盈利能力分析
季度數據
盈利能力比率衡量公司從其資源（資產）中產生盈利銷售的能力。
盈利能力比率（摘要）
Zoetis Inc.、盈利能力比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
整體而言，資料顯示在觀察期間內，各項盈利能力指標呈現波動上升的趨勢。毛利率比率、營業獲利率和淨獲利率均在不同季度經歷起伏，但整體而言，在2022年底前呈現增長，隨後在2023年略有波動，並於2024年初回升。
- 毛利率比率
- 毛利率比率在2020年初約為69.51%，經歷小幅波動後，於2021年12月達到70.38%的高點。2022年略有回落，但仍維持在70%以上。2023年出現較明顯的波動，在2023年12月回升至70.03%，並於2024年3月小幅提升至70.05%。
- 營業獲利率
- 營業獲利率從2020年3月的32.72%逐步上升至2021年12月的35.49%。2022年繼續保持在35%以上，並在2022年3月達到35.5%的高點。2023年出現波動，但整體仍維持在35%以上，並於2024年3月回升至35.56%。
- 淨獲利率
- 淨獲利率的趨勢與營業獲利率相似，從2020年3月的25.41%逐步上升至2021年12月的26.2%。2022年繼續增長，並在2022年3月達到26.27%的高點。2023年呈現較明顯的增長趨勢，在2023年12月達到27.38%，並於2024年3月略有回落至27.38%。
- 股東權益回報率 （ROE）
- 股東權益回報率在2020年3月達到58.52%的高點，隨後幾個季度呈現下降趨勢，至2020年12月降至43.46%。2021年有所回升，但仍未達到初始水平。2022年繼續回升，並在2022年6月達到45.63%的高點。2023年再次呈現波動，並於2023年9月達到46.91%，2024年3月進一步提升至47.27%。
- 資產回報率 （ROA）
- 資產回報率從2020年3月的13.97%逐步上升至2021年12月的14.65%。2022年持續增長，並在2022年3月達到14.96%的高點。2023年呈現顯著的增長趨勢，在2023年12月達到16.41%，並於2024年3月進一步提升至16.66%。
總體而言，觀察期間內，盈利能力指標和投資回報率指標均呈現上升趨勢，表明公司在提高盈利能力和有效利用資產方面表現出積極的動態。然而，各個指標在不同季度均存在波動，需要進一步分析以確定這些波動的原因。
銷售回報率
投資回報率
毛利率比率
Zoetis Inc.、毛利率比率、計算 （季度數據）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||
| 毛利 | 1,547) | 1,485) | 1,513) | 1,573) | 1,412) | 1,387) | 1,395) | 1,427) | 1,417) | 1,367) | 1,404) | 1,380) | 1,322) | 1,206) | 1,240) | 1,097) | 1,075) | ||||||
| 收入 | 2,190) | 2,213) | 2,151) | 2,180) | 2,000) | 2,040) | 2,002) | 2,052) | 1,986) | 1,967) | 1,990) | 1,948) | 1,871) | 1,807) | 1,786) | 1,548) | 1,534) | ||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率1 | 70.05% | 70.03% | 70.30% | 70.14% | 69.45% | 69.63% | 70.01% | 70.23% | 70.56% | 70.38% | 69.75% | 69.45% | 69.38% | 69.18% | 69.64% | 69.73% | 69.51% | ||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | 62.28% | 62.42% | 65.76% | 68.91% | 69.43% | 70.00% | 69.62% | 70.48% | 69.53% | 68.96% | 67.72% | 65.62% | 64.82% | — | — | — | — | ||||||
| Amgen Inc. | 64.76% | 68.60% | 72.35% | 72.87% | 73.65% | 74.17% | 73.99% | 74.00% | 73.30% | 73.44% | 74.00% | 73.97% | 74.37% | — | — | — | — | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | 75.71% | 76.24% | 76.54% | 77.01% | 77.68% | 78.04% | 78.82% | 79.13% | 79.62% | 78.57% | 76.92% | 75.88% | 74.42% | — | — | — | — | ||||||
| Danaher Corp. | 58.39% | 58.74% | 58.77% | 59.17% | 60.22% | 60.21% | 60.65% | 60.77% | 60.77% | 60.95% | 60.44% | 59.24% | 57.60% | — | — | — | — | ||||||
