長期活動比率分析
活動比率衡量公司執行日常任務的效率，例如應收賬款的收集和庫存的管理。
長期活動比率（摘要）
Broadcom Inc.、長期活動比率
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-11-03), 10-K (報告日期： 2023-10-29), 10-K (報告日期： 2022-10-30), 10-K (報告日期： 2021-10-31), 10-K (報告日期： 2020-11-01), 10-K (報告日期： 2019-11-03).
- 固定資產凈周轉率
- 從2019年到2024年11月，固定資產凈周轉率呈持續上升的趨勢，從8.81逐步上升至20.46。本指標的提升顯示公司對於固定資產的運用效率逐步改善，能以較少的固定資產支持更高的營收，反映其資產管理能力的提升以及可能的資產優化或技術進步。
- 固定資產淨周轉比率（包括經營租賃、使用權資產）
- 此比率在2019年與2020年之間出現下降，從8.81降至7.71，但隨後逐步回升並超越2019年水平，2024年達到13.41。這表明在某段期間內，加入經營租賃和使用權資產的因素造成整體固定資產周轉率的波動，但整體趨勢仍向上，反映公司在管理資產結構和運用上有進步空間與調整。
- 總資產周轉率
- 該比率由2019年的0.33逐步上升至2022年的0.45，顯示公司在該期間內的資產運用效率增加。然而，到2023年後該比率下降至0.31，略低於2019年的水平，可能暗示該年度資產運用效率出現波動或公司擴張策略調整影響到資產的整體效率。
- 股東權益周轉率
- 這一比率由2019年的0.91升高至2022年的1.49，表明在此期間公司用股東權益創造營收的能力有所增強，資本回報效率提升。但在2023年下降至0.76，低於2019年的數值，顯示2023年度股東權益的使用效能有所減弱，可能反映經營策略調整或短期內的市況變化。
固定資產凈周轉率
Broadcom Inc.、固定資產凈周轉率計算、與基準測試的比較
| 2024年11月3日 | 2023年10月29日 | 2022年10月30日 | 2021年10月31日 | 2020年11月1日 | 2019年11月3日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||
| 淨收入 | 51,574) | 35,819) | 33,203) | 27,450) | 23,888) | 22,597) | |
| 財產、廠房和設備 淨額 | 2,521) | 2,154) | 2,223) | 2,348) | 2,509) | 2,565) | |
| 長期活動率 | |||||||
| 固定資產凈周轉率1 | 20.46 | 16.63 | 14.94 | 11.69 | 9.52 | 8.81 | |
| 基準 | |||||||
| 固定資產凈周轉率競爭 對手2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 14.31 | 14.27 | 15.60 | 23.41 | 15.23 | — | |
| Analog Devices Inc. | 2.76 | 3.82 | 5.00 | 3.70 | 5.00 | 4.91 | |
| Applied Materials Inc. | 8.14 | 9.37 | 11.18 | 11.93 | 10.72 | 9.55 | |
| Intel Corp. | 0.49 | 0.56 | 0.78 | 1.25 | 1.38 | — | |
| KLA Corp. | 8.84 | 10.17 | 10.84 | 10.44 | 11.17 | — | |
| Lam Research Corp. | 6.92 | 9.39 | 10.46 | 11.22 | 9.37 | — | |
| Micron Technology Inc. | 0.63 | 0.41 | 0.80 | 0.83 | 0.69 | — | |
| NVIDIA Corp. | 15.57 | 7.09 | 9.69 | 7.76 | 6.52 | — | |
| Qualcomm Inc. | 8.35 | 7.10 | 8.55 | 7.36 | 6.34 | — | |
| Texas Instruments Inc. | 1.38 | 1.75 | 2.91 | 3.57 | 4.42 | — | |
| 固定資產凈周轉率扇形 | |||||||
| 半導體和半導體設備 | 1.83 | 1.66 | 2.11 | 2.31 | 2.13 | — | |
| 固定資產凈周轉率工業 | |||||||
| 資訊技術 | 3.48 | 3.79 | 4.45 | 4.75 | 4.57 | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-11-03), 10-K (報告日期： 2023-10-29), 10-K (報告日期： 2022-10-30), 10-K (報告日期： 2021-10-31), 10-K (報告日期： 2020-11-01), 10-K (報告日期： 2019-11-03).
