長期活動比率分析
活動比率衡量公司執行日常任務的效率，例如應收賬款的收集和庫存的管理。
長期活動比率（摘要）
CrowdStrike Holdings Inc.、長期活動比率
根據報告： 10-K (報告日期： 2026-01-31), 10-K (報告日期： 2025-01-31), 10-K (報告日期： 2024-01-31), 10-K (報告日期： 2023-01-31), 10-K (報告日期： 2022-01-31), 10-K (報告日期： 2021-01-31).
以下是對所提供財務資料的分析報告。
- 固定資產凈周轉率
- 在觀察期間，此比率呈現波動趨勢。2021年為5.24，2022年略有上升至5.57，隨後在2023年下降至4.55。2024年回升至4.93，2025年進一步提升至5.01，但在2026年再次回落至4.93。整體而言，該比率在5.0左右波動，顯示固定資產的使用效率相對穩定，但存在一定程度的年度變化。
- 固定資產淨周轉比率（包括經營租賃、使用權資產）
- 此比率的趨勢與固定資產凈周轉率相似，同樣呈現波動。2021年為4.3，2022年顯著提升至4.97，2023年下降至4.21。2024年回升至4.57，2025年進一步提升至4.76，2026年略微下降至4.6。包含經營租賃和使用權資產後，比率的數值略低於不包含時，可能反映了這些資產對整體周轉效率的影響。
- 總資產周轉率
- 總資產周轉率在觀察期間呈現上升趨勢，並在後期趨於平穩。2021年為0.32，2022年提升至0.4，2023年進一步上升至0.45，2024年略微提升至0.46。然而，2025年和2026年分別為0.45和0.43，顯示增長趨勢放緩，並可能出現小幅下降。這表明公司利用其總資產產生收入的能力在前期有所改善，但後期趨於穩定。
- 股東權益周轉率
- 股東權益周轉率在觀察期間呈現先上升後下降的趨勢。2021年為1，2022年大幅提升至1.42，2023年進一步上升至1.53。然而，2024年下降至1.33，2025年進一步下降至1.21，2026年則降至1.09。這表明公司利用股東權益產生收入的能力在前期有所提高，但後期有所減弱。股東權益周轉率的下降可能與資產負債表的變化或收入增長速度放緩有關。
總體而言，這些比率的變化表明公司在資產利用效率方面存在一定的波動性。總資產周轉率的上升趨勢表明公司在前期有效地利用其資產產生收入，但後期趨於平穩。股東權益周轉率的下降則可能需要進一步分析，以確定其背後的原因。
固定資產凈周轉率
CrowdStrike Holdings Inc.、固定資產凈周轉率計算、與基準測試的比較
| 2026年1月31日 | 2025年1月31日 | 2024年1月31日 | 2023年1月31日 | 2022年1月31日 | 2021年1月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||
| 收入 | 4,812,005) | 3,953,624) | 3,055,555) | 2,241,236) | 1,451,594) | 874,438) | |
| 財產和設備，淨額 | 976,331) | 788,640) | 620,172) | 492,335) | 260,577) | 167,014) | |
| 長期活動率 | |||||||
| 固定資產凈周轉率1 | 4.93 | 5.01 | 4.93 | 4.55 | 5.57 | 5.24 | |
| 基準 | |||||||
| 固定資產凈周轉率競爭 對手2 | |||||||
| Accenture PLC | — | 44.48 | 42.66 | 41.90 | 37.12 | 30.83 | |
| Adobe Inc. | — | 12.69 | 11.11 | 9.56 | 9.23 | 9.44 | |
| AppLovin Corp. | — | 44.76 | 29.34 | 18.94 | 35.87 | 43.91 | |
| Cadence Design Systems Inc. | — | 10.25 | 10.13 | 10.14 | 9.59 | 9.77 | |
| Datadog Inc. | — | 10.14 | 11.83 | 12.38 | 13.36 | 13.69 | |
| International Business Machines Corp. | — | 11.45 | 10.95 | 11.25 | 11.35 | 10.07 | |
| Intuit Inc. | — | 19.60 | 16.14 | 14.83 | 14.33 | 12.35 | |
| Microsoft Corp. | — | 1.37 | 1.81 | 2.22 | 2.66 | 2.81 | |
| Oracle Corp. | — | 1.32 | 2.46 | 2.93 | 4.37 | 5.74 | |
| Palantir Technologies Inc. | — | 86.13 | 72.29 | 46.59 | 27.55 | 49.26 | |
