股東權益回報率 （ROE）
自 2015 年以來
付費用戶區域
免費試用
本周免費提供PayPal Holdings Inc.頁面：
資料隱藏在後面： 。
這是一次性付款。沒有自動續訂。
我們接受：
計算
PayPal Holdings Inc.、 ROE、長期趨勢計算
| ROE | = | 100 | × | 淨收入1 | ÷ | PayPal股東權益總額1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年12月31日 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2021年12月31日 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2020年12月31日 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2019年12月31日 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2018年12月31日 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2017年12月31日 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2016年12月31日 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2015年12月31日 | = | 100 | × | ÷ |
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31).
1 百萬美元
- 淨收入的趨勢與洞見
-
觀察期為 2015 年至 2022 年，淨收入呈現長期上升的趨勢，2015 年至 2020 年間從 12.28 億美元增長至 42.02 億美元，顯示在這段期間的銷售與交易活動顯著擴大。然後在 2021 年保持高位約 41.69 億美元，2022 年回落至 24.19 億美元，接近 2015 年初的水平，顯示在 2022 年出現快速放緩或結構性變動的影響。
分段觀察：2015-2019 年間，淨收入穩步增長，年度增幅介於中等到高位。2020 年出現顯著跳升，推動整體趨勢向上，可能與客戶增長、交易額提升及新收入來源的顯現有關。2021 年雖仍高於 2020 年初，2022 年卻出現大幅回落，顯示盈利動能在短期內承受壓力，需進一步區分是否為一次性因素或結構性變化導致。
- 股東權益總額的趨勢與洞見
-
從 2015 年到 2021 年，股東權益總額呈現穩步成長，期間由 13,759 百萬美元增長至 21,727 百萬美元；2022 年略降至 20,274 百萬美元，仍高於 2015 年水平。這顯示長期資本基礎在多數年份獲得累積留存與資本運作的支持。
期間內的波動以 2018 年的輕微回落最為明顯， subsequently 2020 年及 2021 年再度走高，顯示高位資本結構在該段時間內被維持。2022 年的輕微下降可能與資本回購、額外發行新股或其他資本市場活動相關，需要結合現金流與公司資本策略作進一步檢視。
- ROE 的變化與解讀
-
ROE 在 2015-2020 年間呈現顯著提升，從 8.93% 提升至 20.99%，反映淨收入增長速度在相對穩定的資本基礎上提升了資本效率。這段期間的增長與淨收入的快速上升相吻合，指標顯示盈利能力相對於股東權益的貢獻度提高。
2021 年下降至 19.19%，2022 年进一步回落至 11.93%，顯示短期內盈利能力與資本效率出現明顯波動。之所以出現回落，可能涉及淨收入在 2022 年的顯著下滑，以及股東權益基礎的變動因素。需要分解淨收入與權益的年度組成，並考量是否存在一次性項目或資本策略調整對 ROE 的影響。整體而言，長期趨勢顯示對股東價值的創造能力在 2015-2021 年間持續提升，但 2022 年的收斂幅度較大，短期風險敘述亦需被納入評估。
與競爭對手的比較
PayPal Holdings Inc.、 ROE、長期趨勢、與競爭對手的比較
| PayPal Holdings Inc. | Accenture PLC | Adobe Inc. | Cadence Design Systems Inc. | CrowdStrike Holdings Inc. | Datadog Inc. | Fair Isaac Corp. | International Business Machines Corp. | Intuit Inc. | Microsoft Corp. | Oracle Corp. | Palantir Technologies Inc. | Palo Alto Networks Inc. | Salesforce Inc. | ServiceNow Inc. | Synopsys Inc. | Workday Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年12月31日 | |||||||||||||||||
| 2021年12月31日 | |||||||||||||||||
| 2020年12月31日 | |||||||||||||||||
| 2019年12月31日 | |||||||||||||||||
| 2018年12月31日 | |||||||||||||||||
| 2017年12月31日 | |||||||||||||||||
| 2016年12月31日 | |||||||||||||||||
| 2015年12月31日 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31).
與工業部門的比較： 軟體與服務
PayPal Holdings Inc.、 ROE、長期趨勢，與工業部門相比： 軟體與服務
| PayPal Holdings Inc. | 軟體與服務 | |
|---|---|---|
| 2022年12月31日 | ||
| 2021年12月31日 | ||
| 2020年12月31日 | ||
| 2019年12月31日 | ||
| 2018年12月31日 | ||
| 2017年12月31日 | ||
| 2016年12月31日 | ||
| 2015年12月31日 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31).
與行業的比較： 資訊技術
PayPal Holdings Inc.、 ROE、長期趨勢，與行業相比： 資訊技術
| PayPal Holdings Inc. | 資訊技術 | |
|---|---|---|
| 2022年12月31日 | ||
| 2021年12月31日 | ||
| 2020年12月31日 | ||
| 2019年12月31日 | ||
| 2018年12月31日 | ||
| 2017年12月31日 | ||
| 2016年12月31日 | ||
| 2015年12月31日 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31).