淨獲利率
自 2005 年起
計算
Automatic Data Processing Inc.、凈獲利率、長期趨勢計算
| 淨獲利率 | = | 100 | × | 淨收益1 | ÷ | 收入1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年6月30日 | 17.32% | = | 100 | × | 2,598,500) | ÷ | 15,005,400) |
| 2020年6月30日 | 16.91% | = | 100 | × | 2,466,500) | ÷ | 14,589,800) |
| 2019年6月30日 | 16.17% | = | 100 | × | 2,292,800) | ÷ | 14,175,200) |
| 2018年6月30日 | 12.16% | = | 100 | × | 1,620,800) | ÷ | 13,325,800) |
| 2017年6月30日 | 14.00% | = | 100 | × | 1,733,400) | ÷ | 12,379,800) |
| 2016年6月30日 | 12.79% | = | 100 | × | 1,492,500) | ÷ | 11,667,800) |
| 2015年6月30日 | 13.28% | = | 100 | × | 1,452,500) | ÷ | 10,938,500) |
| 2014年6月30日 | 12.42% | = | 100 | × | 1,515,900) | ÷ | 12,206,500) |
| 2013年6月30日 | 12.43% | = | 100 | × | 1,405,800) | ÷ | 11,310,100) |
| 2012年6月30日 | 13.02% | = | 100 | × | 1,388,500) | ÷ | 10,665,200) |
| 2011年6月30日 | 12.69% | = | 100 | × | 1,254,200) | ÷ | 9,879,500) |
| 2010年6月30日 | 13.57% | = | 100 | × | 1,211,400) | ÷ | 8,927,700) |
| 2009年6月30日 | 15.03% | = | 100 | × | 1,332,600) | ÷ | 8,867,100) |
| 2008年6月30日 | 14.08% | = | 100 | × | 1,235,700) | ÷ | 8,776,500) |
| 2007年6月30日 | 14.60% | = | 100 | × | 1,138,700) | ÷ | 7,800,000) |
| 2006年6月30日 | 17.50% | = | 100 | × | 1,554,000) | ÷ | 8,881,500) |
| 2005年6月30日 | 12.42% | = | 100 | × | 1,055,400) | ÷ | 8,499,100) |
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-06-30), 10-K (報告日期： 2020-06-30), 10-K (報告日期： 2019-06-30), 10-K (報告日期： 2018-06-30), 10-K (報告日期： 2017-06-30), 10-K (報告日期： 2016-06-30), 10-K (報告日期： 2015-06-30), 10-K (報告日期： 2014-06-30), 10-K (報告日期： 2013-06-30), 10-K (報告日期： 2012-06-30), 10-K (報告日期： 2011-06-30), 10-K (報告日期： 2010-06-30), 10-K (報告日期： 2009-06-30), 10-K (報告日期： 2008-06-30), 10-K (報告日期： 2007-06-30), 10-K (報告日期： 2006-06-30), 10-K (報告日期： 2005-06-30).
