盈利能力分析
季度數據
盈利能力比率衡量公司從其資源（資產）中產生盈利銷售的能力。
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盈利能力比率（摘要）
Autodesk Inc.、盈利能力比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-10-31), 10-Q (報告日期： 2024-07-31), 10-Q (報告日期： 2024-04-30), 10-K (報告日期： 2024-01-31), 10-Q (報告日期： 2023-10-31), 10-Q (報告日期： 2023-07-31), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-K (報告日期： 2023-01-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-31), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-K (報告日期： 2022-01-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-04-30), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-Q (報告日期： 2020-10-31), 10-Q (報告日期： 2020-07-31), 10-Q (報告日期： 2020-04-30), 10-K (報告日期： 2020-01-31), 10-Q (報告日期： 2019-10-31), 10-Q (報告日期： 2019-07-31), 10-Q (報告日期： 2019-04-30), 10-K (報告日期： 2019-01-31), 10-Q (報告日期： 2018-10-31), 10-Q (報告日期： 2018-07-31), 10-Q (報告日期： 2018-04-30).
根據所提供的財務資料，可以觀察到 Autodesk Inc. 在多個財務指標上呈現出一定的趨勢與變化，反映公司在特定期間內的經營狀況與獲利能力的動態。以下為詳細分析：
- 毛利率
- 自2018年第四季起，毛利率逐步穩定提升，從約88.87%逐步提高至約90.8%，呈現出較為穩健的毛利維持水平。此趨勢顯示公司的銷售商品或服務的成本控制持續有效，並保持較高的盈利空間，亦反映營收結構的改善或產品議價能力的增強。
- 營業獲利率
- 自2019年第一季起，營業獲利率由負轉正，且呈現逐季上升的趨勢，最高達約22%。由負轉正的轉折點顯示公司在營運效率上的改善，數值的逐步提升亦顯示公司逐漸擴展營運規模與營運利潤的增強，尤其是在2020年後，營業獲利率穩步上升，展現經營策略的成功與成本結構的優化。
- 淨獲利率
- 淨利率自2019年第一季起亦由負轉正，且經過不同階段的波動，在2021年達到較高水準（約31-33%），此階段似乎公司在稅後淨利的轉化效率較佳。之後的數個季度中，淨利率穩定於約10-18%的範圍，表明公司在提高營運獲利的同時，也在持續管控成本與稅負。整體來看，淨利率的正向趨勢反映公司盈利能力的提升。
- 股東權益回報率（ROE）
- ROE在2021年經歷極高峰（約539.67%），之後逐步降至約42%-75%的範圍。這一現象表明，在某些季度內，或涉及特殊事件（如資本結構變動或非常規項目），使得股東回報率出現劇烈波動。整體而言，雖然ROE有所下降，但仍維持較高水準，顯示對股東的回報具有較高效率。
- 資產回報率（ROA）
- ROA在2018年之後持續改善，自-1.71%逐步攀升至約10.77%，代表公司資產運用效率不斷提升。較高的ROA表明公司能有效利用其資產創造利潤，尤其是從2020年起，ROA數值穩定於較高水平，證明資產運用整體的效率改善與獲利能力的增強。
綜合協同分析，自2018年末起， Autodesk Inc.的毛利率持續穩定提升，營運及稅後淨利率也展現出積極的成長趨勢，特別是在2020年後，都呈現出明顯的改善。雖然在ROE方面曾出現非常高點後的下滑，但整體仍維持較高的回報水準，資產利用效率亦不斷提升。這些趨勢表明公司在經營效率、市場競爭力與資本運用方面持續改善，營收結構與盈利能力在近期得到了較好的增強與穩定。在未來的觀察中，持續追蹤此類比率的變動，將有助於評估公司長期的競爭地位與財務健康狀況。
銷售回報率
投資回報率
毛利率比率
Autodesk Inc.、毛利率比率、計算 （季度數據）
| 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | 2020年10月31日 | 2020年7月31日 | 2020年4月30日 | 2020年1月31日 | 2019年10月31日 | 2019年7月31日 | 2019年4月30日 | 2019年1月31日 | 2018年10月31日 | 2018年7月31日 | 2018年4月30日 | |||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 淨收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-10-31), 10-Q (報告日期： 2024-07-31), 10-Q (報告日期： 2024-04-30), 10-K (報告日期： 2024-01-31), 10-Q (報告日期： 2023-10-31), 10-Q (報告日期： 2023-07-31), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-K (報告日期： 2023-01-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-31), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-K (報告日期： 2022-01-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-04-30), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-Q (報告日期： 2020-10-31), 10-Q (報告日期： 2020-07-31), 10-Q (報告日期： 2020-04-30), 10-K (報告日期： 2020-01-31), 10-Q (報告日期： 2019-10-31), 10-Q (報告日期： 2019-07-31), 10-Q (報告日期： 2019-04-30), 10-K (報告日期： 2019-01-31), 10-Q (報告日期： 2018-10-31), 10-Q (報告日期： 2018-07-31), 10-Q (報告日期： 2018-04-30).
