營業獲利率
自 2005 年起
計算
Cummins Inc.、營業獲利率、長期趨勢計算
| 營業獲利率 | = | 100 | × | 營業利潤1 | ÷ | 淨銷售額1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年12月31日 | 5.17% | = | 100 | × | 1,761) | ÷ | 34,065) |
| 2022年12月31日 | 10.43% | = | 100 | × | 2,929) | ÷ | 28,074) |
| 2021年12月31日 | 11.27% | = | 100 | × | 2,706) | ÷ | 24,021) |
| 2020年12月31日 | 11.45% | = | 100 | × | 2,269) | ÷ | 19,811) |
| 2019年12月31日 | 11.45% | = | 100 | × | 2,700) | ÷ | 23,571) |
| 2018年12月31日 | 11.72% | = | 100 | × | 2,786) | ÷ | 23,771) |
| 2017年12月31日 | 11.58% | = | 100 | × | 2,365) | ÷ | 20,428) |
| 2016年12月31日 | 11.01% | = | 100 | × | 1,928) | ÷ | 17,509) |
| 2015年12月31日 | 10.76% | = | 100 | × | 2,057) | ÷ | 19,110) |
| 2014年12月31日 | 12.30% | = | 100 | × | 2,365) | ÷ | 19,221) |
| 2013年12月31日 | 12.14% | = | 100 | × | 2,101) | ÷ | 17,301) |
| 2012年12月31日 | 13.00% | = | 100 | × | 2,254) | ÷ | 17,334) |
| 2011年12月31日 | 14.85% | = | 100 | × | 2,681) | ÷ | 18,048) |
| 2010年12月31日 | 12.11% | = | 100 | × | 1,602) | ÷ | 13,226) |
| 2009年12月31日 | 6.31% | = | 100 | × | 682) | ÷ | 10,800) |
| 2008年12月31日 | 8.87% | = | 100 | × | 1,272) | ÷ | 14,342) |
| 2007年12月31日 | 8.87% | = | 100 | × | 1,158) | ÷ | 13,048) |
| 2006年12月31日 | 9.95% | = | 100 | × | 1,131) | ÷ | 11,362) |
| 2005年12月31日 | 9.01% | = | 100 | × | 894) | ÷ | 9,918) |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31), 10-K (報告日期： 2009-12-31), 10-K (報告日期： 2008-12-31), 10-K (報告日期： 2007-12-31), 10-K (報告日期： 2006-12-31), 10-K (報告日期： 2005-12-31).
1 百萬美元
從2005年至2023年間的營業利潤和淨銷售額數據觀察，可以辨識出數個重要趨勢與變化特徵。首先，淨銷售額呈現長期上升趨勢，尤其在2017年之後顯著成長，從2016年的約17,509百萬美元增加至2023年的3,4065百萬美元，顯示公司規模擴張明顯。但期間某些年份如2009年曾有所回落後再度反彈，顯示經營活動在不同年度受到宏觀經濟或產業環境影響存在波動。 相較之下，營業利潤的變動則較為波動，反映出成本結構、毛利率或經營效率的差異。2005年營業利潤在894百萬美元，經過2006年和2007年的增長後，2008年達到顯著的高點，然後隨之2009年受到經濟環境衝擊，營業利潤大幅下降至682百萬美元。2010年之後，營業利潤逐步回升，至2017年甚至超越2008年的高點，但在2018年後又回落，特別是2022年和2023年出現明顯下滑至1,761百萬美元。 營業獲利率則提供額外的比較依據，其在2005年到2014年間維持較高水準，約在10%至15%的範圍，特別在2010年至2014年間達到約12%至14%的高點，显示公司在此期間維持較佳的盈利能力。然而，自2015年起，該率逐漸下降，尤其是2022年和2023年分別衰退至約5.17%，顯示盈利效率的降低可能由成本上升或價格競爭激烈等因素所致。 綜合而言，該公司過去近二十年的財務表現展現持續成長的銷售規模，但盈利能力的波動較大，反映企業在經營策略、成本控制或產業環境變動的挑戰。營業獲利率的趨勢提醒投資者關注盈利效率的長期變動趨勢，尤其是在近期的下滑跡象，值得持續監控未來的經營調整策略。
與競爭對手的比較
Cummins Inc.、營業獲利率、長期趨勢、與競爭對手的比較
| Cummins Inc. | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023年12月31日 | 5.17% | -0.99% | 20.30% | 12.59% | 5.17% |
| 2022年12月31日 | 10.43% | -5.33% | 13.97% | 12.65% | 8.07% |
| 2021年12月31日 | 11.27% | -4.66% | 14.27% | 13.61% | 7.70% |
| 2020年12月31日 | 11.45% | -21.95% | 11.67% | 13.22% | -3.34% |
| 2019年12月31日 | 11.45% | -2.58% | 16.33% | 14.29% | 11.64% |
| 2018年12月31日 | 11.72% | 11.85% | 16.00% | 13.64% | 12.86% |
| 2017年12月31日 | 11.58% | 11.01% | 10.32% | 11.60% | 14.49% |
| 2016年12月31日 | 11.01% | 6.17% | 1.39% | 11.74% | 14.28% |
| 2015年12月31日 | 10.76% | 7.74% | 7.38% | 11.78% | 13.00% |
| 2014年12月31日 | 12.30% | 8.23% | 10.22% | 12.26% | 15.01% |
| 2013年12月31日 | 12.14% | 7.58% | 10.68% | 9.93% | 14.70% |
| 2012年12月31日 | 13.00% | 7.72% | 13.59% | 9.40% | 13.32% |
| 2011年12月31日 | 14.85% | 8.50% | 12.46% | 8.56% | 13.92% |
| 2010年12月31日 | 12.11% | 7.73% | 9.94% | 8.94% | 13.23% |
| 2009年12月31日 | 6.31% | 3.07% | 1.95% | 9.88% | 12.33% |
| 2008年12月31日 | 8.87% | 6.49% | 9.26% | 12.01% | 13.14% |
| 2007年12月31日 | 8.87% | 8.78% | 11.73% | 10.81% | 13.08% |
| 2006年12月31日 | 9.95% | 4.90% | 12.66% | 9.98% | 12.94% |
| 2005年12月31日 | 9.01% | 5.13% | 11.13% | 8.02% | 12.26% |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31), 10-K (報告日期： 2009-12-31), 10-K (報告日期： 2008-12-31), 10-K (報告日期： 2007-12-31), 10-K (報告日期： 2006-12-31), 10-K (報告日期： 2005-12-31).