1 以千美元計
以下分析聚焦於可得的年度資料，以數據為基礎觀察模式、變化與洞見，採取客觀、中立的語氣呈現。
- 收入（Revenue，單位：以千美元計）
- 長期走勢呈現穩健成長，但期間出現幾次明顯波動。從2005年的8,499,100增至2021年的15,005,400，期間總體呈上升趨勢，十六年的年化增長率約3.6%。其中，2007年出現明顯下滑（從8,881,500降至7,800,000），其後於2010年前後逐步回升，並於2014年達到高點12,206,500。2015年出現回落（10,938,500），之後2016年起逐年回升並持續至2021年，顯示在後期具備較強的成長動能。整體結構顯示：早期的波動性較高，但中後期的增長動力較為穩健且持續。與同期的淨收益相比，收入增長較為穩定但仍受特定年度波動影響。
- 淨收益（Net Income，單位：以千美元計）
- 淨收益走勢與收入呈現相互關聯的成長軌跡，同時顯示若干區間的波動。2005年的1,055,400在2006年上升至1,554,000，之後於2007年回落至1,138,700，呈現短期波動。2010年前後維持在1,2XX–1,4XX B的區間，於2013–2014年間出現穩健上升（分別為1,405,800與1,515,900），之後2015年略降至1,452,500，2016年微升至1,492,500；2017年出現較大增長至1,733,400，2018年小幅回落至1,620,800。2019年起出現顯著增長，至2,292,800，2020年再增至2,466,500，2021年達2,598,500，呈現持續的高增長態勢。整體而言，淨收益的增長幅度在後期顯著高於收入，顯示盈利能力的提升與規模效益逐步放大。此期間的單年變動幅度在2018→2019期間尤為顯著，顯示成本結構或營運效率的改善在後期發揮了重要作用。
- 淨獲利率（Net Profit Margin，單位：百分比）
- 淨獲利率在觀察期間大致於12%–14%區間波動，並出現數次顯著的波動點。2006年的淨利率達到約17.5%，為整體序列中的高點，顯示該年盈利效率較高；2005年為12.42%，之後於2007–2010年間多在12%–14%區間。2018年出現明顯下探，降至約12.16%，但自2019年起快速回升，至2019年約16.17%、2020年約16.91%、2021年約17.32%，顯著高於長期平均水平。這一路徑顯示在後期期間，利潤率結構出現改善，與淨收益成長同步，且顯示成本控管或定價/組合效應帶來更高的盈利效率。整體而言，2019–2021年的利潤率提升，是對長期收入增長與淨收益增長的放大效應。
結論性觀察：期間內收入與淨收益均呈現長期增長趨勢，且後期增長的速度與盈利效率的提升有關聯性。淨獲利率在2019–2021年間顯著攀升，與淨收益的加速增長相互呼應，顯示成本控制與價格/產品組合的改善在推動盈利能力提升。相較於收入，淨收益在同期間的增長幅度更大，顯示邊際利潤與效率改善在整體獲利貢獻中扮演更為重要的角色。若以長期視角評估，後期的增長動能較前期更為穩健，且盈利能力的改善有助於提升每單位收入的盈利貢獻。
與競爭對手的比較
Automatic Data Processing Inc.、凈獲利率、長期趨勢、與競爭對手的比較
| Automatic Data Processing Inc. | Accenture PLC | Adobe Inc. | Cadence Design Systems Inc. | CrowdStrike Holdings Inc. | Datadog Inc. | Fair Isaac Corp. | International Business Machines Corp. | Intuit Inc. | Microsoft Corp. | Oracle Corp. | Palantir Technologies Inc. | Palo Alto Networks Inc. | Salesforce Inc. | ServiceNow Inc. | Synopsys Inc. | Workday Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年6月30日 | 17.32% | 11.69% | 30.55% | 23.29% | -10.59% | -2.02% | 29.78% | 10.01% | 21.41% | 36.45% | 33.96% | -33.75% | -11.72% | 19.16% | 3.90% | 18.02% | -6.54% |
| 2020年6月30日 | 16.91% | 11.52% | 40.88% | 22.02% | -29.45% | -4.07% | 18.26% | 7.59% | 23.78% | 30.96% | 25.94% | -106.75% | -7.83% | 0.74% | 2.62% | 18.03% | -13.25% |
| 2019年6月30日 | 16.17% | 11.06% | 26.42% | 42.33% | — | -4.61% | 16.56% | 12.22% | 22.95% | 31.18% | 28.05% | — | -2.82% | 8.36% | 18.11% | 15.84% | -14.82% |
| 2018年6月30日 | 12.16% | 9.76% | 28.69% | 16.17% | — | — | 13.79% | 10.97% | 20.31% | 15.02% | 9.60% | — | -6.51% | 1.22% | -1.02% | 13.86% | -14.99% |
