淨獲利率
自 2005 年起
計算
Cummins Inc.、凈獲利率、長期趨勢計算
| 淨獲利率 | = | 100 | × | 歸屬於康明斯公司的凈利潤1 | ÷ | 淨銷售額1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年12月31日 | 2.16% | = | 100 | × | 735) | ÷ | 34,065) |
| 2022年12月31日 | 7.66% | = | 100 | × | 2,151) | ÷ | 28,074) |
| 2021年12月31日 | 8.87% | = | 100 | × | 2,131) | ÷ | 24,021) |
| 2020年12月31日 | 9.03% | = | 100 | × | 1,789) | ÷ | 19,811) |
| 2019年12月31日 | 9.59% | = | 100 | × | 2,260) | ÷ | 23,571) |
| 2018年12月31日 | 9.01% | = | 100 | × | 2,141) | ÷ | 23,771) |
| 2017年12月31日 | 4.89% | = | 100 | × | 999) | ÷ | 20,428) |
| 2016年12月31日 | 7.96% | = | 100 | × | 1,394) | ÷ | 17,509) |
| 2015年12月31日 | 7.32% | = | 100 | × | 1,399) | ÷ | 19,110) |
| 2014年12月31日 | 8.59% | = | 100 | × | 1,651) | ÷ | 19,221) |
| 2013年12月31日 | 8.57% | = | 100 | × | 1,483) | ÷ | 17,301) |
| 2012年12月31日 | 9.49% | = | 100 | × | 1,645) | ÷ | 17,334) |
| 2011年12月31日 | 10.24% | = | 100 | × | 1,848) | ÷ | 18,048) |
| 2010年12月31日 | 7.86% | = | 100 | × | 1,040) | ÷ | 13,226) |
| 2009年12月31日 | 3.96% | = | 100 | × | 428) | ÷ | 10,800) |
| 2008年12月31日 | 5.26% | = | 100 | × | 755) | ÷ | 14,342) |
| 2007年12月31日 | 5.66% | = | 100 | × | 739) | ÷ | 13,048) |
| 2006年12月31日 | 6.29% | = | 100 | × | 715) | ÷ | 11,362) |
| 2005年12月31日 | 5.55% | = | 100 | × | 550) | ÷ | 9,918) |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31), 10-K (報告日期： 2009-12-31), 10-K (報告日期： 2008-12-31), 10-K (報告日期： 2007-12-31), 10-K (報告日期： 2006-12-31), 10-K (報告日期： 2005-12-31).
1 百萬美元
- 營收趨勢分析
- 從2005年至2023年間，淨銷售額經歷了明顯的成長趨勢。2005年的淨銷售額約為9,918百萬美元，而到2023年已攀升至34,065百萬美元，顯示公司在此期間的營收規模持續擴大，特別是2010年後期開始，年營收較高水平逐步提升，並於2019年創下新高。
- 獲利趨勢分析
- 淨利潤在整體上呈現波動，起伏較大。在2005年至2017年間，淨利潤較為穩定，並且中長期內逐步攀升，最終在2017年達到最高值2,260百萬美元。然而，在2022年，淨利潤明顯下降至735百萬美元，顯示公司當前面臨較大的盈利挑戰。此外，淨利潤率由2015年的較高水準約7.32%起，於2019年已接近9.59%，但在2021年和2022年明顯降低，反映出盈利能力出現削弱。
- 淨利潤率分析
- 淨利潤率經歷了較大的變動，顯示公司在盈利效率上的起伏。2005年至2017年間，率值大致在4.89%至10.24%間變動，最高值出現在2011年10.24%。然而，2022年淨利潤率跌至2.16%，為整個期間的最低點，意味著公司在該年盈利轉為較低。此外，淨利潤率在某些年份（如2014年及2018年）出現反彈，可能與營收結構或成本控制措施的變動有關。
- 總結
- 整體來看，康明斯公司的營收在2005年至2023年間呈現穩定增長，表現出強勁的市場需求與擴張規模。然而，獲利部分則受到一定的波動性影響，尤其是在2022年淨利潤和淨利潤率的急劇下降，反映潛在的經營挑戰或市場環境變化。公司在過去十數年中經歷了擴張與波動的雙重階段，未來若能穩定盈利能力，其營運績效仍具有良好的成長潛力。
與競爭對手的比較
Cummins Inc.、凈獲利率、長期趨勢、與競爭對手的比較
| Cummins Inc. | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | Eaton Corp. plc | GE Aerospace | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年12月31日 | 2.16% | -2.86% | 16.18% | 13.87% | 14.68% | 15.43% | 10.24% | 4.64% |
| 2022年12月31日 | 7.66% | -7.41% | 11.85% | 11.86% | 0.31% | 14.00% | 8.69% | 7.75% |
| 2021年12月31日 | 8.87% | -6.75% | 13.47% | 10.92% | -9.17% | 16.11% | 9.42% | 6.00% |
| 2020年12月31日 | 9.03% | -20.42% | 7.68% | 7.90% | 7.81% | 14.64% | 10.45% | -6.22% |
| 2019年12月31日 | 9.59% | -0.83% | 12.00% | 10.34% | -5.69% | 16.73% | 10.42% | 7.19% |
| 2018年12月31日 | 9.01% | 10.34% | 11.86% | 9.93% | -19.69% | 16.18% | 9.39% | 7.92% |
| 2017年12月31日 | 4.89% | 8.78% | 1.77% | 14.63% | -5.11% | 4.08% | 3.92% | 7.61% |
