長期活動比率分析
活動比率衡量公司執行日常任務的效率，例如應收賬款的收集和庫存的管理。
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長期活動比率（摘要）
Amazon.com Inc.、長期活動比率
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 固定資產凈周轉率 | ||||||
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產） | ||||||
| 總資產周轉率 | ||||||
| 股東權益周轉率 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
根據所提供的財務比率資料，可以觀察到多數的周轉率指標都呈現出一定程度的下降趨勢，反映公司資產運用效率可能受到挑戰或經營策略的調整。以下為詳細分析：
- 固定資產凈周轉率
- 該比率由2020年的3.41下降至2024年的2.52，雖然在2023年稍微反彈（從2022年的2.75升至2.82），但整體趨勢仍呈下降，表示固定資產利用效率逐年降低，可能是資產擴張或資產運用效率未同步提升的結果。
- 固定資產淨周轉比率（包括經營租賃及使用權資產）
- 同樣經歷下降，從2020年的2.56降低到2024年的1.94，顯示整體固定資產（含經營租賃和使用權資產）的運用效能逐步降低，這可能反映資產結構調整或資源分配的變動。
- 總資產周轉率
- 由2020年的1.2逐步下降至2024年的1.02，顯示公司在各項資產的運用效率持續下降，可能由於資產規模擴大或營收成長速度未能同步提升所致。
- 股東權益周轉率
- 明顯劇烈下降，從2020年的4.13滑落至2024年的2.23，表明公司用股東權益產生的收益相對降低。這可能反映獲利效率的降低或資本結構的變動，值得進一步分析公司盈餘和資本運作策略的變化。
綜合觀察，上述各項比率的整體下滑趨勢可能暗示公司資產運用效率有所改變，可能受到經營策略調整、市場環境變化或資產結構調整等因素影響。特別是股東權益周轉率的顯著下降，值得進一步關注其背後的獲利能力及資本運用效率的變動。此外，雖然部分比率在2023年有小幅回升，但整體趨勢仍為下降，提示公司可能需要審視資產配置及經營策略，以提升資產利用率並改善經營績效。
固定資產凈周轉率
Amazon.com Inc.、固定資產凈周轉率計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 淨銷售額 | ||||||
| 財產和設備，淨額 | ||||||
| 長期活動率 | ||||||
| 固定資產凈周轉率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 固定資產凈周轉率競爭 對手2 | ||||||
| Home Depot Inc. | ||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||
| 固定資產凈周轉率扇形 | ||||||
| 非必需消費品分銷和零售 | ||||||
| 固定資產凈周轉率工業 | ||||||
| 非必需消費品 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 2024 計算
固定資產凈周轉率 = 淨銷售額 ÷ 財產和設備，淨額
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 淨銷售額
- 從2020年至2024年間，Amazon的淨銷售額呈持續穩定的成長趨勢。2020年淨銷售額為386,064百萬美元，至2024年提升至637,959百萬美元，累計增長約65%。期間每年皆可觀察到穩定的銷售額擴張，反映出公司在市場上的持續擴展與營收表現的良好動能。雖然成長速度有所波動，但整體呈現上升走勢，顯示公司在營收層面維持正向的發展動力。
- 財產和設備（淨額）
- 該項指標展示公司資產的累積變化，從2020年的113,114百萬美元逐步增加至2024年的252,665百萬美元，約成長了123%。此增長反映出公司持續投資於資產，尤其是在擴展基礎設施和設備方面，可能是為了支援銷售成長與營運擴張。資產的擴張表明公司在資本支出上持續投入，且可能追求長遠的資產運用效率優化。
- 固定資產凈周轉率
- 此比率由2020年的3.41逐步下降至2024年的2.52，呈現出逐年下降的趨勢（2021年為2.93、2022年為2.75、2023年回升至2.82）。雖然2023年略有回升，但整體而言，此比率的下降顯示公司在資產運用效率上有所降低。原因可能包括資產規模增長較銷售額更快，或是在資產配置上較為分散。此趨勢值得持續觀察，若持續下降，可能反映資產利用率的改善空間有限，或是資產負擔較重，對營運效率產生一定壓力。
固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）
Amazon.com Inc.、固定資產凈周轉率（含經營租賃、使用權資產）計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 淨銷售額 | ||||||
| 財產和設備，淨額 | ||||||
| 經營租賃 | ||||||
| 不動產及設備淨額（包括經營租賃、使用權資產） | ||||||
| 長期活動率 | ||||||
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）競爭 對手2 | ||||||
| Home Depot Inc. | ||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）扇形 | ||||||
| 非必需消費品分銷和零售 | ||||||
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）工業 | ||||||
| 非必需消費品 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 2024 計算