1 Q3 2025 計算
毛利率比率 = 100
× (毛利Q3 2025
+ 毛利Q2 2025
+ 毛利Q1 2025
+ 毛利Q4 2024)
÷ (淨收入Q3 2025
+ 淨收入Q2 2025
+ 淨收入Q1 2025
+ 淨收入Q4 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
自2018年第一季度起，Autodesk Inc.的毛利和淨收入均呈現穩定上升的趨勢，其毛利逐步提高，從493百萬美元增加到1423百萬美元，淨收入亦由560百萬美元攀升至1570百萬美元。在期間內，毛利率保持在較高水準，超過88%，並逐漸提升至90%以上，顯示公司在經營效率和成本控制方面取得積極的進展。
毛利率的趨勢顯示公司在毛利率管理方面相當穩健，持續維持在約90%的水平，並且較之前有小幅提升，尤其在2020年及之後的季度中，毛利率達到約90.7%，反映出毛利率的穩定提升可能由於銷售結構或成本效率改善所致。
淨收入的逐季增長速度較為平穩，尤其在2020年至2021年間展現明顯的增長動能，逐步突破1300百萬美元的門檻，並在2023年達到最大值1570百萬美元。這一趨勢顯示公司在市場擴展或產品營收表現方面取得了正面成效，與毛利率的穩定維持形成正相關。
整體而言，從資料中反映出Autodesk Inc.在這段期間內的營運狀況健康，毛利和淨收入均展現出正向成長的態勢，且毛利率的持續高穩展現出良好的成本控制與產品價值的提升能力。此趨勢預示著公司未來仍具備穩定擴張的潛力，尤其在持續提升經營效率的背景下。
營業獲利率
Autodesk Inc.、營業獲利率、計算 （季度數據）
| 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | 2020年10月31日 | 2020年7月31日 | 2020年4月30日 | 2020年1月31日 | 2019年10月31日 | 2019年7月31日 | 2019年4月30日 | 2019年1月31日 | 2018年10月31日 | 2018年7月31日 | 2018年4月30日 | |||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 經營活動收入（虧損） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 淨收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 營業獲利率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 營業獲利率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-10-31), 10-Q (報告日期： 2024-07-31), 10-Q (報告日期： 2024-04-30), 10-K (報告日期： 2024-01-31), 10-Q (報告日期： 2023-10-31), 10-Q (報告日期： 2023-07-31), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-K (報告日期： 2023-01-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-31), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-K (報告日期： 2022-01-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-04-30), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-Q (報告日期： 2020-10-31), 10-Q (報告日期： 2020-07-31), 10-Q (報告日期： 2020-04-30), 10-K (報告日期： 2020-01-31), 10-Q (報告日期： 2019-10-31), 10-Q (報告日期： 2019-07-31), 10-Q (報告日期： 2019-04-30), 10-K (報告日期： 2019-01-31), 10-Q (報告日期： 2018-10-31), 10-Q (報告日期： 2018-07-31), 10-Q (報告日期： 2018-04-30).
