獲利率分析
獲利能力比率衡量公司從其資源（資產）中產生有利可圖的銷售的能力。
獲利率（摘要）
CrowdStrike Holdings Inc.、獲利率
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-01-31), 10-K (報告日期： 2023-01-31), 10-K (報告日期： 2022-01-31), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-K (報告日期： 2020-01-31).
| 獲利率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 毛利率比率 | 毛利率比率表示可用於支付運營和其他支出的收入百分比。 | 2022年至2023年， CrowdStrike Holdings Inc. 毛利率狀況惡化，但隨後於2023年至2024年有所改善，超過2022年水準。 |
| 營業獲利率 | 盈利能力比率，計算方式為營業收入除以收入。 | 2022年至2023年以及2023年至2024年， CrowdStrike Holdings Inc. 的營業獲利率有所改善。 |
| 淨利率比率 | 盈利能力的指標，計算方式為凈收入除以收入。 | 2022年至2023年及2023年至2024年， CrowdStrike Holdings Inc. 的凈利率率有所改善。 |
| 獲利率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| ROE | 盈利能力比率，計算方式為凈收入除以股東權益。 | 2022年至2023年和2023年至2024年，股東權益比率 CrowdStrike Holdings Inc. 有所改善。 |
| ROA | 盈利能力比率，計算方法為凈收入除以總資產。 | 2022年至2023年和2023年至2024年， CrowdStrike Holdings Inc. 的資產收益率有所改善。 |
毛利率比率
CrowdStrike Holdings Inc.、毛利率比率計算，與基準測試的比較
| 2024年1月31日 | 2023年1月31日 | 2022年1月31日 | 2021年1月31日 | 2020年1月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 毛利 | 2,299,832) | 1,640,005) | 1,068,373) | 644,893) | 339,786) | |
| 收入 | 3,055,555) | 2,241,236) | 1,451,594) | 874,438) | 481,413) | |
| 獲利率 | ||||||
| 毛利率比率1 | 75.27% | 73.17% | 73.60% | 73.75% | 70.58% | |
| 基準 | ||||||
| 毛利率比率競爭 對手2 | ||||||
| Accenture PLC | — | 32.34% | 31.99% | 32.38% | 31.53% | |
| Adobe Inc. | — | 87.87% | 87.70% | 88.18% | 86.62% | |
| Autodesk Inc. | 90.70% | 90.41% | 90.46% | 91.11% | 90.08% | |
| Cadence Design Systems Inc. | — | 89.36% | 89.57% | 89.73% | 88.61% | |
| International Business Machines Corp. | — | 55.45% | 54.00% | 54.90% | 48.32% | |
| Intuit Inc. | 78.72% | 78.13% | 81.09% | 82.53% | 82.05% | |
| Microsoft Corp. | 69.76% | 68.92% | 68.40% | 68.93% | 67.78% | |
| Oracle Corp. | 71.41% | 72.85% | 79.08% | 80.59% | 79.68% | |
| Palo Alto Networks Inc. | 74.35% | 72.29% | 68.76% | 70.05% | 70.68% | |
| Salesforce Inc. | 75.50% | 73.34% | 73.48% | 74.41% | 75.23% | |
| ServiceNow Inc. | — | 78.59% | 78.29% | 77.05% | 78.16% | |
| Synopsys Inc. | — | 79.08% | 79.07% | 79.50% | 78.44% | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-01-31), 10-K (報告日期： 2023-01-31), 10-K (報告日期： 2022-01-31), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-K (報告日期： 2020-01-31).
1 2024 計算
毛利率比率 = 100 × 毛利 ÷ 收入
= 100 × 2,299,832 ÷ 3,055,555 = 75.27%
2 點擊競爭對手名稱查看計算結果。
| 獲利率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 毛利率比率 | 毛利率比率表示可用於支付運營和其他支出的收入百分比。 | 2022年至2023年， CrowdStrike Holdings Inc. 毛利率狀況惡化，但隨後於2023年至2024年有所改善，超過2022年水準。 |
營業獲利率
CrowdStrike Holdings Inc.、營業獲利率計算，與基準測試的比較
| 2024年1月31日 | 2023年1月31日 | 2022年1月31日 | 2021年1月31日 | 2020年1月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 運營損失 | (1,995) | (190,112) | (142,548) | (92,529) | (146,065) | |
| 收入 | 3,055,555) | 2,241,236) | 1,451,594) | 874,438) | 481,413) | |
| 獲利率 | ||||||
| 營業獲利率1 | -0.07% | -8.48% | -9.82% | -10.58% | -30.34% | |
| 基準 | ||||||
| 營業獲利率競爭 對手2 | ||||||
| Accenture PLC | — | 13.74% | 15.21% | 15.08% | 14.69% | |
| Adobe Inc. | — | 34.26% | 34.64% | 36.76% | 32.93% | |
| Autodesk Inc. | 20.52% | 19.76% | 14.08% | 16.60% | 10.48% | |
| Cadence Design Systems Inc. | — | 30.59% | 30.15% | 26.07% | 24.06% | |
| International Business Machines Corp. | — | 15.17% | 13.50% | 11.97% | 9.22% | |
| Intuit Inc. | 22.29% | 21.86% | 20.20% | 25.95% | 28.34% | |
| Microsoft Corp. | 44.64% | 41.77% | 42.06% | 41.59% | 37.03% | |
| Oracle Corp. | 28.99% | 26.21% | 25.74% | 37.58% | 35.57% | |
| Palo Alto Networks Inc. | 8.52% | 5.62% | -3.43% | -7.15% | -5.25% | |
| Salesforce Inc. | 14.38% | 3.29% | 2.07% | 2.14% | 1.74% | |
| ServiceNow Inc. | — | 8.49% | 4.90% | 4.36% | 4.40% | |
| Synopsys Inc. | — | 21.72% | 22.87% | 17.48% | 16.83% | |
| 營業獲利率扇形 | ||||||
| 軟體與服務 | — | 27.80% | 27.74% | 28.66% | 24.84% | |
| 營業獲利率工業 | ||||||
| 資訊技術 | — | 26.21% | 28.31% | 28.72% | 24.93% | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-01-31), 10-K (報告日期： 2023-01-31), 10-K (報告日期： 2022-01-31), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-K (報告日期： 2020-01-31).