| Eli Lilly & Co. | 80.16% | 79.25% | 78.67% | 77.77% | 77.67% | 76.77% | 75.61% | 75.98% | 74.40% | 74.18% | 74.85% | 74.27% | 75.88% | — | — | — | — | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | 75.62% | 75.87% | 78.66% | 79.27% | 78.94% | 79.03% | 74.31% | 75.30% | 75.50% | 75.56% | 80.23% | 79.90% | 80.32% | — | — | — | — | ||||||
| Johnson & Johnson | 69.20% | 68.82% | 68.54% | 68.06% | 67.34% | 67.26% | 67.43% | 67.86% | 67.97% | 68.16% | 67.51% | 67.00% | 66.24% | — | — | — | — | ||||||
| Merck & Co. Inc. | 74.37% | 73.17% | 72.86% | 72.96% | 72.43% | 70.63% | 70.49% | 70.41% | 70.72% | 72.02% | 67.95% | 67.48% | 66.99% | — | — | — | — | ||||||
| Pfizer Inc. | 58.09% | 58.10% | 60.97% | 69.61% | 68.61% | 65.77% | 65.53% | 62.18% | 60.35% | 62.08% | 65.28% | 70.96% | 76.46% | — | — | — | — | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 86.32% | 86.16% | 85.96% | 86.42% | 86.96% | 87.18% | 85.39% | 84.97% | 84.65% | 84.83% | 86.65% | 86.85% | 86.84% | — | — | — | — | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 40.40% | 39.90% | 39.87% | 39.75% | 40.28% | 42.24% | 44.42% | 46.63% | 48.37% | 50.08% | 51.05% | 51.29% | 51.47% | — | — | — | — | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 86.86% | 87.21% | 87.80% | 87.92% | 88.04% | 87.90% | 88.00% | 88.13% | 87.95% | 88.06% | 87.94% | 87.89% | 88.06% | — | — | — | — | ||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q1 2024 計算
毛利率比率 = 100
× (毛利Q1 2024
+ 毛利Q4 2023
+ 毛利Q3 2023
+ 毛利Q2 2023)
÷ (收入Q1 2024
+ 收入Q4 2023
+ 收入Q3 2023
+ 收入Q2 2023)
= 100 × (1,547 + 1,485 + 1,513 + 1,573)
÷ (2,190 + 2,213 + 2,151 + 2,180)
= 70.05%
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的季度變動趨勢。
- 毛利
- 毛利在2020年初呈現增長趨勢，從2020年3月的1075百萬美元增至2020年9月的1240百萬美元。隨後略有回落至1206百萬美元，但在2021年持續增長，達到2021年12月的1367百萬美元。2022年毛利維持在相對穩定的水平，在1387到1427百萬美元之間波動。2023年則呈現顯著增長，從2023年3月的1412百萬美元增長至2023年12月的1547百萬美元。2024年3月，毛利達到1547百萬美元，與2023年12月持平。
- 收入
- 收入的增長趨勢與毛利相似，在2020年呈現持續增長，從2020年3月的1534百萬美元增長至2020年12月的1807百萬美元。2021年收入繼續增長，達到2021年12月的1967百萬美元。2022年收入增長至2052百萬美元，並在之後的季度略有波動。2023年收入呈現顯著增長，從2023年3月的2000百萬美元增長至2023年12月的2190百萬美元。2024年3月，收入為2190百萬美元，與2023年12月持平。
- 毛利率比率
- 毛利率比率在觀察期間內相對穩定，維持在69%至71%之間。2020年，毛利率比率在69.18%到69.73%之間波動。2021年，毛利率比率略有上升，最高達到70.38%。2022年，毛利率比率在70.01%到70.56%之間波動。2023年，毛利率比率略有上升，最高達到70.30%。2024年3月，毛利率比率為70.05%，與2023年12月持平。整體而言，毛利率比率的波動幅度較小，表明成本控制和定價策略的穩定性。
總體而言，數據顯示收入和毛利均呈現增長趨勢，尤其是在2023年增長較為顯著。毛利率比率在觀察期間內保持相對穩定，表明盈利能力維持在較高的水平。
營業獲利率
Zoetis Inc.、營業獲利率、計算 （季度數據）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||