| 2017年6月30日 | 14.00% | 9.37% | 23.20% | 10.50% | — | — | 13.76% | 7.27% | 18.76% | 23.57% | 24.74% | — | -12.30% | 2.14% | -7.71% | 5.01% | -26.01% |
| 2016年6月30日 | 12.79% | 11.82% | 19.96% | 11.18% | — | — | 12.42% | 14.86% | 20.86% | 19.69% | 24.03% | — | -16.39% | -0.71% | -32.49% | 11.01% | -24.94% |
| 2015年6月30日 | 13.28% | 9.28% | 13.13% | 14.83% | — | — | 10.31% | 16.14% | 8.71% | 13.03% | 26.00% | — | -17.78% | -4.89% | -19.73% | 10.08% | -31.48% |
| 2014年6月30日 | 12.42% | 9.23% | 6.47% | 10.05% | — | — | 12.03% | 12.96% | 20.13% | 25.42% | 28.62% | — | -37.86% | -5.70% | -26.28% | 12.59% | -36.79% |
| 2013年6月30日 | 12.43% | 10.80% | 7.15% | 11.25% | — | — | 12.12% | 16.52% | 20.57% | 28.08% | 29.38% | — | -7.38% | -8.87% | -17.36% | 12.63% | -43.55% |
| 2012年6月30日 | 13.02% | 8.58% | 18.91% | 33.17% | — | — | 13.60% | 15.89% | 19.08% | 23.03% | 26.89% | — | 0.29% | -0.51% | -15.32% | 10.39% | — |
| 2011年6月30日 | 12.69% | 8.33% | 19.75% | 6.28% | — | — | 11.55% | 14.83% | 16.46% | 33.10% | 23.99% | — | — | 3.89% | — | 14.42% | — |
| 2010年6月30日 | 13.57% | 7.71% | 20.39% | 13.52% | — | — | 10.64% | 14.85% | 16.61% | 30.02% | 22.87% | — | — | 6.18% | — | 17.17% | — |
| 2009年6月30日 | 15.03% | 6.86% | 13.12% | -17.58% | — | — | 10.32% | 14.02% | 14.05% | 24.93% | 24.05% | — | — | 4.03% | — | 12.33% | — |
| 2008年6月30日 | 14.08% | 6.68% | 24.35% | -178.51% | — | — | 11.27% | 11.90% | 15.52% | 29.26% | 24.61% | — | — | 2.45% | — | 14.21% | — |
| 2007年6月30日 | 14.60% | 5.79% | 22.92% | 18.34% | — | — | 12.73% | 10.55% | 16.46% | 27.51% | 23.75% | — | — | 0.10% | — | 10.76% | — |
| 2006年6月30日 | 17.50% | 5.34% | 19.64% | 9.61% | — | — | 12.54% | 10.38% | 17.80% | 28.45% | 23.51% | — | — | 9.19% | — | 2.26% | — |
| 2005年6月30日 | 12.42% | 5.50% | 30.66% | 3.71% | — | — | 16.85% | 8.71% | 18.73% | 30.80% | 24.46% | — | — | 4.16% | — | -1.56% | — |
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-06-30), 10-K (報告日期： 2020-06-30), 10-K (報告日期： 2019-06-30), 10-K (報告日期： 2018-06-30), 10-K (報告日期： 2017-06-30), 10-K (報告日期： 2016-06-30), 10-K (報告日期： 2015-06-30), 10-K (報告日期： 2014-06-30), 10-K (報告日期： 2013-06-30), 10-K (報告日期： 2012-06-30), 10-K (報告日期： 2011-06-30), 10-K (報告日期： 2010-06-30), 10-K (報告日期： 2009-06-30), 10-K (報告日期： 2008-06-30), 10-K (報告日期： 2007-06-30), 10-K (報告日期： 2006-06-30), 10-K (報告日期： 2005-06-30).