| Palo Alto Networks Inc. | — | 23.81 | 22.23 | 19.44 | 15.38 | 13.37 | |
| Salesforce Inc. | 13.31 | 11.71 | 9.45 | 8.47 | 9.41 | 8.64 | |
| ServiceNow Inc. | — | 5.80 | 6.23 | 6.61 | 6.88 | 7.70 | |
| Synopsys Inc. | — | 10.13 | 10.88 | 10.48 | 10.51 | 8.90 | |
| Workday Inc. | 8.74 | 6.82 | 5.88 | 5.17 | 4.58 | 4.44 | |
| 固定資產凈周轉率扇形 | |||||||
| 軟體與服務 | — | 2.30 | 3.11 | 3.77 | 4.51 | 4.76 | |
| 固定資產凈周轉率工業 | |||||||
| 資訊技術 | — | 3.21 | 3.48 | 3.79 | 4.45 | 4.75 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2026-01-31), 10-K (報告日期： 2025-01-31), 10-K (報告日期： 2024-01-31), 10-K (報告日期： 2023-01-31), 10-K (報告日期： 2022-01-31), 10-K (報告日期： 2021-01-31).
1 2026 計算
固定資產凈周轉率 = 收入 ÷ 財產和設備，淨額
= 4,812,005 ÷ 976,331 = 4.93
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為對年度財務資料的分析報告。
- 收入
- 從資料中可觀察到，收入呈現顯著且持續的增長趨勢。從2021年的874,438千美元，增長至2026年的4,812,005千美元。增長速度在各個期間略有不同，但整體而言，收入的增長軌跡保持強勁。
- 財產和設備，淨額
- 財產和設備，淨額也呈現增長趨勢，但增長速度相較於收入較為穩定。從2021年的167,014千美元，增長至2026年的976,331千美元。雖然各期間數值均有所增加，但增長幅度相對平緩。
- 固定資產凈周轉率
- 固定資產凈周轉率的變化相對較小，且呈現波動狀態。2021年為5.24，2022年上升至5.57，2023年下降至4.55，隨後在2024年回升至4.93，2025年略微上升至5.01，最後在2026年回落至4.93。整體而言，該比率在4.55至5.57之間波動，顯示固定資產的使用效率相對穩定，但存在一定的起伏。
綜上所述，資料顯示收入增長強勁，而財產和設備的增長相對穩定。固定資產凈周轉率的波動表明固定資產的使用效率存在一定的不確定性，但整體水平維持在合理範圍內。
固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）
CrowdStrike Holdings Inc.、固定資產凈周轉率（含經營租賃、使用權資產）計算、與基準測試的比較
| 2026年1月31日 | 2025年1月31日 | 2024年1月31日 | 2023年1月31日 | 2022年1月31日 | 2021年1月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||
| 收入 | 4,812,005) | 3,953,624) | 3,055,555) | 2,241,236) | 1,451,594) | 874,438) | |
| 財產和設備，淨額 | 976,331) | 788,640) | 620,172) | 492,335) | 260,577) | 167,014) | |
| 經營租賃使用權資產 | 69,860) | 42,763) | 48,211) | 39,936) | 31,735) | 36,484) | |
| 不動產及設備淨額（包括經營租賃、使用權資產） | 1,046,191) | 831,403) | 668,383) | 532,271) | 292,312) | 203,498) | |
| 長期活動率 | |||||||
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）1 | 4.60 | 4.76 | 4.57 | 4.21 | 4.97 | 4.30 | |
| 基準 | |||||||
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）競爭 對手2 | |||||||
| Accenture PLC | — | 16.18 | 15.17 | 15.38 | 13.17 | 10.48 | |
| Adobe Inc. | — | 10.88 | 9.70 | 8.13 | 7.61 | 7.46 | |
| AppLovin Corp. | — | 37.06 | 23.71 | 14.82 | 20.28 | 20.75 | |