| 營業利潤 | 797) | 701) | 782) | 826) | 707) | 688) | 717) | 725) | 787) | 592) | 719) | 703) | 746) | 510) | 659) | 545) | 530) | ||||||
| 收入 | 2,190) | 2,213) | 2,151) | 2,180) | 2,000) | 2,040) | 2,002) | 2,052) | 1,986) | 1,967) | 1,990) | 1,948) | 1,871) | 1,807) | 1,786) | 1,548) | 1,534) | ||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 營業獲利率1 | 35.56% | 35.30% | 35.87% | 35.73% | 35.05% | 36.10% | 35.23% | 35.31% | 35.50% | 35.49% | 35.16% | 35.32% | 35.08% | 33.62% | 33.87% | 33.36% | 32.72% | ||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 營業獲利率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | 23.50% | 23.49% | 27.32% | 31.03% | 28.49% | 31.21% | 30.59% | 30.33% | 32.68% | 31.89% | 30.09% | 28.95% | 23.63% | — | — | — | — | ||||||
| Amgen Inc. | 24.72% | 29.35% | 34.55% | 37.50% | 36.07% | 38.57% | 39.31% | 38.04% | 32.78% | 31.44% | 30.14% | 30.72% | 37.23% | — | — | — | — | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | -14.30% | 16.18% | 16.96% | 17.29% | 18.13% | 17.96% | 19.04% | 18.19% | 16.79% | 15.91% | -15.73% | -17.02% | -19.19% | — | — | — | — | ||||||
| Danaher Corp. | 21.05% | 21.77% | 23.83% | 25.06% | 27.02% | 27.61% | 27.35% | 25.44% | 25.23% | 25.35% | 24.63% | 25.04% | 22.30% | — | — | — | — | ||||||
| Eli Lilly & Co. | 20.80% | 18.92% | 18.42% | 24.17% | 22.45% | 24.97% | 24.65% | 25.50% | 25.94% | 22.45% | 23.17% | 21.81% | 22.06% | — | — | — | — | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | 5.79% | 28.24% | 30.37% | 31.18% | 33.03% | 27.17% | 22.39% | 25.78% | 26.56% | 36.72% | 42.79% | 37.20% | 18.07% | — | — | — | — | ||||||
| Johnson & Johnson | 25.04% | 24.90% | 25.55% | 25.61% | 25.21% | 24.63% | 23.89% | 23.47% | 23.76% | 24.95% | 24.69% | 25.23% | 24.10% | — | — | — | — | ||||||
| Merck & Co. Inc. | 6.93% | 3.92% | 13.08% | 10.34% | 27.85% | 30.27% | 30.66% | 33.04% | 28.85% | 25.74% | 14.07% | 10.64% | 14.02% | — | — | — | — | ||||||
| Pfizer Inc. | -2.08% | 2.15% | 14.36% | 28.13% | 34.44% | 34.83% | 33.59% | 30.37% | 26.12% | 23.91% | 24.67% | 24.12% | 21.20% | — | — | — | — | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 29.40% | 30.85% | 32.23% | 34.20% | 35.79% | 38.93% | 45.45% | 48.19% | 55.08% | 55.67% | 55.19% | 53.94% | 43.37% | — | — | — | — | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 16.38% | 16.00% | 15.81% | 15.42% | 16.29% | 18.69% | 20.54% | 22.51% | 23.83% | 25.57% | 27.04% | 28.00% | 27.68% | — | — | — | — | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 41.16% | 38.83% | 40.16% | 41.72% | 43.93% | 48.23% | 47.72% | 48.85% | 36.93% | 36.73% | 37.17% | 33.93% | 47.14% | — | — | — | — | ||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q1 2024 計算
