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Automatic Data Processing Inc. (NASDAQ:ADP)

US$22.49

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所得稅分析

Microsoft Excel

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所得稅費用

Automatic Data Processing Inc.、所得稅費用、持續經營業務

以千美元計

Microsoft Excel
截至12個月 2021年6月30日 2020年6月30日 2019年6月30日 2018年6月30日 2017年6月30日 2016年6月30日
聯邦
外國
州
當前
聯邦
外國
州
遞延
所得稅準備金

根據報告： 10-K (報告日期： 2021-06-30), 10-K (報告日期： 2020-06-30), 10-K (報告日期： 2019-06-30), 10-K (報告日期： 2018-06-30), 10-K (報告日期： 2017-06-30), 10-K (報告日期： 2016-06-30).

元件 描述 公司
當前 與持續經營業務應納稅所得額有關的當期所得稅費用金額。 2019年至2020年 Automatic Data Processing Inc. 下降，2020年至2021年上升，超過2019年水準。
遞延 與持續經營業務收入有關的遞延所得稅費用金額。 2019年至2020年遞延 Automatic Data Processing Inc. 有所增加，但隨後在2020年至2021年大幅下降。
所得稅準備金 與持續經營業務相關的當期所得稅費用和遞延所得稅費用的金額。 2019年至2020年和2020年至2021年， Automatic Data Processing Inc. 所得稅準備金有所增加。

實際所得稅稅率 (EITR)

Automatic Data Processing Inc.、有效所得稅稅率 （EITR） 調節

Microsoft Excel
2021年6月30日 2020年6月30日 2019年6月30日 2018年6月30日 2017年6月30日 2016年6月30日
美國聯邦法定稅率
州稅，扣除聯邦稅收優惠
外國稅收抵免的估價備抵發放
美國對外國收入徵稅
利用外國稅收抵免
第199條，合格的生產活動
第一百九十九條，符合條件的生產活動和科研扣抵免退稅申請，扣除準備金
稅務事項的解決，第 199 節 合格的生產活動和研究扣抵免退稅申請
國外利率差額
超額稅收優惠、股票薪酬
其他
實際稅率

根據報告： 10-K (報告日期： 2021-06-30), 10-K (報告日期： 2020-06-30), 10-K (報告日期： 2019-06-30), 10-K (報告日期： 2018-06-30), 10-K (報告日期： 2017-06-30), 10-K (報告日期： 2016-06-30).

元件 描述 公司
實際稅率 與持續經營業務相關的當期所得稅費用和遞延所得稅費用的百分比。 2019年至2020年， Automatic Data Processing Inc. 有效稅率有所下降，但隨後在2020年至2021年略有上升。

遞延所得稅資產和負債的組成部分

Automatic Data Processing Inc.、遞延所得稅資產和負債的組成部分

以千美元計

Microsoft Excel
2021年6月30日 2020年6月30日 2019年6月30日 2018年6月30日 2017年6月30日 2016年6月30日
應計費用目前不可扣除
基於股票的薪酬費用
外國稅收抵免
淨營業虧損
未實現投資損失，凈額
退休福利
其他
遞延所得稅資產
估價備抵
遞延所得稅資產淨額
預付退休金
遞延收入
固定資產和無形資產
預付費用
預付退休金
未實現投資收益，凈額
對未匯回的收益徵稅
其他
遞延所得稅負債
遞延所得稅資產（負債）凈額

根據報告： 10-K (報告日期： 2021-06-30), 10-K (報告日期： 2020-06-30), 10-K (報告日期： 2019-06-30), 10-K (報告日期： 2018-06-30), 10-K (報告日期： 2017-06-30), 10-K (報告日期： 2016-06-30).

元件 描述 公司
遞延所得稅資產 歸屬於可抵扣暫時性差額和結轉的遞延所得稅資產的計價備抵分配前的金額。 2019年至2020年和2020年至2021年， Automatic Data Processing Inc. 遞延所得稅資產有所增加。
遞延所得稅資產淨額 可抵扣暫緩性差額和結轉的遞延所得稅資產估值備抵分配后的金額。 2019年至2020年和2020年至2021年，扣除 Automatic Data Processing Inc. 的遞延所得稅資產有所增加。
遞延所得稅資產（負債）凈額 計入估值備抵和遞延所得稅負債后，歸屬於可抵扣差額和結轉的遞延所得稅資產的金額，不含管轄凈額結算。 2019年至2020年， Automatic Data Processing Inc. 遞延所得稅資產（負債）凈額下降，但其後於2020年至2021年增加，超過2019年的水準。

