 10-K (報告日期： 2021-04-30), 10-K (報告日期： 2020-04-24).