盈利能力分析
季度數據
盈利能力比率衡量公司從其資源（資產）中產生盈利銷售的能力。
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盈利能力比率（摘要）
Datadog Inc.、盈利能力比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-03-31), 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
分析期間內，毛利率表現出高度的穩定性與強勁的獲利能力。從 2022 年第一季的 78.04% 起步，逐步攀升至 2024 年第二季的最高點 81.55%，隨後微幅修正，至 2026 年第一季維持在 79.89%。這顯示其產品具有強大的定價能力且成本管理高效。
- 營業獲利能力
- 營業獲利率在觀察期內波動較大。2022 年中至 2023 年中經歷了顯著的下滑，最低於 2023 年第二季的 -6.48%。隨後進入復甦期，於 2024 年第三季達到 2.86% 的峰值。然而，從 2025 年第二季起，該比率再次轉為負值，並在 2026 年第一季緩步回升至 -0.67%，顯示其營運支出在不同階段有明顯的調整。
- 淨利與回報表現
- 淨獲利率、股東權益回報率（ROE）與資產回報率（ROA）呈現高度正相關的同步走勢。三者均在 2023 年第一季達到低點，隨後在 2024 年第三季同步達到峰值，其中淨獲利率為 7.58%、ROE 為 7.31%、ROA 為 4.15%。此後，三項指標均呈現緩慢下降趨勢，但至 2026 年第一季仍保持正值，淨獲利率為 3.69%、ROE 為 3.4%、ROA 為 1.95%。
綜合分析顯示，儘管營業獲利在近期出現小幅下滑，但淨利能力與回報率在經歷 2023 年的低谷後已恢復正向成長，且整體毛利率持續維持高位，確保了企業獲利基礎的韌性。
銷售回報率
投資回報率
毛利率比率
Datadog Inc.、毛利率比率、計算 （季度數據）
| 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||
| 毛利 | |||||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-03-31), 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 Q1 2026 計算
毛利率比率 = 100
× (毛利Q1 2026
+ 毛利Q4 2025
+ 毛利Q3 2025
+ 毛利Q2 2025)
÷ (收入Q1 2026
+ 收入Q4 2025
+ 收入Q3 2025
+ 收入Q2 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
收入與毛利在觀察期間內均呈現持續且穩定的上升趨勢。
- 收入成長趨勢
- 季度收入從 2022 年 3 月 31 日的 363,030 千美元起步，呈現逐季增長的態勢，至 2026 年 3 月 31 日達到 1,006,426 千美元。整體營收規模在四年內約成長 2.77 倍，且在 2026 年第一季度首次突破 10 億美元大關。
- 毛利變動分析
- 毛利走勢與收入高度同步，由 2022 年第一季的 288,568 千美元持續攀升至 2026 年第一季的 797,198 千美元。這種穩定的增長模式顯示其獲利能力隨著業務規模的擴張而同步提升。
- 毛利率比率表現
- 毛利率比率在 78.04% 至 81.55% 之間波動，表現出極高的穩定性。該比率從 2022 年起緩步上升，於 2024 年 6 月 30 日達到 81.55% 的峰值，隨後在 2024 年第三季起小幅回調，並在 2025 年至 2026 年期間維持在 79.9% 左右的水平。這表明公司在快速擴張營收的同時，能有效地將銷售成本控制在相應的比例內。
營業獲利率
Datadog Inc.、營業獲利率、計算 （季度數據）
| 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||
| 營業利潤 （虧損） | |||||||||||||||||||||||
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| 營業獲利率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 營業獲利率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-03-31), 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 Q1 2026 計算
營業獲利率 = 100
× (營業利潤 （虧損）Q1 2026
+ 營業利潤 （虧損）Q4 2025
+ 營業利潤 （虧損）Q3 2025
+ 營業利潤 （虧損）Q2 2025)
÷ (收入Q1 2026
+ 收入Q4 2025
+ 收入Q3 2025
+ 收入Q2 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