1 2024 計算
營業獲利率 = 100 × 運營損失 ÷ 收入
= 100 × -1,995 ÷ 3,055,555 = -0.07%
2 點擊競爭對手名稱查看計算結果。
| 獲利率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 營業獲利率 | 盈利能力比率，計算方式為營業收入除以收入。 | 2022年至2023年以及2023年至2024年， CrowdStrike Holdings Inc. 的營業獲利率有所改善。 |
淨利率比率
CrowdStrike Holdings Inc.、淨利率比計算，與基準測試的比較
| 2024年1月31日 | 2023年1月31日 | 2022年1月31日 | 2021年1月31日 | 2020年1月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 歸屬於CrowdStrike的凈收益（虧損） | 89,327) | (183,245) | (234,802) | (92,629) | (141,779) | |
| 收入 | 3,055,555) | 2,241,236) | 1,451,594) | 874,438) | 481,413) | |
| 獲利率 | ||||||
| 淨利率比率1 | 2.92% | -8.18% | -16.18% | -10.59% | -29.45% | |
| 基準 | ||||||
| 淨利率比率競爭 對手2 | ||||||
| Accenture PLC | — | 10.72% | 11.17% | 11.69% | 11.52% | |
| Adobe Inc. | — | 27.97% | 27.01% | 30.55% | 40.88% | |
| Autodesk Inc. | 16.48% | 16.44% | 11.33% | 31.88% | 6.55% | |
| Cadence Design Systems Inc. | — | 25.46% | 23.84% | 23.29% | 22.02% | |
| International Business Machines Corp. | — | 12.13% | 2.71% | 10.01% | 7.59% | |
| Intuit Inc. | 18.19% | 16.59% | 16.23% | 21.41% | 23.78% | |
| Microsoft Corp. | 35.96% | 34.15% | 36.69% | 36.45% | 30.96% | |
| Oracle Corp. | 19.76% | 17.02% | 15.83% | 33.96% | 25.94% | |
| Palo Alto Networks Inc. | 32.11% | 6.38% | -4.85% | -11.72% | -7.83% | |
| Salesforce Inc. | 11.87% | 0.66% | 5.45% | 19.16% | 0.74% | |
| ServiceNow Inc. | — | 19.30% | 4.49% | 3.90% | 2.62% | |
| Synopsys Inc. | — | 21.05% | 19.38% | 18.02% | 18.03% | |
| 淨利率比率扇形 | ||||||
| 軟體與服務 | — | 22.29% | 22.02% | 25.95% | 20.66% | |
| 淨利率比率工業 | ||||||
| 資訊技術 | — | 22.04% | 23.93% | 25.58% | 21.38% | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-01-31), 10-K (報告日期： 2023-01-31), 10-K (報告日期： 2022-01-31), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-K (報告日期： 2020-01-31).