| Cadence Design Systems Inc. | — | 7.64 | 7.68 | 7.38 | 6.57 | 6.85 | |
| Datadog Inc. | — | 6.20 | 6.72 | 7.13 | 7.87 | 7.54 | |
| International Business Machines Corp. | — | 7.48 | 7.03 | 7.09 | 7.37 | 6.43 | |
| Intuit Inc. | — | 12.54 | 11.47 | 9.99 | 8.86 | 8.30 | |
| Microsoft Corp. | — | 1.23 | 1.59 | 1.93 | 2.26 | 2.37 | |
| Oracle Corp. | — | 1.01 | 1.84 | 2.31 | 3.21 | 4.20 | |
| Palantir Technologies Inc. | — | 17.76 | 11.92 | 9.65 | 7.07 | 6.21 | |
| Palo Alto Networks Inc. | — | 12.56 | 10.75 | 11.16 | 9.17 | 7.32 | |
| Salesforce Inc. | 8.11 | 7.03 | 5.76 | 4.76 | 4.65 | 3.75 | |
| ServiceNow Inc. | — | 4.29 | 4.47 | 4.33 | 4.18 | 4.34 | |
| Synopsys Inc. | — | 5.04 | 5.43 | 5.19 | 4.87 | 4.35 | |
| Workday Inc. | 5.27 | 5.36 | 4.77 | 4.29 | 3.75 | 3.11 | |
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）扇形 | |||||||
| 軟體與服務 | — | 1.94 | 2.56 | 3.05 | 3.51 | 3.60 | |
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）工業 | |||||||
| 資訊技術 | — | 2.83 | 3.05 | 3.33 | 3.85 | 4.03 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2026-01-31), 10-K (報告日期： 2025-01-31), 10-K (報告日期： 2024-01-31), 10-K (報告日期： 2023-01-31), 10-K (報告日期： 2022-01-31), 10-K (報告日期： 2021-01-31).
1 2026 計算
固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產） = 收入 ÷ 不動產及設備淨額（包括經營租賃、使用權資產）
= 4,812,005 ÷ 1,046,191 = 4.60
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為對年度財務資料的分析報告。
- 收入
- 資料顯示，收入呈現顯著且持續的增長趨勢。從2021年的874,438千美元，增長至2026年的4,812,005千美元。增長速度在各期間略有差異，但整體而言，呈現加速增長的態勢。這表明業務規模不斷擴大，市場需求持續增加。
- 不動產及設備淨額（包括經營租賃、使用權資產）
- 不動產及設備淨額也呈現增長趨勢，但增長速度相較於收入較為穩定。從2021年的203,498千美元，增長至2026年的1,046,191千美元。這可能反映了公司為了支持業務擴張而進行的資本投入，例如增加辦公空間、設備等。
- 固定資產淨周轉比率（包括經營租賃、使用權資產）
- 固定資產淨周轉比率在各期間的波動相對較小，維持在4.3至4.97之間。2021年為4.3，2022年上升至4.97，2023年略降至4.21，之後又回升至2026年的4.6。此比率的穩定性表明公司有效地利用其固定資產產生收入。雖然有小幅波動，但整體而言，固定資產的利用效率維持在相對穩定的水平。比率的微小下降可能與固定資產增長速度快於收入增長速度有關，但整體影響不大。
綜上所述，資料顯示公司在收入和固定資產方面均呈現增長趨勢。固定資產淨周轉比率的穩定性表明公司在利用固定資產方面具有較高的效率。收入的快速增長與固定資產的適度增長共同作用，為公司帶來了良好的發展前景。
總資產周轉率
CrowdStrike Holdings Inc.、總資產周轉率計算、與基準測試的比較
| 2026年1月31日 | 2025年1月31日 | 2024年1月31日 | 2023年1月31日 | 2022年1月31日 | 2021年1月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||
| 收入 | 4,812,005) | 3,953,624) | 3,055,555) | 2,241,236) | 1,451,594) | 874,438) | |