收入表現呈現持續且穩定的增長趨勢。從 2022 年第一季度起，收入由 3 億 6,303 萬美元逐步提升，至 2026 年第一季度達到 10 億 642 萬美元。在分析期間內，收入每季度均實現正增長，顯示出強勁的市場擴張能力與營收規模的穩定擴大。
- 收入增長模式
- 營收從 2022 年初至 2026 年初近三倍增長，且未出現季度下滑現象。
營業利潤則呈現出顯著的波動性，未能隨收入增長而同步穩定上升。該項指標在分析期間內多次在獲利與虧損之間轉換。在 2022 年至 2023 年上半年經歷了一段虧損擴大的階段，最低點出現在 2023 年第一季度（虧損 3,497 萬美元）。隨後在 2023 年末至 2024 年間恢復獲利，但 2025 年上半年再次陷入較大幅度的虧損，至 2025 年第二季度虧損達 3,550 萬美元，隨後於 2025 年末重新轉正。
- 營業利潤轉折點
- 2023 年第一季度達到虧損峰值，2024 年第三季度達到獲利峰值（2,027 萬美元），2025 年第二季度再次陷入深度虧損。
營業獲利率反映出成本控制與規模經濟之間的拉鋸。獲利率在 -6.48% 至 2.86% 之間窄幅波動，整體維持在低位。獲利率在 2023 年中期觸底後有所回升，於 2024 年第三季度達到最高點 2.86%，但隨後再次下滑並在 2025 年至 2026 年間維持在零軸附近或輕微負值。
- 獲利率趨勢分析
- 獲利率的波動表明營業成本與費用的增長速度與收入增長速度高度同步，導致營運槓桿效應不顯著。
- 長期趨勢
- 儘管營收規模大幅擴張，但獲利率未能實現持續性的結構化提升，顯示營運效率在快速增長過程中面臨挑戰。
淨獲利率
Datadog Inc.、凈獲利率、計算 （季度數據）
| 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||
| 淨收入（虧損） | |||||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 淨獲利率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 淨獲利率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-03-31), 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 Q1 2026 計算
淨獲利率 = 100
× (淨收入（虧損）Q1 2026
+ 淨收入（虧損）Q4 2025
+ 淨收入（虧損）Q3 2025
+ 淨收入（虧損）Q2 2025)
÷ (收入Q1 2026
+ 收入Q4 2025
+ 收入Q3 2025
+ 收入Q2 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
收入呈現持續且穩定的成長趨勢。從2022年第一季的3.63億美元起步，截至2026年第一季已突破10億美元大關。在整個觀察期間內，營收每季均維持正成長，顯示出強勁的業務擴張能力與市場滲透力。
- 淨收入表現
- 淨收入在2022年第二季至2023年第二季期間經歷了一段虧損期，其中在2022年第四季虧損達到峰值，金額為2,903.4萬美元。然而，自2023年第三季起轉虧為盈，隨後在2023年第四季達到5,399.3萬美元的高點。儘管在2025年上半年出現獲利幅度縮小，但隨後再次回升，至2026年第一季達到5,257.4萬美元，顯示獲利能力已恢復並維持在正值區間。
- 淨獲利率趨勢
- 淨獲利率的變動與淨收入走勢一致。獲利率在2023年第一季觸底至-4.68%，隨後在2024年第三季達到最高點7.58%。進入2025年後，獲利率雖有所下降，但近期穩定在3%至4%的區間，反映出公司在規模擴張後，獲利空間趨於平穩。
股東權益回報率 （ROE）
Datadog Inc.、 ROE、計算 （季度數據）
| 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||
| 淨收入（虧損） | |||||||||||||||||||||||
| 股東權益 | |||||||||||||||||||||||
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| ROE1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| ROE競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||
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| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||
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根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-03-31), 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 Q1 2026 計算