| 2016年12月31日 | 7.96% | 5.18% | -0.19% | 9.73% | 8.00% | 12.24% | 11.22% | 8.83% |
| 2015年12月31日 | 7.32% | 5.39% | 4.76% | 9.49% | -5.79% | 12.36% | 7.81% | 13.56% |
| 2014年12月31日 | 8.59% | 6.00% | 7.09% | 7.95% | 14.27% | 10.52% | 7.93% | 9.55% |
| 2013年12月31日 | 8.57% | 5.29% | 7.19% | 8.44% | 12.99% | 10.05% | 6.57% | 9.14% |
| 2012年12月31日 | 9.49% | 4.77% | 9.01% | 7.46% | 13.62% | 7.77% | 5.82% | 8.89% |
| 2011年12月31日 | 10.24% | 5.85% | 8.59% | 8.41% | 14.97% | 5.66% | 5.71% | 8.56% |
| 2010年12月31日 | 7.86% | 5.14% | 6.77% | 6.77% | 11.59% | 6.06% | 6.39% | 8.05% |
| 2009年12月31日 | 3.96% | 1.92% | 3.03% | 3.23% | 10.62% | 6.97% | 6.69% | 7.30% |
| 2008年12月31日 | 5.26% | 4.39% | 7.40% | 6.88% | 15.44% | 7.64% | 7.53% | 8.08% |
| 2007年12月31日 | 5.66% | 6.14% | 8.44% | 7.63% | 22.31% | 7.07% | 7.25% | 7.83% |
| 2006年12月31日 | 6.29% | 3.60% | 9.10% | 7.68% | 20.68% | 6.64% | 6.38% | 7.92% |
| 2005年12月31日 | 5.55% | 4.69% | 8.39% | 7.24% | 17.66% | 5.98% | 4.90% | 7.26% |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31), 10-K (報告日期： 2009-12-31), 10-K (報告日期： 2008-12-31), 10-K (報告日期： 2007-12-31), 10-K (報告日期： 2006-12-31), 10-K (報告日期： 2005-12-31).
與工業部門的比較： 資本貨物
Cummins Inc.、凈獲利率、長期趨勢，與工業部門相比： 資本貨物
| Cummins Inc. | 資本貨物 | |
|---|---|---|
| 2023年12月31日 | 2.16% | 9.09% |
| 2022年12月31日 | 7.66% | 5.27% |
| 2021年12月31日 | 8.87% | 3.71% |
| 2020年12月31日 | 9.03% | 1.85% |
| 2019年12月31日 | 9.59% | 5.03% |
| 2018年12月31日 | 9.01% | 2.99% |
| 2017年12月31日 | 4.89% | 3.41% |
| 2016年12月31日 | 7.96% | 7.61% |
| 2015年12月31日 | 7.32% | 4.69% |
| 2014年12月31日 | 8.59% | 9.51% |
| 2013年12月31日 | 8.57% | 8.78% |
| 2012年12月31日 | 9.49% | 8.73% |
| 2011年12月31日 | 10.24% | 9.04% |
| 2010年12月31日 | 7.86% | 7.93% |
| 2009年12月31日 | 3.96% | 6.61% |
| 2008年12月31日 | 5.26% | 9.45% |
| 2007年12月31日 | 5.66% | 11.53% |
| 2006年12月31日 | 6.29% | 10.82% |
| 2005年12月31日 | 5.55% | 9.72% |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31), 10-K (報告日期： 2009-12-31), 10-K (報告日期： 2008-12-31), 10-K (報告日期： 2007-12-31), 10-K (報告日期： 2006-12-31), 10-K (報告日期： 2005-12-31).
與行業的比較： 工業
Cummins Inc.、凈獲利率、長期趨勢，與行業相比： 工業
| Cummins Inc. | 工業 | |
|---|---|---|
| 2023年12月31日 | 2.16% | 8.32% |
| 2022年12月31日 | 7.66% | 5.04% |
| 2021年12月31日 | 8.87% | 5.85% |
| 2020年12月31日 | 9.03% | 0.09% |
| 2019年12月31日 | 9.59% | 4.11% |
| 2018年12月31日 | 9.01% | 4.75% |
| 2017年12月31日 | 4.89% | 5.79% |
| 2016年12月31日 | 7.96% | 7.43% |
| 2015年12月31日 | 7.32% | 6.48% |
| 2014年12月31日 | 8.59% | 8.76% |
| 2013年12月31日 | 8.57% | 8.23% |
| 2012年12月31日 | 9.49% | 7.39% |
| 2011年12月31日 | 10.24% | 8.26% |
| 2010年12月31日 | 7.86% | 7.48% |
| 2009年12月31日 | 3.96% | 5.76% |
| 2008年12月31日 | 5.26% | 7.27% |
| 2007年12月31日 | 5.66% | 9.56% |
| 2006年12月31日 | 6.29% | 14.87% |
| 2005年12月31日 | 5.55% | 3.55% |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31), 10-K (報告日期： 2009-12-31), 10-K (報告日期： 2008-12-31), 10-K (報告日期： 2007-12-31), 10-K (報告日期： 2006-12-31), 10-K (報告日期： 2005-12-31).