遞延所得稅資產和負債、分類

Automatic Data Processing Inc.、遞延所得稅資產負債分類

以千美元計

Microsoft Excel
2021年6月30日 2020年6月30日 2019年6月30日 2018年6月30日 2017年6月30日 2016年6月30日
長期待延所得稅資產（計入其他資產）
長期遞延所得稅負債

根據報告： 10-K (報告日期： 2021-06-30), 10-K (報告日期： 2020-06-30), 10-K (報告日期： 2019-06-30), 10-K (報告日期： 2018-06-30), 10-K (報告日期： 2017-06-30), 10-K (報告日期： 2016-06-30).

元件 描述 公司
長期待延所得稅資產（計入其他資產） 計入估值備抵和遞延所得稅負債后，歸屬於可抵扣差異和結轉的遞延所得稅資產的金額，採用管轄凈額結算，分類為非流動資產。 2019年至2020年，長期遞延所得稅資產（計入其他資產） Automatic Data Processing Inc. 有所下降，但隨後在2020年至2021年略有上升。
長期遞延所得稅負債 遞延所得稅資產后，歸屬於應稅差異的遞延所得稅負債金額，採用管轄凈額結算並分類為非流動資產。 2019年至2020年， Automatic Data Processing Inc. 的長期遞延所得稅負債有所增加，但隨後在2020年至2021年期間大幅下降。

對財務報表的調整： 取消遞延稅款

Automatic Data Processing Inc.、財務報表調整

以千美元計

Microsoft Excel
2021年6月30日 2020年6月30日 2019年6月30日 2018年6月30日 2017年6月30日 2016年6月30日
對總資產的調整
總資產（調整前）
少： 非流動遞延所得稅資產淨額
總資產（調整后）
負債總額的調整
負債合計（調整前）
少： 非流動遞延所得稅負債淨額
負債合計（調整后）
股東權益調整
股東權益（調整前）
少： 遞延所得稅資產（負債）凈額
股東權益（調整后）
淨收益調整
淨收益（調整前）
更多： 遞延所得稅費用
淨收益（調整后）

根據報告： 10-K (報告日期： 2021-06-30), 10-K (報告日期： 2020-06-30), 10-K (報告日期： 2019-06-30), 10-K (報告日期： 2018-06-30), 10-K (報告日期： 2017-06-30), 10-K (報告日期： 2016-06-30).

Automatic Data Processing Inc.、財務數據：報告與調整后

調整后的財務比率： 取消遞延稅款（摘要）

Automatic Data Processing Inc.、調整后的財務比率

Microsoft Excel
2021年6月30日 2020年6月30日 2019年6月30日 2018年6月30日 2017年6月30日 2016年6月30日
淨利率比率
淨利率比率（未經調整）
淨利率比率（調整后）
總資產周轉率
總資產周轉率（未經調整）
總資產周轉率（調整后）
財務槓桿率
財務槓桿比率（未經調整）
財務槓桿比率（調整后）
股東權益比率回報率 （ROE）
股東權益回報率（未經調整）
股東權益回報率（調整后）
資產收益率 （ROA）
資產回報率（未經調整）
資產回報率（調整后）

根據報告： 10-K (報告日期： 2021-06-30), 10-K (報告日期： 2020-06-30), 10-K (報告日期： 2019-06-30), 10-K (報告日期： 2018-06-30), 10-K (報告日期： 2017-06-30), 10-K (報告日期： 2016-06-30).

財務比率 描述 公司
淨利率比率（調整后） 盈利能力指標，計算方式為調整后的凈收入除以總收入。 2019年至2020年， Automatic Data Processing Inc. 的凈利率比率（經調整）有所改善，但隨後在2020年至2021年顯著惡化。
總資產周轉率（調整后） 活動比率，計算方式為總收入除以調整后的總資產。 2019年至2020年， Automatic Data Processing Inc. 的總資產周轉率（經調整）有所改善，但其後在2020年至2021年顯著惡化。
財務槓桿比率（調整后） 財務槓桿的衡量標準，計算方式為調整后的總資產除以調整后的總權益。
財務槓桿是指公司通過使用債務來實現普通股回報率的比例變化的程度，該變化大於營業收入的給定比例變化。		 2019年至2020年， Automatic Data Processing Inc. 的財務槓桿率（調整后）有所下降，但隨後在2020年至2021年上升，超過了2019年的水準。
股東權益回報率（調整后） 盈利能力比率，計算方式為調整后的凈收入除以調整后的股東權益。 2019年至2020年， Automatic Data Processing Inc. 的股東權益回報率（調整后）有所改善，但隨後在2020年至2021年略有惡化，未達到2019年的水準。
資產回報率（調整后） 盈利能力比率，計算公式為調整后的凈收入除以調整后的總資產。 2019年至2020年， Automatic Data Processing Inc. 的資產回報率（經調整）有所改善，但隨後在2020年至2021年期間顯著惡化。