| 總資產 | 11,086,684) | 8,701,578) | 6,646,520) | 5,026,540) | 3,618,381) | 2,732,533) | |
| 長期活動率 | |||||||
| 總資產周轉率1 | 0.43 | 0.45 | 0.46 | 0.45 | 0.40 | 0.32 | |
| 基準 | |||||||
| 總資產周轉率競爭 對手2 | |||||||
| Accenture PLC | — | 1.07 | 1.16 | 1.25 | 1.30 | 1.17 | |
| Adobe Inc. | — | 0.81 | 0.71 | 0.65 | 0.65 | 0.58 | |
| AppLovin Corp. | — | 0.75 | 0.80 | 0.61 | 0.48 | 0.45 | |
| Cadence Design Systems Inc. | — | 0.52 | 0.52 | 0.72 | 0.69 | 0.68 | |
| Datadog Inc. | — | 0.52 | 0.46 | 0.54 | 0.56 | 0.43 | |
| International Business Machines Corp. | — | 0.44 | 0.46 | 0.46 | 0.48 | 0.43 | |
| Intuit Inc. | — | 0.51 | 0.51 | 0.52 | 0.46 | 0.62 | |
| Microsoft Corp. | — | 0.46 | 0.48 | 0.51 | 0.54 | 0.50 | |
| Oracle Corp. | — | 0.34 | 0.38 | 0.37 | 0.39 | 0.31 | |
| Palantir Technologies Inc. | — | 0.50 | 0.45 | 0.49 | 0.55 | 0.47 | |
| Palo Alto Networks Inc. | — | 0.39 | 0.40 | 0.48 | 0.45 | 0.42 | |
| Salesforce Inc. | 0.37 | 0.37 | 0.35 | 0.32 | 0.28 | 0.32 | |
| ServiceNow Inc. | — | 0.51 | 0.54 | 0.52 | 0.54 | 0.55 | |
| Synopsys Inc. | — | 0.15 | 0.47 | 0.57 | 0.54 | 0.48 | |
| Workday Inc. | 0.53 | 0.47 | 0.44 | 0.46 | 0.49 | 0.50 | |
| 總資產周轉率扇形 | |||||||
| 軟體與服務 | — | 0.46 | 0.49 | 0.51 | 0.52 | 0.48 | |
| 總資產周轉率工業 | |||||||
| 資訊技術 | — | 0.60 | 0.58 | 0.61 | 0.65 | 0.62 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2026-01-31), 10-K (報告日期： 2025-01-31), 10-K (報告日期： 2024-01-31), 10-K (報告日期： 2023-01-31), 10-K (報告日期： 2022-01-31), 10-K (報告日期： 2021-01-31).
1 2026 計算
總資產周轉率 = 收入 ÷ 總資產
= 4,812,005 ÷ 11,086,684 = 0.43
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為對年度財務資料的分析報告。
- 收入
- 觀察資料顯示，收入呈現顯著且持續的增長趨勢。從2021年的874,438千美元，增長至2026年的4,812,005千美元。增長速度雖然略有波動，但整體而言，呈現加速增長的態勢。
- 總資產
- 總資產亦呈現持續增長趨勢，從2021年的2,732,533千美元，增長至2026年的11,086,684千美元。資產增長幅度與收入增長幅度相近，顯示資產規模的擴張與營收增長具有一定的關聯性。
- 總資產周轉率
- 總資產周轉率在觀察期間內相對穩定，維持在0.32至0.46之間。2021年為0.32，2022年提升至0.4，隨後在2023年和2024年分別為0.45和0.46。2025年略回落至0.45，2026年則降至0.43。雖然有小幅波動，但整體而言，周轉率維持在相對穩定的水平，表明資產的使用效率並未發生顯著變化。
綜上所述，資料顯示公司在收入和資產規模上均實現了顯著增長。總資產周轉率的穩定性表明，公司在擴張規模的同時，維持了相對穩定的資產使用效率。
股東權益周轉率
CrowdStrike Holdings Inc.、股東權益周轉率計算、與基準測試的比較
| 2026年1月31日 | 2025年1月31日 | 2024年1月31日 | 2023年1月31日 | 2022年1月31日 | 2021年1月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||
| 收入 | 4,812,005) | 3,953,624) | 3,055,555) | 2,241,236) | 1,451,594) | 874,438) | |