1 Q3 2025 計算
營業獲利率 = 100
× (經營活動收入（虧損）Q3 2025
+ 經營活動收入（虧損）Q2 2025
+ 經營活動收入（虧損）Q1 2025
+ 經營活動收入（虧損）Q4 2024)
÷ (淨收入Q3 2025
+ 淨收入Q2 2025
+ 淨收入Q1 2025
+ 淨收入Q4 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據所提供的財務數據，觀察在2018年到2024年間，Autodesk Inc.的營收和淨收入呈現持續穩定的增長趨勢，展現出良好的成長性和獲利能力的提升。以下是詳細分析：
- 經營活動收入（虧損）：
- 在2018年至2024年間，經營活動收入由負轉正，並展現顯著的成長。2018年第二季度起，收入逐步轉為正值，且每季均有增長。從2019年起收入持續上升，尤其在2020年後，較早的負數逐漸轉為正數，並在2023年達到高點，顯示公司經營活動的獲利狀況逐步改善，甚至在2024年呈現持續成長的趨勢。
- 淨收入：
- 淨收入展現穩定的增長趨勢，從2018年的約560百萬美元逐步增加到2024年的約1570百萬美元，期間經歷了較為平穩的增長波動。特別是在2020年和2021年，淨收入快速增加，顯示公司在這段期間的盈利能力顯著提升。整體來看，淨收入呈現良好的上升動能，反映公司經營成果持續改善，為投資人帶來較佳的回報前景。
- 營業獲利率：
- 營業獲利率從2019年第四季度起开始逐步改善，並在2020年第四季度達到約16.6%的較高水平，然后維持在15%至22%的區間。2023年與2024年期間，該指標略有波動但呈高位徘徊，顯示公司在成本控制和營運效率方面持續優化，能夠在收入持續增長的情形下維持較高的獲利效率。
綜合分析，Autodesk Inc.的財務狀況顯示其經營績效從2018年起持續進步，尤其在2020年後，收入與獲利能力均有明顯提升。公司在營收成長和獲利率改善方面表現穩健，預示其核心業務具有較高的韌性與未來潛力。然而，部分季度數據仍存波動，反映其經營環境可能受到市場變動等因素的影響。若能持續維持上述成長趨勢，將有助於公司進一步鞏固市場地位並推動長期價值創造。
淨獲利率
Autodesk Inc.、凈獲利率、計算 （季度數據）
| 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | 2020年10月31日 | 2020年7月31日 | 2020年4月30日 | 2020年1月31日 | 2019年10月31日 | 2019年7月31日 | 2019年4月30日 | 2019年1月31日 | 2018年10月31日 | 2018年7月31日 | 2018年4月30日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 淨收入（虧損） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 淨收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 淨獲利率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 淨獲利率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-10-31), 10-Q (報告日期： 2024-07-31), 10-Q (報告日期： 2024-04-30), 10-K (報告日期： 2024-01-31), 10-Q (報告日期： 2023-10-31), 10-Q (報告日期： 2023-07-31), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-K (報告日期： 2023-01-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-31), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-K (報告日期： 2022-01-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-04-30), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-Q (報告日期： 2020-10-31), 10-Q (報告日期： 2020-07-31), 10-Q (報告日期： 2020-04-30), 10-K (報告日期： 2020-01-31), 10-Q (報告日期： 2019-10-31), 10-Q (報告日期： 2019-07-31), 10-Q (報告日期： 2019-04-30), 10-K (報告日期： 2019-01-31), 10-Q (報告日期： 2018-10-31), 10-Q (報告日期： 2018-07-31), 10-Q (報告日期： 2018-04-30).