固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產） = 淨銷售額 ÷ 不動產及設備淨額（包括經營租賃、使用權資產）
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 淨銷售額趨勢分析
- 根據資料顯示，Amazon.com Inc. 的淨銷售額自2020年至2024年呈現持續上升的趨勢，從約386,064百萬美元增加到約637,959百萬美元，顯示公司在這段期間內的營收規模擴大，可能反映其在市場中的成長或營運規模擴張。
- 不動產及設備淨額（包括經營租賃、使用權資產）變化
- 該項資產於五年間顯著成長，從150,667百萬美元增加至328,806百萬美元，增幅約顯示公司在資產規模上的擴張，反映出較高的資本投資或在資產管理上的擴充，可能與擴張的物流、科技設施或其他營運資產有關。
- 固定資產淨周轉比率變化
- 固定資產淨周轉比率在此期間內呈現逐步下降的趨勢，從2020年的2.56下降至2024年的1.94。這一趨勢可能表示，雖然資產總量持續增加，但銷售額相對於資產的增長速度較為緩慢。這可能反映資產的利用效率略有降低，或是公司在長期資產上的投資未能完全轉化為相應的營收成長。
總資產周轉率
Amazon.com Inc.、總資產周轉率計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 淨銷售額 | ||||||
| 總資產 | ||||||
| 長期活動率 | ||||||
| 總資產周轉率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 總資產周轉率競爭 對手2 | ||||||
| Home Depot Inc. | ||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||
| 總資產周轉率扇形 | ||||||
| 非必需消費品分銷和零售 | ||||||
| 總資產周轉率工業 | ||||||
| 非必需消費品 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 2024 計算
總資產周轉率 = 淨銷售額 ÷ 總資產
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據分析資料，Amazon.com Inc. 在2020年至2024年間呈現出逐年穩定成長的趨勢。在此期間，其淨銷售額從約386,064百萬美元逐步上升至約637,959百萬美元，顯示公司營收規模持續擴大，反映出強勁的市場需求及業務拓展能力。特別是從2020年至2023年，淨銷售額每年均有顯著的增長，展現出良好的經營績效與市場占有率擴大。雖然2024年較前一年成長速度有所放緩，但仍維持在較高水準，展示公司營收持續的成長動能。
總資產方面也展現出持續增加的趨勢，從2020年的約321,195百萬美元增加至2024年的約624,894百萬美元。此一資產規模的擴大通常反映公司在資產投資和資源配置上持續擴充，可能包括擴建營運基礎設施、資料中心、物流系統等，支持其營運成長及提升供應鏈效率。
值得注意的是，總資產周轉率由2020年的1.2下降至2024年的約1.02。此趨勢顯示公司資產利用效率逐步降低，可能由於資產規模的快速擴張導致資產周轉的相對效率受到些許稀釋。然而，儘管周轉率略有下降，整體而言，淨銷售額的持續增加使得公司在資產利用方面仍保持一定的信用度，體現其營運規模和資產配置策略的持續優化。
綜合而言，Amazon.com Inc. 在此期間展現出營收與資產規模持續成長的良好態勢，顯示其在市場中的競爭力和擴張能力。然而，資產周轉率的下降也提醒管理層需持續關注資產的配置效率，確保資源能夠有效轉化為收益，以維持長期的財務健康與競爭優勢。
股東權益周轉率
Amazon.com Inc.、股東權益周轉率計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 淨銷售額 | ||||||
| 股東權益 | ||||||
| 長期活動率 | ||||||
| 股東權益周轉率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 股東權益周轉率競爭 對手2 | ||||||
| Home Depot Inc. | ||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||
| 股東權益周轉率扇形 | ||||||
| 非必需消費品分銷和零售 | ||||||
| 股東權益周轉率工業 | ||||||
| 非必需消費品 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 2024 計算
股東權益周轉率 = 淨銷售額 ÷ 股東權益
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據所提供的資料，可以觀察到以下幾個財務趨勢：
- 淨銷售額
- 從2020年的約3860億美元逐年增長，至2024年達到約6380億美元，顯示公司的營收持續擴大，年複合成長率相當可觀。這反映出公司在市場上的擴張力度，以及產品與服務範圍的擴大，帶動營收持續增加。
- 股東權益
- 股東權益由2020年的約934億美元上升至2024年的約2,859億美元。整體呈現穩定的增長趨勢，與營收的擴展相呼應，表明公司在累積財務實力與資本結構改善的過程中，股東利益得以持續提升。
- 股東權益周轉率
- 此比率由2020年的4.13下降至2024年的2.23。該趨勢顯示，儘管公司的總體資產價值和股東權益在增加，但用於產生營收的資產運用效率逐步降低。此可能代表公司在擴張規模的同時，資產的使用效率有所下滑，或者營收增長的速度相較於資產增長較為緩慢。
整體而言，這些資料展現了公司在營收與資本累積方面的持續成長趨勢。然而，股東權益周轉率的下降提示需要進一步關注資產使用效率的改善策略，以確保營運的高效與持續的長遠成長。未來建議密切監測資產運用效率的變化，並探討提升營運效率的方法，以支援公司長期的價值創造。