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Salesforce Inc. (NYSE:CRM)

盈利能力分析 

Microsoft Excel

獲利率(匯總)

Salesforce Inc.、獲利率

Microsoft Excel
2023年1月31日 2022年1月31日 2021年1月31日 2020年1月31日 2019年1月31日 2018年1月31日
銷售比例
毛利率 73.34% 73.48% 74.41% 75.23% 74.02% 73.54%
營業獲利率 3.29% 2.07% 2.14% 1.74% 4.03% 2.25%
淨獲利率 0.66% 5.45% 19.16% 0.74% 8.36% 1.22%
投資比例
股東權益回報率 (ROE) 0.36% 2.48% 9.81% 0.37% 7.11% 1.36%
資產回報率 (ROA) 0.21% 1.52% 6.14% 0.23% 3.61% 0.61%

基於報告: 10-K (報告日期: 2023-01-31), 10-K (報告日期: 2022-01-31), 10-K (報告日期: 2021-01-31), 10-K (報告日期: 2020-01-31), 10-K (報告日期: 2019-01-31), 10-K (報告日期: 2018-01-31).

盈利能力比率 描述 公司簡介
毛利率 毛利率比率表示可用於支付運營和其他支出的收入百分比。 Salesforce Inc.的毛利率比率從2021年到2022年和從2022年到2023年惡化。
營業獲利率 盈利能力比率的計算方法是營業收入除以收入。 Salesforce Inc.的營業獲利率從2021年到2022年惡化,但隨後從2022年到2023年有所改善,超過了2021年的水準。
淨獲利率 盈利能力指標,計算方式為凈收入除以收入。 Salesforce Inc.的凈獲利率從2021年到2022年和從2022年到2023年惡化。

盈利能力比率 描述 公司簡介
ROE 盈利能力比率的計算方法是凈收入除以股東權益。 Salesforce Inc.的股東權益回報率從2021年到2022年和2022年到2023年惡化。
ROA 盈利能力比率的計算方法是凈收入除以總資產。 Salesforce Inc.的資產回報率從2021年到2022年和從2022年到2023年惡化。

毛利率

Salesforce Inc.、毛利率計算,與基準比較

Microsoft Excel
2023年1月31日 2022年1月31日 2021年1月31日 2020年1月31日 2019年1月31日 2018年1月31日
部分財務數據 (百萬美元)
毛利 22,992 19,466 15,814 12,863 9,831 7,706
收入 31,352 26,492 21,252 17,098 13,282 10,480
盈利能力比率
毛利率1 73.34% 73.48% 74.41% 75.23% 74.02% 73.54%
基準
毛利率競爭 對手2
Accenture PLC 31.99% 32.38% 31.53% 30.81% 29.91%
Adobe Inc. 87.70% 88.18% 86.62% 85.03% 86.77%
International Business Machines Corp. 54.00% 54.90% 48.32% 47.30% 46.41%
Intuit Inc. 78.13% 81.09% 82.53% 82.05% 82.80% 83.62%
Microsoft Corp. 68.92% 68.40% 68.93% 67.78% 65.90% 65.25%
Oracle Corp. 72.85% 79.08% 80.59% 79.68% 79.76% 79.71%
Palo Alto Networks Inc. 72.29% 68.76% 70.05% 70.68% 72.12% 71.61%
ServiceNow Inc. 78.29% 77.05% 78.16% 76.98% 76.13%
Synopsys Inc. 79.07% 79.50% 78.44% 77.60% 76.42%

基於報告: 10-K (報告日期: 2023-01-31), 10-K (報告日期: 2022-01-31), 10-K (報告日期: 2021-01-31), 10-K (報告日期: 2020-01-31), 10-K (報告日期: 2019-01-31), 10-K (報告日期: 2018-01-31).

1 2023 計算
毛利率 = 100 × 毛利 ÷ 收入
= 100 × 22,992 ÷ 31,352 = 73.34%

2 按兩下競爭對手名稱以查看計算結果。

盈利能力比率 描述 公司簡介
毛利率 毛利率比率表示可用於支付運營和其他支出的收入百分比。 Salesforce Inc.的毛利率比率從2021年到2022年和從2022年到2023年惡化。