與工業部門的比較： 軟體與服務
Automatic Data Processing Inc.、凈獲利率、長期趨勢，與工業部門相比： 軟體與服務
| Automatic Data Processing Inc. | 軟體與服務 | |
|---|---|---|
| 2021年6月30日 | 17.32% | 25.23% |
| 2020年6月30日 | 16.91% | 20.01% |
| 2019年6月30日 | 16.17% | 21.59% |
| 2018年6月30日 | 12.16% | 12.10% |
| 2017年6月30日 | 14.00% | 15.36% |
| 2016年6月30日 | 12.79% | 16.48% |
| 2015年6月30日 | 13.28% | 14.56% |
| 2014年6月30日 | 12.42% | 18.19% |
| 2013年6月30日 | 12.43% | 20.52% |
| 2012年6月30日 | 13.02% | 18.60% |
| 2011年6月30日 | 12.69% | 20.46% |
| 2010年6月30日 | 13.57% | 19.38% |
| 2009年6月30日 | 15.03% | 17.15% |
| 2008年6月30日 | 14.08% | 16.65% |
| 2007年6月30日 | 14.60% | 15.90% |
| 2006年6月30日 | 17.50% | 15.64% |
| 2005年6月30日 | 12.42% | 15.06% |
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-06-30), 10-K (報告日期： 2020-06-30), 10-K (報告日期： 2019-06-30), 10-K (報告日期： 2018-06-30), 10-K (報告日期： 2017-06-30), 10-K (報告日期： 2016-06-30), 10-K (報告日期： 2015-06-30), 10-K (報告日期： 2014-06-30), 10-K (報告日期： 2013-06-30), 10-K (報告日期： 2012-06-30), 10-K (報告日期： 2011-06-30), 10-K (報告日期： 2010-06-30), 10-K (報告日期： 2009-06-30), 10-K (報告日期： 2008-06-30), 10-K (報告日期： 2007-06-30), 10-K (報告日期： 2006-06-30), 10-K (報告日期： 2005-06-30).
與行業的比較： 資訊技術
Automatic Data Processing Inc.、凈獲利率、長期趨勢，與行業相比： 資訊技術
| Automatic Data Processing Inc. | 資訊技術 | |
|---|---|---|
| 2021年6月30日 | 17.32% | 23.60% |
| 2020年6月30日 | 16.91% | 19.65% |
| 2019年6月30日 | 16.17% | 19.84% |
| 2018年6月30日 | 12.16% | 18.57% |
| 2017年6月30日 | 14.00% | 17.85% |
| 2016年6月30日 | 12.79% | 17.79% |
| 2015年6月30日 | 13.28% | 18.37% |
| 2014年6月30日 | 12.42% | 19.38% |
| 2013年6月30日 | 12.43% | 20.20% |
| 2012年6月30日 | 13.02% | 20.07% |
| 2011年6月30日 | 12.69% | 20.67% |
| 2010年6月30日 | 13.57% | 20.23% |
| 2009年6月30日 | 15.03% | 14.52% |
| 2008年6月30日 | 14.08% | 15.20% |
| 2007年6月30日 | 14.60% | 15.81% |
| 2006年6月30日 | 17.50% | 16.23% |
| 2005年6月30日 | 12.42% | 16.66% |
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-06-30), 10-K (報告日期： 2020-06-30), 10-K (報告日期： 2019-06-30), 10-K (報告日期： 2018-06-30), 10-K (報告日期： 2017-06-30), 10-K (報告日期： 2016-06-30), 10-K (報告日期： 2015-06-30), 10-K (報告日期： 2014-06-30), 10-K (報告日期： 2013-06-30), 10-K (報告日期： 2012-06-30), 10-K (報告日期： 2011-06-30), 10-K (報告日期： 2010-06-30), 10-K (報告日期： 2009-06-30), 10-K (報告日期： 2008-06-30), 10-K (報告日期： 2007-06-30), 10-K (報告日期： 2006-06-30), 10-K (報告日期： 2005-06-30).