營業獲利率 = 100
× (營業利潤Q1 2024
+ 營業利潤Q4 2023
+ 營業利潤Q3 2023
+ 營業利潤Q2 2023)
÷ (收入Q1 2024
+ 收入Q4 2023
+ 收入Q3 2023
+ 收入Q2 2023)
= 100 × (797 + 701 + 782 + 826)
÷ (2,190 + 2,213 + 2,151 + 2,180)
= 35.56%
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標在一段時間內的變化趨勢。
- 營業利潤
- 營業利潤在2020年初呈現小幅增長，隨後在2020年第三季度達到峰值，但在2020年第四季度略有回落。2021年，營業利潤持續增長，並在2021年第一季度達到較高水平，之後幾季保持相對穩定。2022年，營業利潤繼續增長，並在2022年第二季度達到最高點，但下半年出現小幅下降。2023年，營業利潤呈現波動，在2023年第二季度略有下降，但在2023年第三季度顯著增長，年末略有回落。2024年第一季度，營業利潤再次呈現增長趨勢。
- 收入
- 收入數據顯示出持續的增長趨勢。從2020年到2023年，收入逐季度穩定增長。2023年第二季度收入增長加速，並在2023年第三季度達到最高點。2023年第四季度收入略有下降，但整體仍保持在較高水平。2024年第一季度，收入繼續保持增長。
- 營業獲利率
- 營業獲利率在觀察期內保持相對穩定，整體呈現上升趨勢。從2020年初的32.72%增長到2021年底的35.49%。2022年，營業獲利率在35%至36.1%之間波動。2023年，營業獲利率繼續保持在相對較高的水平，並在2023年第四季度略有下降。2024年第一季度，營業獲利率再次呈現上升趨勢，達到35.56%。
總體而言，數據顯示收入呈現持續增長趨勢，營業利潤也隨之增加，且營業獲利率保持在相對穩定的高水平。雖然在某些季度出現波動，但整體趨勢表明業務表現良好。收入增長與營業利潤的同步增長，也反映出公司在控制成本和提高盈利能力方面的有效性。
淨獲利率
Zoetis Inc.、凈獲利率、計算 （季度數據）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||
| 歸屬於Zoetis Inc.的凈利潤 | 599) | 525) | 596) | 671) | 552) | 461) | 529) | 529) | 595) | 414) | 552) | 512) | 559) | 359) | 479) | 377) | 423) | ||||||
| 收入 | 2,190) | 2,213) | 2,151) | 2,180) | 2,000) | 2,040) | 2,002) | 2,052) | 1,986) | 1,967) | 1,990) | 1,948) | 1,871) | 1,807) | 1,786) | 1,548) | 1,534) | ||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 淨獲利率1 | 27.38% | 27.43% | 27.24% | 26.92% | 25.59% | 26.16% | 25.81% | 26.14% | 26.27% | 26.20% | 26.02% | 25.76% | 25.30% | 24.54% | 25.42% | 25.50% | 25.41% | ||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 淨獲利率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | 11.02% | 8.95% | 11.81% | 15.50% | 13.37% | 20.39% | 23.19% | 22.04% | 22.00% | 20.54% | 13.66% | 12.40% | 10.28% | — | — | — | — | ||||||
| Amgen Inc. | 13.35% | 24.96% | 29.52% | 31.52% | 31.77% | 26.42% | 27.88% | 26.73% | 23.42% | 24.25% | 23.03% | 23.80% | 29.60% | — | — | — | — | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | -13.50% | 17.83% | 18.44% | 17.62% | 15.95% | 13.71% | 14.29% | 14.04% | 13.31% | 15.08% | -11.89% | -11.44% | -14.53% | — | — | — | — | ||||||
| Danaher Corp. | 18.54% | 19.94% | 22.89% | 22.80% | 23.32% | 22.91% | 21.65% | 20.61% | 21.32% | 21.84% | 20.97% | 21.00% | 19.17% | — | — | — | — | ||||||
