企業價值與 EBITDA 比率 （EV/EBITDA）
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未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 （EBITDA）
Amazon.com Inc., EBITDA計算
百萬美元
| 已結束 12 個月 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | |
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| 淨收入（虧損） | ||||||
| 更多： 所得稅費用 | ||||||
| 稅前盈利 （EBT） | ||||||
| 更多： 利息支出 | ||||||
| 息稅前盈利 （EBIT） | ||||||
| 更多： 不動產設備折舊攤銷及資本化成本、經營租賃資產及其他 | ||||||
| 未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 （EBITDA） |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
根據資料顯示，Amazon.com Inc.在2020年至2024年間的主要財務指標呈現出顯著的變動趨勢。從淨收入來看，公司在2020年達到21331百萬美元，2021年更進一步成長至33364百萬美元，顯示營收規模明顯擴大。然而，在2022年出現大幅轉折，淨收入由正向轉為負向，達到-2722百萬美元，顯示公司當年度可能面臨重大營運或非經常性損失。隨後，在2023年淨收入回升至30425百萬美元，並在2024年更進一步增加至59248百萬美元，表明公司在經歷2022年的經濟挑戰後已逐步恢復且持續增長。
類似的趨勢亦在稅前盈利（EBT）和息稅前盈利（EBIT）中呈現。2020年和2021年，這些盈利指標持續攀升，分別達到24194百萬美元和38155百萬美元，表現良好。然而，2022年顯著轉負，稅前盈利為-5939百萬美元，EBIT亦為-3572百萬美元，顯示經營上遭遇逆風。在經歷了2022年的重大挫折後，2023年稅前盈利回升到37545百萬美元，且在2024年進一步提高到68513百萬美元，顯示公司具有快速復甦與擴展能力。
在EBITDA方面，2020年達到51021百萬美元，2021年高峰至74397百萬美元，隨後於2022年下降至38349百萬美元，反映營運效率可能受到壓制。2023年則大幅反彈至89390百萬美元，2024年進一步擴張到123714百萬美元，呈現出公司盈利能力的持續提升。
整體而言，這些指標反映出Amazon在2020年和2021年期間營收與盈利持續成長，但2022年遭遇嚴重逆風，導致多項指標轉負，之後公司快速調整策略實現強勁反彈，並持續展現出亮眼的營收和盈利表現，彰顯其全球策略布局和運營效率的改善。
企業價值與 EBITDA 比率當前
Amazon.com Inc., EV/EBITDA計算、與基準測試的比較
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |
| 企業價值 （EV） | |
| 未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 （EBITDA） | |
| 估值比率 | |
| EV/EBITDA | |
| 基準 | |
| EV/EBITDA競爭 對手1 | |
| Home Depot Inc. | |
| Lowe’s Cos. Inc. | |
| TJX Cos. Inc. | |
| EV/EBITDA扇形 | |
| 非必需消費品分銷和零售 | |
| EV/EBITDA工業 | |
| 非必需消費品 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31).
1 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
如果公司的 EV/EBITDA 低於基準的 EV/EBITDA，那麼公司的價值相對較低。
否則，如果公司的 EV/EBITDA 高於基準的 EV/EBITDA，那麼公司的價值相對較高。
企業價值與 EBITDA 比率歷史的
Amazon.com Inc., EV/EBITDA計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 企業價值 （EV）1 | ||||||
| 未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 （EBITDA）2 | ||||||
| 估值比率 | ||||||
| EV/EBITDA3 | ||||||
| 基準 | ||||||
| EV/EBITDA競爭 對手4 | ||||||
| Home Depot Inc. | ||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||
| EV/EBITDA扇形 | ||||||
| 非必需消費品分銷和零售 | ||||||
| EV/EBITDA工業 | ||||||
| 非必需消費品 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
從資料中可以觀察到，Amazon.com Inc. 的企業價值（EV）在2020年至2024年間呈現持續且顯著的成長趨勢。特別是2024年企業價值已達到約2,395,510百萬美元，為基準期的最大值，顯示公司整體市值有顯著提升。
在EBITDA方面，2020年到2024年也經歷了變動。2020年，EBITDA為51,021百萬美元，隨後在2021年大幅增加至74,397百萬美元，彰顯公司盈利能力在此期間的提升。然而，2022年EBITDA出現下滑至38,349百萬美元，但隨後在2023年回升至89,390百萬美元，並在2024年進一步增長至123,714百萬美元，顯示盈利能力的波動逐步趨於穩定並持續改善。
由於EV/EBITDA比率在2020年為32.24，之後逐步下降至2021年的21.27，並在2022年回升至28.04，最後在2023年和2024年進一步下降至19.88和19.36。這一趨勢反映出，儘管企業價值的增加較快，但相較於EBITDA的增長，市場對公司盈利能力的估值逐漸趨於合理甚至偏向較低的估值水平。尤其是2023年和2024年的比率持續下降，或許代表市場對公司未來盈利能力的預期較為保守，亦可能意味著公司在提升盈利效率或資產運用效率方面取得一定進展。
整體而言，Amazon的企業價值持續攀升，經營盈利能力亦展現出復甦或持續成長的跡象，雖然盈利性在某些年度有所波動，但綜合來看公司財務狀況顯示出正向的發展趨勢。EV/EBITDA比率的下降則提供了一些積極訊號，表明公司股票的估值逐步與其盈利基礎相符合，且未來仍具備成長潛力，前提是盈利能力能夠進一步穩定和提升。