1 2024 計算
固定資產凈周轉率 = 淨收入 ÷ 財產、廠房和設備 淨額
= 51,574 ÷ 2,521 = 20.46
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可以觀察到，Broadcom Inc. 於2019年至2024年期間，淨收入展現出明顯的成長趨勢。具體而言，2019年的淨收入為22,597百萬美元，經過幾年的穩定成長，到2024年達到51,574百萬美元，期間呈現出加速的上升態勢。特別是2023年到2024年的淨收入迅速增加，顯示公司業績在近期呈現強勁的增長動能。
在資產方面，財產、廠房和設備的淨額雖略有波動，但整體趨勢略顯穩定。2019年為2,565百萬美元，至2024年略微增加至2,521百萬美元，顯示公司在固定資產上的投資較為穩定且沒有顯著的擴張或縮減趨勢。
固定資產凈周轉率從2019年的8.81逐年提升，至2024年達到20.46，顯示公司資產運用效率顯著提高。這代表公司利用其固定資產產生收入的能力逐步增強，可能因為資產的經營效率提升或資產規模較為穩定，卻能提升營收的情況。這種趨勢反映出營運流程的改善或資產管理的優化，有助於公司提升資源配置的效益。
總結來說，Broadcom Inc.在所觀察期間展現出強勁的收入成長，資產運用效率亦大幅提升。儘管固定資產的淨額變動不大，但周轉率的提升表示公司更有效率地利用其資產產生收入，顯示出營運效率的持續改善和財務表現的正向發展。這些趨勢共同反映公司整體財務健康狀況的向好，以及經營績效的進步。
固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）
Broadcom Inc.、固定資產凈周轉率（含經營租賃、使用權資產）計算、與基準測試的比較
| 2024年11月3日 | 2023年10月29日 | 2022年10月30日 | 2021年10月31日 | 2020年11月1日 | 2019年11月3日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||
| 淨收入 | 51,574) | 35,819) | 33,203) | 27,450) | 23,888) | 22,597) | |
| 財產、廠房和設備 淨額 | 2,521) | 2,154) | 2,223) | 2,348) | 2,509) | 2,565) | |
| ROU資產、經營租賃（歸入其他長期資產） | 1,325) | 463) | 517) | 588) | 589) | —) | |
| 不動產、廠房及設備凈額（包括經營租賃、使用權資產） | 3,846) | 2,617) | 2,740) | 2,936) | 3,098) | 2,565) | |
| 長期活動率 | |||||||
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）1 | 13.41 | 13.69 | 12.12 | 9.35 | 7.71 | 8.81 | |
| 基準 | |||||||
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）競爭 對手2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 10.63 | 10.21 | 11.96 | 15.37 | 11.50 | — | |
| Analog Devices Inc. | 2.58 | 3.52 | 4.51 | 3.24 | 4.07 | 4.91 | |
| Applied Materials Inc. | 7.32 | 8.28 | 9.56 | 10.35 | 9.27 | 9.55 | |
| Intel Corp. | 0.49 | 0.56 | 0.78 | 1.24 | 1.36 | — | |
| KLA Corp. | 7.31 | 8.46 | 9.43 | 9.03 | 9.36 | — | |
| Lam Research Corp. | 6.05 | 8.30 | 9.19 | 9.90 | 8.06 | — | |
| Micron Technology Inc. | 0.62 | 0.40 | 0.78 | 0.82 | 0.68 | — | |
| NVIDIA Corp. | 11.58 | 5.57 | 7.46 | 5.84 | 4.76 | — | |
| Qualcomm Inc. | 7.24 | 6.34 | 7.62 | 6.62 | 5.64 | — | |
| Texas Instruments Inc. | 1.29 | 1.66 | 2.74 | 3.27 | 4.03 | — | |
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）扇形 | |||||||
| 半導體和半導體設備 | 1.76 | 1.60 | 2.04 | 2.23 | 2.04 | — | |
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）工業 | |||||||
| 資訊技術 | 3.06 | 3.33 | 3.85 | 4.03 | 3.87 | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-11-03), 10-K (報告日期： 2023-10-29), 10-K (報告日期： 2022-10-30), 10-K (報告日期： 2021-10-31), 10-K (報告日期： 2020-11-01), 10-K (報告日期： 2019-11-03).