| Eli Lilly & Co. | 17.08% | 15.36% | 15.55% | 22.01% | 20.54% | 21.88% | 20.63% | 19.58% | 20.90% | 19.71% | 21.52% | 22.71% | 23.91% | — | — | — | — | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | 1.78% | 21.03% | 21.60% | 20.18% | 20.87% | 17.02% | 12.44% | 15.22% | 16.60% | 23.05% | 27.21% | 19.62% | 1.19% | — | — | — | — | ||||||
| Johnson & Johnson | 44.92% | 41.28% | 39.58% | 14.52% | 13.77% | 18.90% | 19.95% | 19.21% | 20.90% | 22.26% | 19.55% | 19.92% | 17.95% | — | — | — | — | ||||||
| Merck & Co. Inc. | 3.76% | 0.61% | 7.77% | 5.34% | 22.52% | 24.49% | 25.88% | 29.00% | 26.27% | 26.79% | 15.09% | 11.83% | 15.09% | — | — | — | — | ||||||
| Pfizer Inc. | -0.55% | 3.56% | 15.13% | 27.38% | 31.19% | 31.27% | 29.81% | 28.94% | 27.01% | 27.04% | 28.77% | 23.86% | 24.03% | — | — | — | — | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 29.45% | 30.14% | 30.47% | 33.93% | 33.81% | 35.64% | 39.17% | 39.97% | 48.06% | 50.25% | 51.65% | 50.11% | 43.53% | — | — | — | — | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 14.20% | 13.99% | 13.68% | 13.14% | 13.75% | 15.47% | 15.92% | 17.37% | 18.49% | 19.70% | 21.93% | 22.47% | 22.08% | — | — | — | — | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 39.46% | 36.68% | 35.94% | 35.40% | 35.40% | 37.20% | 37.62% | 38.26% | 30.84% | 30.92% | 30.52% | 29.80% | 43.06% | — | — | — | — | ||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q1 2024 計算
淨獲利率 = 100
× (歸屬於Zoetis Inc.的凈利潤Q1 2024
+ 歸屬於Zoetis Inc.的凈利潤Q4 2023
+ 歸屬於Zoetis Inc.的凈利潤Q3 2023
+ 歸屬於Zoetis Inc.的凈利潤Q2 2023)
÷ (收入Q1 2024
+ 收入Q4 2023
+ 收入Q3 2023
+ 收入Q2 2023)
= 100 × (599 + 525 + 596 + 671)
÷ (2,190 + 2,213 + 2,151 + 2,180)
= 27.38%
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個整體增長趨勢。收入在整個觀察期內呈現持續增長，從2020年3月的1534百萬美元增長到2024年3月的2190百萬美元。雖然增長並非完全線性，但在大多數季度都呈現正向變化。
- 收入
- 收入在2020年第二季度略有增長，隨後在第三季度顯著增長。2021年繼續保持增長勢頭，並在2022年上半年達到峰值。2022年下半年收入略有下降，但在2023年再次回升，並在2023年第四季度達到最高點。2024年第一季度略有回落。
- 歸屬於Zoetis Inc.的凈利潤
- 凈利潤的變化與收入的變化趨勢相似，也呈現出整體增長。從2020年3月的423百萬美元增長到2024年3月的599百萬美元。雖然存在季度波動，但整體趨勢是向上的。
- 淨獲利率
- 淨獲利率在整個觀察期內相對穩定，維持在24%到27%之間。2020年第一季度為25.41%，2023年第三季度達到最高點27.43%。2024年第一季度為27.38%。淨獲利率的穩定性表明公司在控制成本和維持盈利能力方面表現良好。
總體而言，數據顯示公司在收入和盈利能力方面都表現出增長趨勢。淨獲利率的穩定性表明公司具有較強的盈利能力和成本控制能力。雖然季度之間存在波動，但整體趨勢是積極的。
股東權益回報率 （ROE）
Zoetis Inc.、 ROE、計算 （季度數據）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||