| CrowdStrike Holdings， Inc. 股東權益合計 | 4,428,390) | 3,279,494) | 2,303,950) | 1,463,641) | 1,025,764) | 870,574) | |
| 長期活動率 | |||||||
| 股東權益周轉率1 | 1.09 | 1.21 | 1.33 | 1.53 | 1.42 | 1.00 | |
| 基準 | |||||||
| 股東權益周轉率競爭 對手2 | |||||||
| Accenture PLC | — | 2.23 | 2.29 | 2.50 | 2.79 | 2.59 | |
| Adobe Inc. | — | 2.04 | 1.52 | 1.18 | 1.25 | 1.07 | |
| AppLovin Corp. | — | 2.57 | 4.32 | 2.61 | 1.48 | 1.31 | |
| Cadence Design Systems Inc. | — | 0.97 | 0.99 | 1.20 | 1.30 | 1.09 | |
| Datadog Inc. | — | 0.92 | 0.99 | 1.05 | 1.19 | 0.99 | |
| International Business Machines Corp. | — | 2.07 | 2.30 | 2.75 | 2.76 | 3.03 | |
| Intuit Inc. | — | 0.96 | 0.88 | 0.83 | 0.77 | 0.98 | |
| Microsoft Corp. | — | 0.82 | 0.91 | 1.03 | 1.19 | 1.18 | |
| Oracle Corp. | — | 2.81 | 6.08 | 46.56 | — | 7.73 | |
| Palantir Technologies Inc. | — | 0.61 | 0.57 | 0.64 | 0.74 | 0.67 | |
| Palo Alto Networks Inc. | — | 1.18 | 1.55 | 3.94 | 26.20 | 6.71 | |
| Salesforce Inc. | 0.70 | 0.62 | 0.58 | 0.54 | 0.46 | 0.51 | |
| ServiceNow Inc. | — | 1.02 | 1.14 | 1.18 | 1.44 | 1.60 | |
| Synopsys Inc. | — | 0.25 | 0.68 | 0.95 | 0.92 | 0.79 | |
| Workday Inc. | 1.22 | 0.93 | 0.90 | 1.11 | 1.13 | 1.32 | |
| 股東權益周轉率扇形 | |||||||
| 軟體與服務 | — | 1.03 | 1.16 | 1.30 | 1.43 | 1.43 | |
| 股東權益周轉率工業 | |||||||
| 資訊技術 | — | 1.35 | 1.42 | 1.57 | 1.74 | 1.79 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2026-01-31), 10-K (報告日期： 2025-01-31), 10-K (報告日期： 2024-01-31), 10-K (報告日期： 2023-01-31), 10-K (報告日期： 2022-01-31), 10-K (報告日期： 2021-01-31).
1 2026 計算
股東權益周轉率 = 收入 ÷ CrowdStrike Holdings， Inc. 股東權益合計
= 4,812,005 ÷ 4,428,390 = 1.09
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為對年度財務資料的分析報告。
- 收入
- 資料顯示，收入呈現顯著且持續的增長趨勢。從2021年的874,438千美元，增長至2026年的4,812,005千美元。增長速度雖然在各期間略有差異，但整體而言，收入的增長軌跡相當強勁。從2022年到2023年的增長幅度尤為顯著。
- 股東權益合計
- 股東權益合計也呈現增長趨勢，但增長速度相較於收入略為緩慢。從2021年的870,574千美元，增長至2026年的4,428,390千美元。股東權益的增長與收入增長同步，但幅度較小，顯示公司可能積極運用股東權益進行投資或分配。
- 股東權益周轉率
- 股東權益周轉率在各期間呈現波動。2021年為1，2022年上升至1.42，2023年進一步上升至1.53。然而，從2024年開始，該比率開始下降，2024年為1.33，2025年為1.21，2026年降至1.09。這表示公司利用股東權益產生收入的能力在後期有所減弱。雖然收入持續增長，但股東權益的增長速度超過了收入的增長速度，導致股東權益周轉率下降。這可能與公司擴張策略、投資決策或資產負債表結構的變化有關。
總體而言，資料顯示公司在收入方面表現強勁，但股東權益周轉率的下降值得關注，可能需要進一步分析以了解其根本原因及潛在影響。