1 Q3 2025 計算
淨獲利率 = 100
× (淨收入（虧損）Q3 2025
+ 淨收入（虧損）Q2 2025
+ 淨收入（虧損）Q1 2025
+ 淨收入（虧損）Q4 2024)
÷ (淨收入Q3 2025
+ 淨收入Q2 2025
+ 淨收入Q1 2025
+ 淨收入Q4 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據提供的財務數據，整體來看，Autodesk Inc. 在報告期間內呈現出持續成長的趨勢。特別值得注意的是，淨收入（百萬美元）從2018年第四季度的560百萬美元逐步上升至2024年第四季度的約1,570百萬美元，顯示公司在營收規模方面獲得穩健擴張。這一增長趨勢反映出公司營運逐步改善且市場需求持續增加。
在淨收入（虧損）方面，2018年第四季度處於較高的虧損狀態（-82百萬美元），但隨後逐步改善，並於2019年第一季度轉為正值，之後多次正向波動，至2024年趨勢持續向上，顯示公司已成功轉型並在營運效率上取得顯著進展。值得注意的是，2019年第四季度到2021年第一季度之間，淨收入呈快速成長，反映公司在這段期間內可能進行了積極的市場擴展或產品調整策略。
另一方面，淨獲利率（純利率）則展示出較大的波動性。自2018年末起，淨獲利率由負轉正，並逐步上升至約31%以上的高點，尤其是在2021年第二季度到2022年底之間，獲利率穩定於較高水平（約16%~18%），反映公司在盈利能力方面顯著改善。2023年以來，淨獲利率仍維持在約16-18%的範圍內，展現出較為穩定的盈利水準。
綜合來看，此期間內的財務表現呈現出從虧損逐步轉為穩定盈利並持續擴大的良好趨勢，顯示公司在營收成長與盈利能力方面均取得不錯的進展。未來若能維持此增長動能並進一步提升淨利率，有望促使公司財務狀況更為強健。
股東權益回報率 （ROE）
Autodesk Inc.、 ROE、計算 （季度數據）
| 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | 2020年10月31日 | 2020年7月31日 | 2020年4月30日 | 2020年1月31日 | 2019年10月31日 | 2019年7月31日 | 2019年4月30日 | 2019年1月31日 | 2018年10月31日 | 2018年7月31日 | 2018年4月30日 | |||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 淨收入（虧損） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益（赤字） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| ROE競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-10-31), 10-Q (報告日期： 2024-07-31), 10-Q (報告日期： 2024-04-30), 10-K (報告日期： 2024-01-31), 10-Q (報告日期： 2023-10-31), 10-Q (報告日期： 2023-07-31), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-K (報告日期： 2023-01-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-31), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-K (報告日期： 2022-01-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-04-30), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-Q (報告日期： 2020-10-31), 10-Q (報告日期： 2020-07-31), 10-Q (報告日期： 2020-04-30), 10-K (報告日期： 2020-01-31), 10-Q (報告日期： 2019-10-31), 10-Q (報告日期： 2019-07-31), 10-Q (報告日期： 2019-04-30), 10-K (報告日期： 2019-01-31), 10-Q (報告日期： 2018-10-31), 10-Q (報告日期： 2018-07-31), 10-Q (報告日期： 2018-04-30).
1 Q3 2025 計算
ROE = 100
× (淨收入（虧損）Q3 2025
+ 淨收入（虧損）Q2 2025
+ 淨收入（虧損）Q1 2025
+ 淨收入（虧損）Q4 2024)
÷ 股東權益（赤字）
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可以觀察到，雅特迪斯公司在過去數年的財務表現經歷了較為顯著的變化與不同階段的趨勢。特別是淨收入與股東權益的變動顯示，公司的營運績效與資本結構隨時間而非線性發展，呈現多個重要的變動點。
首先，淨收入在2018年呈現較為負面的狀況，期間多次出現虧損（即負值），且在2018年第四季度突破正值，達到65百萬美元，顯示公司在經營方面逐步改善。在2019年期間，淨收入持續走高，特別是在2021年階段，甚至突破900百萬美元的高點，顯示公司盈利能力大幅提升。此外，自2021年起，淨收入逐步波動，雖然仍維持正向，但漸趨穩定，數值略有起伏，表示公司在營運績效方面較為穩定，但並未如前期般突飛猛進。
