盈利能力分析
季度數據
盈利能力比率衡量公司從其資源（資產）中產生盈利銷售的能力。
付費用戶區域
免費試用
本周免費提供Visa Inc.頁面：
我們接受：
盈利能力比率（摘要）
Visa Inc.、盈利能力比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-Q (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-Q (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-Q (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-Q (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-Q (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-Q (報告日期： 2017-12-31).
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務比率在不同期間的變化趨勢。
- 營業獲利率
- 營業獲利率在2017年末至2018年末呈現波動上升的趨勢，從65.95%上升至62.79%。2019年則呈現小幅波動，維持在62.97%至65.87%之間。2020年，該比率略有下降，但隨後在2021年回升，並在2022年達到66.66%的高點。2023年第一季度，該比率回落至64.24%。整體而言，營業獲利率在各期間維持在相對較高的水平，但近期出現了波動。
- 淨獲利率
- 淨獲利率在2017年末至2019年末呈現顯著上升趨勢，從38.12%增長至52.60%。2020年，淨獲利率略有下降，但仍維持在50%以上。2021年再次回升，並在2022年達到51.99%的高點。2023年第一季度，淨獲利率為51.03%。整體而言，淨獲利率呈現上升趨勢，並在近期維持在相對穩定的水平。
- 股東權益回報率 （ROE）
- 股東權益回報率（ROE）在2017年末至2019年末呈現持續上升趨勢，從21.41%增長至36.09%。2020年，ROE略有下降，但隨後在2021年大幅回升，並在2022年達到42.04%的高點。2023年第一季度，ROE為41.15%。整體而言，ROE呈現顯著上升趨勢，表明股東權益的盈利能力不斷提高。
- 資產回報率 （ROA）
- 資產回報率（ROA）在2017年末至2019年末呈現持續上升趨勢，從10.65%增長至17.14%。2020年，ROA略有下降，但隨後在2021年回升，並在2022年達到18.2%的高點。2023年第一季度，ROA為17.77%。整體而言，ROA呈現上升趨勢，表明資產的盈利能力不斷提高。
總體而言，數據顯示各項財務比率在大部分時間內呈現上升趨勢，表明盈利能力和投資回報率均有所改善。然而，在2020年和2023年初，部分比率出現了小幅下降，可能與外部環境或公司內部因素有關。需要進一步分析以確定這些變動的根本原因。
銷售回報率
投資回報率
營業獲利率
Visa Inc.、營業獲利率、計算 （季度數據）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 營業利潤 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 淨收入 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 營業獲利率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 營業獲利率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-Q (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-Q (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-Q (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-Q (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-Q (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-Q (報告日期： 2017-12-31).
1 Q2 2023 計算
營業獲利率 = 100
× (營業利潤Q2 2023
+ 營業利潤Q1 2023
+ 營業利潤Q4 2022
+ 營業利潤Q3 2022)
÷ (淨收入Q2 2023
+ 淨收入Q1 2023
+ 淨收入Q4 2022
+ 淨收入Q3 2022)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的季度變動趨勢。
- 營業利潤
- 在觀察期內，營業利潤呈現波動上升的趨勢。從2017年12月31日的3327百萬美元開始，經歷了短暫的增長，隨後在2018年6月30日出現下降，但隨後又恢復增長，並在2019年12月31日達到4016百萬美元。2020年上半年受到影響，營業利潤有所下降，但在下半年迅速反彈，並在2021年12月31日達到4776百萬美元的高點。2022年繼續增長，至2022年12月31日達到5336百萬美元，2023年3月31日略有回落至5087百萬美元。整體而言，營業利潤呈現長期增長趨勢，但季度間存在明顯的波動。
- 淨收入
- 淨收入的趨勢與營業利潤相似，也呈現波動上升的趨勢。從2017年12月31日的4862百萬美元開始，淨收入持續增長，並在2019年12月31日達到6054百萬美元。2020年上半年同樣受到影響，淨收入下降，但下半年迅速恢復，並在2021年12月31日達到7059百萬美元。2022年繼續增長，至2022年12月31日達到7985百萬美元，2023年3月31日略有回落至7787百萬美元。淨收入的增長幅度略高於營業利潤，表明盈利能力有所提升。
- 營業獲利率
- 營業獲利率在觀察期內相對穩定，維持在63%至67%之間。在2017年至2019年間，營業獲利率在62%至66%之間波動。2020年，營業獲利率略有下降，但隨後在2021年和2022年恢復並略有提升，最高達到66.66%。2023年3月31日，營業獲利率為63.36%。整體而言，營業獲利率保持在較高水平，表明公司具有較強的盈利能力和成本控制能力。
總體而言，數據顯示在觀察期內，各項財務指標均呈現增長趨勢，儘管季度間存在波動。淨收入的增長速度略快於營業利潤，而營業獲利率則保持在相對穩定的高水平。
淨獲利率
Visa Inc.、凈獲利率、計算 （季度數據）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 淨收入 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 淨收入 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 淨獲利率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 淨獲利率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-Q (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-Q (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-Q (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-Q (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-Q (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-Q (報告日期： 2017-12-31).