1 2024 計算
固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產） = 淨收入 ÷ 不動產、廠房及設備凈額（包括經營租賃、使用權資產）
= 51,574 ÷ 3,846 = 13.41
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據所提供的資料，Broadcom Inc. 在過去六個年度中展現了穩定且成長的財務表現，特別是在淨收入方面呈現顯著的提升。由2019年到2024年，公司的淨收入從約22.6億美元增加至約51.6億美元，顯示收入規模幾乎翻倍，反映出其營運規模的擴張或市場份額的提升。此外，2024年較前一年度顯著增加，增幅約為44％，顯示公司在近期的營收成長擁有強勁動能。 在資產結構方面，淨不動產、廠房及設備的金額則較為平穩，並且呈現一定的波動。這一資產項目數據在2019年至2024年間由2565百萬美元略升至3846百萬美元，顯示公司在資產擴張或升級方面有所投入。不過，整體來看，該部分資產的變動較為平穩，未見明顯的快速變化。 關於固定資產淨周轉比率，其數值在2019年為8.81，之後經歷波動，最低約為7.71，並於2021年升至最高點約9.35，之後逐步上升至2024年的13.41。這一趨勢顯示公司在資產運用效率上持續改善，特別是在2022年之後，資產的運用效率有明顯提升，反映出公司可能在資產管理或者營運效率方面進行了優化措施，從而支持其營收成長。 綜合來看，Broadcom Inc. 減資收益的穩定增加以及資產運用效率的逐步提昇，彰顯其核心營運的穩健成長與資產的有效運用。公司在營收擴張的同時，資產利用率亦有所改善，預示未來具有持續成長的潛力。然而，資產規模的擴張也須視為公司長期資本支出的策略策略元素，並需持續監測其內容與效率的變化。
總資產周轉率
Broadcom Inc.、總資產周轉率計算、與基準測試的比較
| 2024年11月3日 | 2023年10月29日 | 2022年10月30日 | 2021年10月31日 | 2020年11月1日 | 2019年11月3日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||
| 淨收入 | 51,574) | 35,819) | 33,203) | 27,450) | 23,888) | 22,597) | |
| 總資產 | 165,645) | 72,861) | 73,249) | 75,570) | 75,933) | 67,493) | |
| 長期活動率 | |||||||
| 總資產周轉率1 | 0.31 | 0.49 | 0.45 | 0.36 | 0.31 | 0.33 | |
| 基準 | |||||||
| 總資產周轉率競爭 對手2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.37 | 0.33 | 0.35 | 1.32 | 1.09 | — | |
| Analog Devices Inc. | 0.20 | 0.25 | 0.24 | 0.14 | 0.26 | 0.28 | |
| Applied Materials Inc. | 0.79 | 0.86 | 0.96 | 0.89 | 0.77 | 0.77 | |
| Intel Corp. | 0.27 | 0.28 | 0.35 | 0.47 | 0.51 | — | |
| KLA Corp. | 0.64 | 0.75 | 0.73 | 0.67 | 0.63 | — | |
| Lam Research Corp. | 0.80 | 0.93 | 1.00 | 0.92 | 0.69 | — | |
| Micron Technology Inc. | 0.36 | 0.24 | 0.46 | 0.47 | 0.40 | — | |
| NVIDIA Corp. | 0.93 | 0.65 | 0.61 | 0.58 | 0.63 | — | |
| Qualcomm Inc. | 0.71 | 0.70 | 0.90 | 0.81 | 0.66 | — | |
| Texas Instruments Inc. | 0.44 | 0.54 | 0.74 | 0.74 | 0.75 | — | |
| 總資產周轉率扇形 | |||||||
| 半導體和半導體設備 | 0.43 | 0.43 | 0.50 | 0.53 | 0.51 | — | |
| 總資產周轉率工業 | |||||||
| 資訊技術 | 0.58 | 0.61 | 0.65 | 0.62 | 0.58 | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-11-03), 10-K (報告日期： 2023-10-29), 10-K (報告日期： 2022-10-30), 10-K (報告日期： 2021-10-31), 10-K (報告日期： 2020-11-01), 10-K (報告日期： 2019-11-03).