營業獲利率

Salesforce Inc.、營業獲利率計算,與基準比較

Microsoft Excel
2023年1月31日 2022年1月31日 2021年1月31日 2020年1月31日 2019年1月31日 2018年1月31日
部分財務數據 (百萬美元)
營業收入 1,030 548 455 297 535 236
收入 31,352 26,492 21,252 17,098 13,282 10,480
盈利能力比率
營業獲利率1 3.29% 2.07% 2.14% 1.74% 4.03% 2.25%
基準
營業獲利率競爭 對手2
Accenture PLC 15.21% 15.08% 14.69% 14.59% 14.04%
Adobe Inc. 34.64% 36.76% 32.93% 29.25% 31.45%
International Business Machines Corp. 13.50% 11.97% 9.22% 13.67% 16.61%
Intuit Inc. 21.86% 20.20% 25.95% 28.34% 27.33% 25.10%
Microsoft Corp. 41.77% 42.06% 41.59% 37.03% 34.14% 31.77%
Oracle Corp. 26.21% 25.74% 37.58% 35.57% 34.26% 34.34%
Palo Alto Networks Inc. 5.62% -3.43% -7.15% -5.25% -1.87% -5.68%
ServiceNow Inc. 4.90% 4.36% 4.40% 1.22% -1.63%
Synopsys Inc. 22.87% 17.48% 16.83% 15.48% 11.54%
營業獲利率扇形
軟體和服務 27.98% 28.89% 25.05% 24.34% 23.80%
營業獲利率工業
資訊技術 28.45% 28.75% 24.95% 25.41% 26.33%

基於報告: 10-K (報告日期: 2023-01-31), 10-K (報告日期: 2022-01-31), 10-K (報告日期: 2021-01-31), 10-K (報告日期: 2020-01-31), 10-K (報告日期: 2019-01-31), 10-K (報告日期: 2018-01-31).

1 2023 計算
營業獲利率 = 100 × 營業收入 ÷ 收入
= 100 × 1,030 ÷ 31,352 = 3.29%

2 按兩下競爭對手名稱以查看計算結果。

盈利能力比率 描述 公司簡介
營業獲利率 盈利能力比率的計算方法是營業收入除以收入。 Salesforce Inc.的營業獲利率從2021年到2022年惡化,但隨後從2022年到2023年有所改善,超過了2021年的水準。

淨獲利率

Salesforce Inc.、凈獲利率計算,與基準比較

Microsoft Excel
2023年1月31日 2022年1月31日 2021年1月31日 2020年1月31日 2019年1月31日 2018年1月31日
部分財務數據 (百萬美元)
淨收入 208 1,444 4,072 126 1,110 127
收入 31,352 26,492 21,252 17,098 13,282 10,480
盈利能力比率
淨獲利率1 0.66% 5.45% 19.16% 0.74% 8.36% 1.22%
基準
淨獲利率競爭 對手2
Accenture PLC 11.17% 11.69% 11.52% 11.06% 9.76%
Adobe Inc. 27.01% 30.55% 40.88% 26.42% 28.69%
International Business Machines Corp. 2.71% 10.01% 7.59% 12.22% 10.97%
Intuit Inc. 16.59% 16.23% 21.41% 23.78% 22.95% 20.31%
Microsoft Corp. 34.15% 36.69% 36.45% 30.96% 31.18% 15.02%
Oracle Corp. 17.02% 15.83% 33.96% 25.94% 28.05% 9.60%
Palo Alto Networks Inc. 6.38% -4.85% -11.72% -7.83% -2.82% -6.51%
ServiceNow Inc. 4.49% 3.90% 2.62% 18.11% -1.02%
Synopsys Inc. 19.38% 18.02% 18.03% 15.84% 13.86%
淨獲利率扇形
軟體和服務 22.24% 25.99% 20.85% 21.80% 12.26%
淨獲利率工業
資訊技術 24.06% 25.54% 21.37% 22.17% 18.60%

基於報告: 10-K (報告日期: 2023-01-31), 10-K (報告日期: 2022-01-31), 10-K (報告日期: 2021-01-31), 10-K (報告日期: 2020-01-31), 10-K (報告日期: 2019-01-31), 10-K (報告日期: 2018-01-31).