| 歸屬於Zoetis Inc.的凈利潤 | 599) | 525) | 596) | 671) | 552) | 461) | 529) | 529) | 595) | 414) | 552) | 512) | 559) | 359) | 479) | 377) | 423) | ||||||
| Zoetis Inc.總股本 | 5,058) | 4,997) | 5,078) | 4,625) | 4,494) | 4,405) | 4,663) | 4,580) | 4,658) | 4,543) | 4,679) | 4,350) | 4,089) | 3,769) | 3,602) | 2,982) | 2,753) | ||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| ROE1 | 47.27% | 46.91% | 44.90% | 47.85% | 46.08% | 47.99% | 44.33% | 45.63% | 44.50% | 44.84% | 42.36% | 43.89% | 43.38% | 43.46% | 46.17% | 54.23% | 58.52% | ||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| ROE競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | 74.85% | 46.94% | 53.86% | 67.50% | 57.14% | 68.60% | 83.83% | 86.24% | 76.64% | 74.91% | 55.60% | 53.01% | 37.63% | — | — | — | — | ||||||
| Amgen Inc. | 74.93% | 107.78% | 98.82% | 117.67% | 148.04% | 178.97% | 187.11% | 271.85% | 624.78% | 87.96% | 68.26% | 69.67% | 75.91% | — | — | — | — | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | -37.28% | 27.27% | 28.57% | 24.91% | 22.97% | 20.37% | 20.44% | 20.30% | 19.79% | 19.46% | -14.52% | -13.80% | -16.54% | — | — | — | — | ||||||
| Danaher Corp. | 8.24% | 8.91% | 11.29% | 12.30% | 13.47% | 14.39% | 14.40% | 13.63% | 13.93% | 14.24% | 13.54% | 13.12% | 11.76% | — | — | — | — | ||||||
| Eli Lilly & Co. | 47.91% | 48.65% | 44.46% | 58.73% | 50.82% | 58.64% | 59.91% | 66.61% | 65.69% | 62.16% | 76.99% | 94.20% | 88.31% | — | — | — | — | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | 2.77% | 24.81% | 26.33% | 25.92% | 26.59% | 21.62% | 15.82% | 20.44% | 22.66% | 29.55% | 34.44% | 26.20% | 1.59% | — | — | — | — | ||||||
| Johnson & Johnson | 54.95% | 51.11% | 48.61% | 17.37% | 17.95% | 23.36% | 25.68% | 24.05% | 26.54% | 28.20% | 25.44% | 25.53% | 22.96% | — | — | — | — | ||||||
| Merck & Co. Inc. | 5.71% | 0.97% | 11.17% | 8.04% | 27.82% | 31.57% | 34.32% | 38.34% | 34.68% | 34.17% | 20.10% | 16.73% | 26.08% | — | — | — | — | ||||||
| Pfizer Inc. | -0.33% | 2.38% | 10.81% | 21.68% | 28.77% | 32.79% | 32.14% | 33.61% | 30.29% | 28.47% | 26.28% | 18.86% | 16.23% | — | — | — | — | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 14.29% | 15.22% | 16.03% | 17.90% | 17.80% | 19.14% | 25.05% | 27.49% | 39.84% | 43.03% | 40.53% | 41.02% | 33.43% | — | — | — | — | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 13.26% | 12.83% | 13.11% | 13.08% | 14.26% | 15.80% | 16.15% | 17.59% | 18.56% | 18.94% | 22.13% | 23.32% | 22.60% | — | — | — | — | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 21.67% | 20.59% | 21.01% | 21.75% | 22.59% | 23.88% | 25.12% | 26.77% | 22.47% | 23.19% | 22.83% | 21.66% | 30.76% | — | — | — | — | ||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q1 2024 計算