股東權益方面，則觀察到在2018年一開始公司呈現負值（-129百萬美元），顯示公司歷經虧損累積，資本結構較為脆弱。然而，自2019年起，股東權益快速改善，逐步轉為正值，並在2021年達到高點（超過2,600百萬美元），顯示公司資本結構大幅加強，資本回復正向且擴張，反映公司資本積累與盈利能力的提升。此外，股東權益的數值波動較淨收入更為平穩，意味著公司除了獲利外，亦可能透過新資本投入、股份回購或其他資本運作方式促成股東權益的增長。
關於ROE（股東權益報酬率），在資料中後段（2021年至2023年），展現出顯著提升，達到50%至70%的高點，顯示公司在資本利用效率方面表現亮眼，獲利能力強大。但同時，波動性較大，也反映公司面臨激烈的市場競爭或營運狀況的變化。此趨勢瓜分顯示公司在近期階段，一方面成功轉成獲利企業，一方面亦需注意在經濟或產業環境變化下的盈利可持續性問題。
綜合來看，整體趨勢展示公司經歷了從虧損到盈利的轉型，資本結構逐步改善，盈利能力提升，且在2021年之後達到較為穩定且高水準。未來，持續即時監控其盈利狀況、資本運作與市場環境，將是評估公司持續發展的關鍵。資料亦提示，在成長高峰期，雖然盈餘與ROE都表現出色，但考量到之後的波動性，保持穩健並適時調整策略將是公司持續成功的重要因素。
資產回報率 （ROA）
Autodesk Inc.、 ROA、計算 （季度數據）
| 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | 2020年10月31日 | 2020年7月31日 | 2020年4月30日 | 2020年1月31日 | 2019年10月31日 | 2019年7月31日 | 2019年4月30日 | 2019年1月31日 | 2018年10月31日 | 2018年7月31日 | 2018年4月30日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 淨收入（虧損） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-10-31), 10-Q (報告日期： 2024-07-31), 10-Q (報告日期： 2024-04-30), 10-K (報告日期： 2024-01-31), 10-Q (報告日期： 2023-10-31), 10-Q (報告日期： 2023-07-31), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-K (報告日期： 2023-01-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-31), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-K (報告日期： 2022-01-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-04-30), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-Q (報告日期： 2020-10-31), 10-Q (報告日期： 2020-07-31), 10-Q (報告日期： 2020-04-30), 10-K (報告日期： 2020-01-31), 10-Q (報告日期： 2019-10-31), 10-Q (報告日期： 2019-07-31), 10-Q (報告日期： 2019-04-30), 10-K (報告日期： 2019-01-31), 10-Q (報告日期： 2018-10-31), 10-Q (報告日期： 2018-07-31), 10-Q (報告日期： 2018-04-30).
1 Q3 2025 計算
ROA = 100
× (淨收入（虧損）Q3 2025
+ 淨收入（虧損）Q2 2025
+ 淨收入（虧損）Q1 2025
+ 淨收入（虧損）Q4 2024)
÷ 總資產
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 淨收入（虧損）
- 在2018年第四季之前，Autodesk Inc.的淨收入呈現顯著波動，2018年第四季由虧損82百萬美元逐步改善，但仍處於虧損狀態。2019年第一季出現虧損，隨後逐步轉正，且在2020年第一季開始出現明顯盈利，至2020年第四季達到高點132百萬美元。此後，淨收入持續提升，2021年全年保持高水準，季度數據亦表現穩定成長，並在2022至2023年間維持較高盈利水準。2024年第一季與第四季數據顯示淨收入維持在較高水準，展現出良好的盈利能力。
- 總資產
- 總資產總體呈現逐年上升的趨勢，2018年約為3,911百萬美元，2024年第一季已擴大至約10,133百萬美元。期間的資產規模擴張相對平穩，特別是在2020年和2021年，總資產明顯增加，反映公司資產規模持續擴張，可能與公司持續投資及擴充相關資產有關。儘管資產規模擴大，但淨收入的波動性較高，顯示公司在資產運用上達在多元化並且具有一定盈利能力。
- ROA（資產報酬率）
- ROA表現出明顯由負轉正的趨勢，2018年期間ROA為負，反映出當時公司尚處於虧損或規模較小的階段。進入2019年後，ROA逐步改善，在2020年第四季達到約16.6%，持續維持較高水準，顯示公司運用資產來獲利的能力顯著增強。隨後的數季中，ROA略有波動，但整體保持在正值，顯示公司資產回報率良好，盈利能力逐漸穩定且提升，尤其在2021至2023年期間，ROA維持約9-10%以上，反映公司效率提升和獲利能力的改善。
- 整體觀察
- 由資料趨勢可見，Autodesk Inc.在2018年經歷虧損期，隨著時間推移逐步轉向獲利，並於2020年開始進入營收與盈利的高速成長階段。資產規模持續擴大，顯示公司積極投資與擴張策略，其ROA的穩定改善證明資產運用效率亦隨之提升。整體而言，公司展現出由虧轉盈、穩定成長與資產運用效率提升的正面發展軌跡，反映財務狀況的逐步穩定與盈利能力的強化。