1 2024 計算
總資產周轉率 = 淨收入 ÷ 總資產
= 51,574 ÷ 165,645 = 0.31
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 淨收入趨勢分析
- 從2019年到2024年，淨收入持續呈現穩定成長的趨勢。2019年淨收入為22,597百萬美元，到2024年已增長至51,574百萬美元，顯示公司營收規模呈顯著擴張。每年度均能保持正向的收入增長，尤其是在2022年至2023年間，有較大幅度的提升，表明公司業務表現穩健，市場需求持續增加或市占率提升。此外，2024年的淨收入達歷史新高，反映近期公司獲利能力的改善與擴展。
- 總資產變化分析
- 總資產從2019年的67,493百萬美元逐步增長，到2024年的165,645百萬美元。該增長幅度較為顯著，尤其是2024年較前一年大幅提升，約翻倍以上。此現象可能反映公司在資本投資、併購或擴充資產規模上的策略，也可能由於資產重估或資產組合調整所致。整體而言，資產規模擴大有助於支持公司營收的進一步增長，但也需關注資產負債的結構變化與運用效率。
- 總資產周轉率分析
- 總資產周轉率在2019年至2021年間呈現緩慢升高，2019年為0.33，2021年達到0.36，表明公司資產利用的效率逐步提升。然而，從2022年起，該比率快速上升至0.45，且在2023年進一步升至0.49，反映公司在資產運用上的效率顯著改善。但在2024年，該比率回落至0.31，低於先前的水平，可能由於資產投資擴張或其他資產配置的調整，導致資產利用效率短期內有所下降。整體來看，資產周轉率的波動提示公司在資產管理上經歷了策略調整或環境變化。
股東權益周轉率
Broadcom Inc.、股東權益周轉率計算、與基準測試的比較
| 2024年11月3日 | 2023年10月29日 | 2022年10月30日 | 2021年10月31日 | 2020年11月1日 | 2019年11月3日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||
| 淨收入 | 51,574) | 35,819) | 33,203) | 27,450) | 23,888) | 22,597) | |
| 股東權益 | 67,678) | 23,988) | 22,709) | 24,962) | 23,874) | 24,941) | |
| 長期活動率 | |||||||
| 股東權益周轉率1 | 0.76 | 1.49 | 1.46 | 1.10 | 1.00 | 0.91 | |
| 基準 | |||||||
| 股東權益周轉率競爭 對手2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.45 | 0.41 | 0.43 | 2.19 | 1.67 | — | |
| Analog Devices Inc. | 0.27 | 0.35 | 0.33 | 0.19 | 0.47 | 0.51 | |
| Applied Materials Inc. | 1.43 | 1.62 | 2.11 | 1.88 | 1.63 | 1.78 | |
| Intel Corp. | 0.53 | 0.51 | 0.62 | 0.83 | 0.96 | — | |
| KLA Corp. | 2.91 | 3.59 | 6.57 | 2.05 | 2.18 | — | |
| Lam Research Corp. | 1.75 | 2.12 | 2.74 | 2.43 | 1.94 | — | |
| Micron Technology Inc. | 0.56 | 0.35 | 0.62 | 0.63 | 0.55 | — | |
| NVIDIA Corp. | 1.42 | 1.22 | 1.01 | 0.99 | 0.89 | — | |
| Qualcomm Inc. | 1.48 | 1.66 | 2.45 | 3.37 | 3.87 | — | |
| Texas Instruments Inc. | 0.93 | 1.04 | 1.37 | 1.38 | 1.57 | — | |
| 股東權益周轉率扇形 | |||||||
| 半導體和半導體設備 | 0.79 | 0.78 | 0.89 | 1.00 | 1.06 | — | |
| 股東權益周轉率工業 | |||||||
| 資訊技術 | 1.42 | 1.57 | 1.74 | 1.79 | 1.81 | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-11-03), 10-K (報告日期： 2023-10-29), 10-K (報告日期： 2022-10-30), 10-K (報告日期： 2021-10-31), 10-K (報告日期： 2020-11-01), 10-K (報告日期： 2019-11-03).
1 2024 計算
股東權益周轉率 = 淨收入 ÷ 股東權益
= 51,574 ÷ 67,678 = 0.76
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從所提供的財務資料中可以觀察到以下主要趨勢與特徵：
- 淨收入的變化趨勢
- 淨收入呈現持續成長的狀況，從2019年的22,597百萬美元逐步上升至2024年的51,574百萬美元。此趨勢顯示公司在多年的經營中，營收規模持續擴大，部分年份甚至呈指數/快速成長的態勢，有助於反映其產品需求增加或市場佔有率擴張。
- 股東權益的變動
- 股東權益在2019年至2023年間相較於淨收入有較為波動的趨勢。從2019年的24,941百萬美元下降至2022年的22,709百萬美元，然後在2023年大幅增長至67,678百萬美元。此數值的激烈變化可能反映公司在特定年度進行資本運作（如股利分配、股票回購或資本稟源調整）或公司資產重估的結果。
- 股東權益周轉率的變動
- 股東權益周轉率在2019至2022年間穩步上升，從0.91升至1.46，說明公司利用股東權益產生收益的效率逐年提升。特別是在2021年和2022年，該比率達到1.1和1.46的較高水平，暗示公司資產運用效率提升或盈利能力改善。然而，2023年該比率下降至0.76，顯示在該年度內，股東權益的利用效率明顯下降，可能由於資本結構調整、營業策略變化或收益扶持力減弱造成。