ROE = 100
× (歸屬於Zoetis Inc.的凈利潤Q1 2024
+ 歸屬於Zoetis Inc.的凈利潤Q4 2023
+ 歸屬於Zoetis Inc.的凈利潤Q3 2023
+ 歸屬於Zoetis Inc.的凈利潤Q2 2023)
÷ Zoetis Inc.總股本
= 100 × (599 + 525 + 596 + 671)
÷ 5,058 = 47.27%
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到歸屬於公司的淨利潤在一段時間內呈現波動趨勢。在2020年，淨利潤從第一季度的4.23億美元，經歷第二季度的下降，在第三季度回升至4.79億美元，年末略有下降至3.59億美元。
進入2021年，淨利潤呈現先升後降的模式，從第一季度的5.59億美元增長至第二季度的5.12億美元，第三季度略有下降，年末回升至4.14億美元。2022年，淨利潤在各季度間的波動幅度較小，大致維持在5.29億美元至5.95億美元之間。
2023年，淨利潤呈現明顯的季度性變化，第一季度為4.61億美元，第二季度大幅增長至6.71億美元，第三季度回落至5.96億美元，年末降至5.25億美元。2024年第一季度，淨利潤為5.99億美元。
- 總股本
- 公司的總股本在觀察期間內持續增加。從2020年第一季度的27.53億美元，逐步增長至2024年第一季度的50.58億美元。股本的增長可能與公司的融資活動或股權變動有關。
- 股東權益報酬率 (ROE)
- 股東權益報酬率在觀察期間內維持在相對較高的水平，但呈現波動趨勢。2020年第一季度為58.52%，隨後幾個季度有所下降，在2020年末降至43.46%。2021年，ROE在42.36%至44.84%之間波動。2022年，ROE大致維持在44.33%至47.99%之間。2023年，ROE呈現波動，在44.9%至47.85%之間。2024年第一季度，ROE為47.27%。
總體而言，淨利潤的波動與股本的持續增長並存，而ROE則反映了公司利用股東權益創造利潤的能力。儘管ROE有所波動，但整體水平仍然較高，表明公司在利用股東權益方面具有較強的效率。
資產回報率 （ROA）
Zoetis Inc.、 ROA、計算 （季度數據）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||
| 歸屬於Zoetis Inc.的凈利潤 | 599) | 525) | 596) | 671) | 552) | 461) | 529) | 529) | 595) | 414) | 552) | 512) | 559) | 359) | 479) | 377) | 423) | ||||||
| 總資產 | 14,348) | 14,286) | 14,106) | 13,749) | 13,754) | 14,925) | 13,674) | 13,770) | 13,860) | 13,900) | 13,705) | 14,069) | 13,796) | 13,609) | 13,725) | 13,069) | 11,528) | ||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| ROA1 | 16.66% | 16.41% | 16.16% | 16.10% | 15.06% | 14.16% | 15.12% | 15.18% | 14.96% | 14.65% | 14.46% | 13.57% | 12.86% | 12.04% | 12.12% | 12.37% | 13.97% | ||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| ROA競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | 4.03% | 3.61% | 4.78% | 6.42% | 5.64% | 8.53% | 9.49% | 8.83% | 8.71% | 7.88% | 5.06% | 4.50% | 3.43% | — | — | — | — | ||||||
| Amgen Inc. | 4.05% | 6.91% | 8.36% | 8.84% | 8.92% | 10.06% | 10.73% | 11.09% | 9.67% | 9.63% | 8.63% | 9.61% | 11.33% | — | — | — | — | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | -6.21% | 8.43% | 9.08% | 8.52% | 7.75% | 6.53% | 6.80% | 6.59% | 6.07% | 6.40% | -4.87% | -4.58% | -5.53% | — | — | — | — | ||||||