ROE = 100
× (淨收入（虧損）Q1 2026
+ 淨收入（虧損）Q4 2025
+ 淨收入（虧損）Q3 2025
+ 淨收入（虧損）Q2 2025)
÷ 股東權益
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
淨收入呈現明顯的波動週期，從2022年第一季的獲利狀態轉入虧損，虧損幅度在2022年第四季達到峰值（-29,034千美元），並持續至2023年第二季。自2023年第三季起，淨收入轉正並進入顯著成長期，在2023年第四季達到53,993千美元的高點。隨後在2024年至2026年期間保持正值，儘管2025年第二季出現大幅回落（2,647千美元），但隨後迅速回升，至2026年第一季達到52,574千美元。
- 股東權益增長趨勢
- 股東權益在分析期間內展現出穩定且持續的線性增長。從2022年第一季的1,116,857千美元逐步攀升至2026年第一季的3,988,222千美元，顯示資本累積過程極為穩定，且未受淨收入波動的顯著影響。
- 股東權益報酬率（ROE）分析
- ROE的走勢與淨收入高度正相關。在2022年第二季至2023年第二季的虧損期間，ROE轉為負值，於2023年第一季觸底（-5.55%）。隨後隨著獲利回升，ROE在2024年第三季達到最高點（7.31%）。然而，在2024年第四季至2026年第一季期間，儘管淨收入維持在較高水準，ROE卻呈現緩慢下降趨勢，最終趨於3.4%左右。
- 獲利能力與資本規模的關係
- 觀察數據可發現，ROE在後期的下滑主要源於股東權益基數的快速擴張速度超過了淨收入的增長速度。雖然公司維持獲利，但由於資本規模（股東權益）大幅增加，導致單位資本的獲利效率有所稀釋。
資產回報率 （ROA）
Datadog Inc.、 ROA、計算 （季度數據）
| 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||
| 淨收入（虧損） | |||||||||||||||||||||||
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| ROA競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
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| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||
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根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-03-31), 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 Q1 2026 計算
ROA = 100
× (淨收入（虧損）Q1 2026
+ 淨收入（虧損）Q4 2025
+ 淨收入（虧損）Q3 2025
+ 淨收入（虧損）Q2 2025)
÷ 總資產
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
淨收入呈現先下降後回升的 V 型走勢。在 2022 年第二季至 2023 年第一季期間，公司陷入虧損狀態，其中 2022 年第四季虧損最為嚴重，達 29,034 千美元。然而，自 2023 年第三季起，淨收入轉為正值，並在隨後的期間內保持獲利，於 2023 年第四季達到 53,993 千美元的高點，隨後維持在相對穩定的獲利水準。
- 獲利能力轉折
- 淨收入從 2023 年初的虧損狀態快速反轉，至 2024 年及 2025 年持續維持正值，顯示營運效率或收入結構在 2023 年第三季後有顯著改善。
- 近期獲利趨勢
- 2024 年至 2026 年第一季的淨收入雖然有波動，但整體趨勢保持上升，至 2026 年第一季達到 52,574 千美元。
總資產在分析期間內表現出持續且穩定的增長趨勢。資產規模從 2022 年第一季的 2,529,015 千美元，逐步增加至 2026 年第一季的 6,952,012 千美元。這種線性增長模式顯示公司在持續擴張其資源規模。
- 資產增長幅度
- 總資產在約四年內增長了約 175%，反映出公司處於規模擴張階段。
- 增長穩定性
- 除 2025 年第二季有輕微下滑外，其餘各季度均呈現正向增長。
資產報酬率（ROA）的走勢與淨收入高度同步。在 2022 年中至 2023 年第一季的虧損期，ROA 跌至負值，最低點出現在 2023 年第一季（-2.67%）。隨著獲利回升，ROA 同步轉正，並在 2024 年第三季達到 4.15% 的峰值。
- 效率回收期
- ROA 在 2023 年第四季恢復正值後，於 2024 年上半年達到最高效率區間。
- 長期穩定趨勢
- 進入 2025 年後，ROA 雖較峰值有所回落，但維持在 1.62% 至 2.76% 之間，顯示在資產規模大幅擴張的情況下，獲利能力維持在穩定水平。