1 2024 計算
淨利率比率 = 100 × 歸屬於CrowdStrike的凈收益（虧損） ÷ 收入
= 100 × 89,327 ÷ 3,055,555 = 2.92%
2 點擊競爭對手名稱查看計算結果。
| 獲利率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 淨利率比率 | 盈利能力的指標，計算方式為凈收入除以收入。 | 2022年至2023年及2023年至2024年， CrowdStrike Holdings Inc. 的凈利率率有所改善。 |
股東權益比率回報率 （ROE）
CrowdStrike Holdings Inc.、 ROE計算，與基準測試的比較
| 2024年1月31日 | 2023年1月31日 | 2022年1月31日 | 2021年1月31日 | 2020年1月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 歸屬於CrowdStrike的凈收益（虧損） | 89,327) | (183,245) | (234,802) | (92,629) | (141,779) | |
| CrowdStrike Holdings， Inc. 股東權益合計 | 2,303,950) | 1,463,641) | 1,025,764) | 870,574) | 742,107) | |
| 獲利率 | ||||||
| ROE1 | 3.88% | -12.52% | -22.89% | -10.64% | -19.10% | |
| 基準 | ||||||
| ROE競爭 對手2 | ||||||
| Accenture PLC | — | 26.75% | 31.11% | 30.25% | 30.05% | |
| Adobe Inc. | — | 32.86% | 33.85% | 32.59% | 39.66% | |
| Autodesk Inc. | 48.84% | 71.88% | 58.53% | 125.14% | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | — | 30.58% | 30.93% | 25.39% | 23.69% | |
| International Business Machines Corp. | — | 33.29% | 7.47% | 30.38% | 27.14% | |
| Intuit Inc. | 16.07% | 13.81% | 12.57% | 20.89% | 35.76% | |
| Microsoft Corp. | 32.83% | 35.09% | 43.68% | 43.15% | 37.43% | |
| Oracle Corp. | 120.26% | 792.45% | — | 262.43% | 83.94% | |
| Palo Alto Networks Inc. | 49.86% | 25.15% | -127.14% | -78.63% | -24.23% | |
| Salesforce Inc. | 6.93% | 0.36% | 2.48% | 9.81% | 0.37% | |
| ServiceNow Inc. | — | 22.69% | 6.46% | 6.22% | 4.18% | |
| Synopsys Inc. | — | 20.01% | 17.85% | 14.31% | 13.54% | |
| ROE扇形 | ||||||
| 軟體與服務 | — | 29.34% | 31.91% | 37.56% | 31.66% | |
| ROE工業 | ||||||
| 資訊技術 | — | 31.78% | 38.36% | 42.36% | 35.12% | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-01-31), 10-K (報告日期： 2023-01-31), 10-K (報告日期： 2022-01-31), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-K (報告日期： 2020-01-31).
1 2024 計算
ROE = 100 × 歸屬於CrowdStrike的凈收益（虧損） ÷ CrowdStrike Holdings， Inc. 股東權益合計
= 100 × 89,327 ÷ 2,303,950 = 3.88%
2 點擊競爭對手名稱查看計算結果。
| 獲利率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| ROE | 盈利能力比率，計算方式為凈收入除以股東權益。 | 2022年至2023年和2023年至2024年，股東權益比率 CrowdStrike Holdings Inc. 有所改善。 |
資產收益率 （ROA）
CrowdStrike Holdings Inc.、 ROA計算，與基準測試的比較
| 2024年1月31日 | 2023年1月31日 | 2022年1月31日 | 2021年1月31日 | 2020年1月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 歸屬於CrowdStrike的凈收益（虧損） | 89,327) | (183,245) | (234,802) | (92,629) | (141,779) | |
| 總資產 | 6,646,520) | 5,026,540) | 3,618,381) | 2,732,533) | 1,404,906) | |
| 獲利率 | ||||||
| ROA1 | 1.34% | -3.65% | -6.49% | -3.39% | -10.09% | |
| 基準 | ||||||
| ROA競爭 對手2 | ||||||
| Accenture PLC | — | 13.41% | 14.55% | 13.68% | 13.78% | |
| Adobe Inc. | — | 18.23% | 17.51% | 17.70% | 21.66% | |
| Autodesk Inc. | 9.14% | 8.72% | 5.77% | 16.60% | 3.47% | |
| Cadence Design Systems Inc. | — | 18.36% | 16.53% | 15.87% | 14.95% | |
| International Business Machines Corp. | — | 5.55% | 1.29% | 4.35% | 3.58% | |
| Intuit Inc. | 9.22% | 8.58% | 7.45% | 13.29% | 16.70% | |
| Microsoft Corp. | 17.21% | 17.56% | 19.94% | 18.36% | 14.70% | |
| Oracle Corp. | 7.42% | 6.33% | 6.15% | 10.48% | 8.78% | |
| Palo Alto Networks Inc. | 12.89% | 3.03% | -2.18% | -4.87% | -2.95% | |
| Salesforce Inc. | 4.14% | 0.21% | 1.52% | 6.14% | 0.23% | |
| ServiceNow Inc. | — | 9.96% | 2.44% | 2.13% | 1.36% | |
| Synopsys Inc. | — | 11.90% | 10.45% | 8.66% | 8.27% | |
| ROA扇形 | ||||||
| 軟體與服務 | — | 11.38% | 11.56% | 12.60% | 9.97% | |
| ROA工業 | ||||||
| 資訊技術 | — | 13.01% | 14.99% | 15.62% | 12.12% | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-01-31), 10-K (報告日期： 2023-01-31), 10-K (報告日期： 2022-01-31), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-K (報告日期： 2020-01-31).
1 2024 計算
ROA = 100 × 歸屬於CrowdStrike的凈收益（虧損） ÷ 總資產
= 100 × 89,327 ÷ 6,646,520 = 1.34%
2 點擊競爭對手名稱查看計算結果。
| 獲利率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| ROA | 盈利能力比率，計算方法為凈收入除以總資產。 | 2022年至2023年和2023年至2024年， CrowdStrike Holdings Inc. 的資產收益率有所改善。 |