| Danaher Corp. | 5.28% | 5.64% | 6.74% | 7.49% | 8.15% | 8.55% | 8.35% | 7.76% | 7.74% | 7.73% | 7.13% | 7.19% | 6.30% | — | — | — | — | ||||||
| Eli Lilly & Co. | 9.60% | 8.19% | 8.61% | 11.85% | 10.70% | 12.62% | 12.71% | 12.09% | 13.06% | 11.44% | 12.39% | 12.70% | 13.01% | — | — | — | — | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | 0.86% | 9.12% | 9.42% | 8.80% | 9.02% | 7.27% | 5.33% | 6.58% | 7.16% | 9.16% | 11.02% | 7.59% | 0.45% | — | — | — | — | ||||||
| Johnson & Johnson | 22.37% | 20.98% | 20.85% | 6.81% | 6.49% | 9.57% | 10.94% | 10.33% | 11.12% | 11.47% | 9.98% | 10.07% | 8.76% | — | — | — | — | ||||||
| Merck & Co. Inc. | 2.18% | 0.34% | 4.32% | 2.98% | 12.09% | 13.30% | 14.25% | 15.48% | 13.29% | 12.35% | 7.70% | 6.14% | 7.73% | — | — | — | — | ||||||
| Pfizer Inc. | -0.14% | 0.94% | 4.87% | 9.75% | 14.85% | 15.91% | 15.32% | 15.01% | 13.58% | 12.11% | 11.10% | 7.78% | 7.01% | — | — | — | — | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 11.22% | 11.95% | 12.41% | 14.02% | 13.91% | 14.85% | 19.40% | 20.90% | 30.11% | 31.75% | 29.55% | 28.88% | 22.53% | — | — | — | — | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 6.21% | 6.07% | 6.12% | 6.08% | 6.36% | 7.15% | 7.77% | 8.21% | 8.20% | 8.12% | 11.64% | 12.70% | 12.02% | — | — | — | — | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 16.81% | 15.92% | 15.97% | 16.54% | 17.18% | 18.30% | 19.59% | 20.50% | 17.19% | 17.44% | 17.25% | 16.30% | 22.80% | — | — | — | — | ||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q1 2024 計算
ROA = 100
× (歸屬於Zoetis Inc.的凈利潤Q1 2024
+ 歸屬於Zoetis Inc.的凈利潤Q4 2023
+ 歸屬於Zoetis Inc.的凈利潤Q3 2023
+ 歸屬於Zoetis Inc.的凈利潤Q2 2023)
÷ 總資產
= 100 × (599 + 525 + 596 + 671)
÷ 14,348 = 16.66%
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到歸屬於公司的淨利潤在所觀察期間呈現波動趨勢。2020年第一季度為4.23億美元，經歷了第二季度的下降，隨後在第三季度回升，並在第四季度略有下降。2021年，淨利潤持續增長，並在第四季度達到4.14億美元。2022年，淨利潤在各個季度間的波動較小，但總體上保持在相對穩定的水平。2023年，淨利潤呈現明顯增長趨勢，尤其是在第二和第三季度，並在年末達到5.25億美元。2024年第一季度，淨利潤進一步增長至5.99億美元。
- 總資產
- 總資產在2020年經歷了顯著增長，從第一季度的115.28億美元增加到第四季度的136.09億美元。2021年，總資產繼續增長，並在第二季度達到140.69億美元的峰值，隨後略有下降。2022年，總資產的增長趨勢放緩，並在年末達到149.25億美元。2023年，總資產的增長再次加速，並在年末達到142.86億美元。2024年第一季度，總資產進一步增長至143.48億美元。
- 資產收益率 (ROA)
- 資產收益率 (ROA) 在所觀察期間呈現整體上升趨勢。2020年第一季度為13.97%，在之後的幾個季度略有下降，但仍保持在12%以上。2021年，ROA持續上升，並在第四季度達到14.65%。2022年，ROA進一步增長，並在第二季度達到15.18%的峰值。2023年，ROA的增長速度加快，並在第二和第三季度達到16.1%和16.16%。2024年第一季度，ROA進一步提升至16.66%。
總體而言，數據顯示公司淨利潤和總資產均呈現增長趨勢，且ROA也持續提升。淨利潤的波動性在不同季度有所不同，但長期來看呈現增長趨勢。總資產的增長速度在不同時期有所變化，但總體上保持了增長。ROA的持續提升表明公司利用其資產產生利潤的能力不斷增強。