1 2023 計算
淨獲利率 = 100 × 淨收入 ÷ 收入
= 100 × 208 ÷ 31,352 = 0.66%

2 按兩下競爭對手名稱以查看計算結果。

盈利能力比率 描述 公司簡介
淨獲利率 盈利能力指標,計算方式為凈收入除以收入。 Salesforce Inc.的凈獲利率從2021年到2022年和從2022年到2023年惡化。

股東權益回報率 (ROE)

Salesforce Inc.、 ROE計算,與基準比較

Microsoft Excel
2023年1月31日 2022年1月31日 2021年1月31日 2020年1月31日 2019年1月31日 2018年1月31日
部分財務數據 (百萬美元)
淨收入 208 1,444 4,072 126 1,110 127
股東權益 58,359 58,131 41,493 33,885 15,605 9,388
盈利能力比率
ROE1 0.36% 2.48% 9.81% 0.37% 7.11% 1.36%
基準
ROE競爭 對手2
Accenture PLC 31.11% 30.25% 30.05% 33.17% 39.17%
Adobe Inc. 33.85% 32.59% 39.66% 28.03% 27.67%
International Business Machines Corp. 7.47% 30.38% 27.14% 45.25% 51.96%
Intuit Inc. 13.81% 12.57% 20.89% 35.76% 41.53% 51.44%
Microsoft Corp. 35.09% 43.68% 43.15% 37.43% 38.35% 20.03%
Oracle Corp. 792.45% 262.43% 83.94% 50.87% 8.37%
Palo Alto Networks Inc. 25.15% -127.14% -78.63% -24.23% -5.16% -15.30%
ServiceNow Inc. 6.46% 6.22% 4.18% 29.45% -2.40%
Synopsys Inc. 17.85% 14.31% 13.54% 13.04% 12.43%
ROE扇形
軟體和服務 32.03% 37.53% 31.80% 36.15% 20.50%
ROE工業
資訊技術 38.70% 42.55% 35.28% 36.69% 30.48%

基於報告: 10-K (報告日期: 2023-01-31), 10-K (報告日期: 2022-01-31), 10-K (報告日期: 2021-01-31), 10-K (報告日期: 2020-01-31), 10-K (報告日期: 2019-01-31), 10-K (報告日期: 2018-01-31).

1 2023 計算
ROE = 100 × 淨收入 ÷ 股東權益
= 100 × 208 ÷ 58,359 = 0.36%

2 按兩下競爭對手名稱以查看計算結果。

盈利能力比率 描述 公司簡介
ROE 盈利能力比率的計算方法是凈收入除以股東權益。 Salesforce Inc.的股東權益回報率從2021年到2022年和2022年到2023年惡化。

資產回報率 (ROA)

Salesforce Inc.、 ROA計算,與基準比較

Microsoft Excel
2023年1月31日 2022年1月31日 2021年1月31日 2020年1月31日 2019年1月31日 2018年1月31日
部分財務數據 (百萬美元)
淨收入 208 1,444 4,072 126 1,110 127
總資產 98,849 95,209 66,301 55,126 30,737 21,010
盈利能力比率
ROA1 0.21% 1.52% 6.14% 0.23% 3.61% 0.61%
基準
ROA競爭 對手2
Accenture PLC 14.55% 13.68% 13.78% 16.04% 16.61%
Adobe Inc. 17.51% 17.70% 21.66% 14.22% 13.80%
International Business Machines Corp. 1.29% 4.35% 3.58% 6.20% 7.07%
Intuit Inc. 8.58% 7.45% 13.29% 16.70% 24.78% 23.39%
Microsoft Corp. 17.56% 19.94% 18.36% 14.70% 13.69% 6.40%
Oracle Corp. 6.33% 6.15% 10.48% 8.78% 10.20% 2.79%
Palo Alto Networks Inc. 3.03% -2.18% -4.87% -2.95% -1.24% -2.54%
ServiceNow Inc. 2.44% 2.13% 1.36% 10.41% -0.69%
Synopsys Inc. 10.45% 8.66% 8.27% 8.31% 7.04%
ROA扇形
軟體和服務 11.67% 12.60% 10.03% 10.89% 6.18%
ROA工業
資訊技術 15.14% 15.64% 12.15% 12.81% 10.98%

基於報告: 10-K (報告日期: 2023-01-31), 10-K (報告日期: 2022-01-31), 10-K (報告日期: 2021-01-31), 10-K (報告日期: 2020-01-31), 10-K (報告日期: 2019-01-31), 10-K (報告日期: 2018-01-31).

1 2023 計算
ROA = 100 × 淨收入 ÷ 總資產
= 100 × 208 ÷ 98,849 = 0.21%

2 按兩下競爭對手名稱以查看計算結果。

盈利能力比率 描述 公司簡介
ROA 盈利能力比率的計算方法是凈收入除以總資產。 Salesforce Inc.的資產回報率從2021年到2022年和從2022年到2023年惡化。