1 Q2 2023 計算
淨獲利率 = 100
× (淨收入Q2 2023
+ 淨收入Q1 2023
+ 淨收入Q4 2022
+ 淨收入Q3 2022)
÷ (淨收入Q2 2023
+ 淨收入Q1 2023
+ 淨收入Q4 2022
+ 淨收入Q3 2022)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的變化趨勢。
- 淨收入 (百萬美元)
- 在觀察期內，呈現波動上升的趨勢。初期經歷了小幅的增長和下降，但在2018年末至2019年末期間，呈現較為穩定的增長。2020年第一季度至第二季度，數據顯示明顯的下降，隨後在第三季度和第四季度有所恢復。2021年數據持續增長，並在2021年末達到峰值。2022年數據也維持在高位，並在2023年第一季度略有增長。
- 淨收入 (百萬美元)
- 此項數據整體呈現強勁的增長趨勢。從2017年末到2023年初，數值顯著增加。雖然在某些季度出現小幅波動，但整體增長態勢未受影響。2021年末和2022年末的增長尤為顯著。
- 淨獲利率 (%)
- 淨獲利率在觀察期內保持在相對較高的水平，且整體呈現上升趨勢。從2017年末的38.12%上升至2023年初的50.95%。雖然在某些季度出現小幅下降，但整體而言，盈利能力呈現改善趨勢。2018年數據呈現較大波動，但隨後趨於穩定。
總體而言，數據顯示在觀察期內，淨收入和淨獲利率均呈現增長趨勢。雖然在某些時期存在波動，但整體表現積極。淨獲利率的提升表明盈利能力有所改善。
股東權益回報率 （ROE）
Visa Inc.、 ROE、計算 （季度數據）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 淨收入 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 公平 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROE競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-Q (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-Q (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-Q (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-Q (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-Q (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-Q (報告日期： 2017-12-31).
1 Q2 2023 計算
ROE = 100
× (淨收入Q2 2023
+ 淨收入Q1 2023
+ 淨收入Q4 2022
+ 淨收入Q3 2022)
÷ 公平
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的變動趨勢。
- 淨收入
- 淨收入在觀察期間呈現波動上升的趨勢。從2017年12月31日的2522百萬美元開始，經歷了短期的下降，隨後在2018年9月30日達到2845百萬美元的高點。此後，淨收入持續增長，並在2021年9月30日達到3584百萬美元，最終在2023年3月31日達到4257百萬美元的峰值。儘管期間偶有季度性波動，但整體趨勢表明淨收入呈現顯著增長。
- 股東權益
- 股東權益在整個觀察期內也呈現增長趨勢，但增長速度相對穩定。從2017年12月31日的33401百萬美元開始，股東權益逐步增加，並在2023年3月31日達到38565百萬美元。雖然偶爾會出現小幅下降，但總體而言，股東權益保持了持續增長。
- 股東權益報酬率 (ROE)
- 股東權益報酬率 (ROE) 在觀察期間呈現顯著上升趨勢。從2017年12月31日的21.41%開始，ROE逐步提高，並在2022年12月31日達到41.1%的高點，最終在2023年3月31日達到42.04%。這表明公司利用股東權益產生利潤的能力不斷增強。ROE的增長速度在2019年至2022年間尤為顯著。
總體而言，數據顯示淨收入、股東權益和ROE均呈現增長趨勢。ROE的顯著增長表明公司在提高盈利能力和股東回報方面表現出色。淨收入的波動可能與季節性因素或外部市場條件有關，但長期趨勢表明公司具有持續增長的潛力。
資產回報率 （ROA）
Visa Inc.、 ROA、計算 （季度數據）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 淨收入 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROA競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-Q (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-Q (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-Q (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-Q (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-Q (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-Q (報告日期： 2017-12-31).
1 Q2 2023 計算
ROA = 100
× (淨收入Q2 2023
+ 淨收入Q1 2023
+ 淨收入Q4 2022
+ 淨收入Q3 2022)
÷ 總資產
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的變動趨勢。
- 淨收入
- 淨收入在觀察期間呈現波動上升的趨勢。從2017年12月31日的2522百萬美元，經歷了短期的下降，隨後在2018年9月30日達到2845百萬美元。此後，淨收入持續增長，至2019年12月31日達到3272百萬美元。2020年受到外部因素影響，淨收入有所下降，但隨後在2021年迅速反彈，並在2021年9月30日達到3584百萬美元的高點。2022年和2023年初，淨收入持續增長，最終在2023年3月31日達到4257百萬美元。整體而言，淨收入呈現長期增長趨勢，但期間存在季節性波動和外部影響。
- 總資產
- 總資產在觀察期間內也呈現持續增長的趨勢。從2017年12月31日的67154百萬美元，逐步增加至2023年3月31日的86755百萬美元。雖然期間偶有小幅下降，但總體趨勢是穩步上升。資產增長的速度相對穩定，表明公司在擴大其規模和業務範圍。
- ROA (資產報酬率)
- ROA在觀察期間內呈現顯著的上升趨勢。從2017年12月31日的10.65%，逐步提高至2023年3月31日的18.2%。ROA的增長表明公司利用其資產產生利潤的能力不斷提高。儘管淨收入和總資產都呈現增長趨勢，但ROA的提升幅度更大，這意味著公司在資產管理和盈利能力方面取得了顯著的進展。ROA的上升趨勢在2020年有所放緩，但隨後迅速恢復並持續增長。
總體而言，數據顯示公司在觀察期間內實現了淨收入、總資產和ROA的持續增長。ROA的顯著提升表明公司在提高盈利能力和資產利用效率方面取得了成功。