Automatic Data Processing Inc.，財務比率：報告與調整后

淨利率比率（調整后）

Microsoft Excel
2021年6月30日 2020年6月30日 2019年6月30日 2018年6月30日 2017年6月30日 2016年6月30日
調整前
部分財務數據 (以千美元計)
淨收益
收入
獲利率
淨利率比率1
遞延所得稅調整後
部分財務數據 (以千美元計)
調整后淨收益
收入
獲利率
淨利率比率（調整后）2

根據報告： 10-K (報告日期： 2021-06-30), 10-K (報告日期： 2020-06-30), 10-K (報告日期： 2019-06-30), 10-K (報告日期： 2018-06-30), 10-K (報告日期： 2017-06-30), 10-K (報告日期： 2016-06-30).

2021 計算

1 淨利率比率 = 100 × 淨收益 ÷ 收入
= 100 × ÷ =

2 淨利率比率（調整后） = 100 × 調整后淨收益 ÷ 收入
= 100 × ÷ =

獲利率 描述 公司
淨利率比率（調整后） 盈利能力指標，計算方式為調整后的凈收入除以總收入。 2019年至2020年， Automatic Data Processing Inc. 的凈利率比率（經調整）有所改善，但隨後在2020年至2021年顯著惡化。

總資產周轉率（調整后）

Microsoft Excel
2021年6月30日 2020年6月30日 2019年6月30日 2018年6月30日 2017年6月30日 2016年6月30日
調整前
部分財務數據 (以千美元計)
收入
總資產
活動率
總資產周轉率1
遞延所得稅調整後
部分財務數據 (以千美元計)
收入
調整后總資產
活動率
總資產周轉率（調整后）2

根據報告： 10-K (報告日期： 2021-06-30), 10-K (報告日期： 2020-06-30), 10-K (報告日期： 2019-06-30), 10-K (報告日期： 2018-06-30), 10-K (報告日期： 2017-06-30), 10-K (報告日期： 2016-06-30).

2021 計算

1 總資產周轉率 = 收入 ÷ 總資產
= ÷ =

2 總資產周轉率（調整后） = 收入 ÷ 調整后總資產
= ÷ =

活動率 描述 公司
總資產周轉率（調整后） 活動比率，計算方式為總收入除以調整后的總資產。 2019年至2020年， Automatic Data Processing Inc. 的總資產周轉率（經調整）有所改善，但其後在2020年至2021年顯著惡化。

財務槓桿比率（調整后）

Microsoft Excel
2021年6月30日 2020年6月30日 2019年6月30日 2018年6月30日 2017年6月30日 2016年6月30日
調整前
部分財務數據 (以千美元計)
總資產
股東權益
償付能力比率
財務槓桿率1
遞延所得稅調整後
部分財務數據 (以千美元計)
調整后總資產
調整后的股東權益
償付能力比率
財務槓桿比率（調整后）2

根據報告： 10-K (報告日期： 2021-06-30), 10-K (報告日期： 2020-06-30), 10-K (報告日期： 2019-06-30), 10-K (報告日期： 2018-06-30), 10-K (報告日期： 2017-06-30), 10-K (報告日期： 2016-06-30).

2021 計算

1 財務槓桿率 = 總資產 ÷ 股東權益
= ÷ =

2 財務槓桿比率（調整后） = 調整后總資產 ÷ 調整后的股東權益
= ÷ =

償付能力比率 描述 公司
財務槓桿比率（調整后） 財務槓桿的衡量標準，計算方式為調整后的總資產除以調整后的總權益。
財務槓桿是指公司通過使用債務來實現普通股回報率的比例變化的程度，該變化大於營業收入的給定比例變化。		 2019年至2020年， Automatic Data Processing Inc. 的財務槓桿率（調整后）有所下降，但隨後在2020年至2021年上升，超過了2019年的水準。

股東權益回報率 （ROE） （調整後）

Microsoft Excel
2021年6月30日 2020年6月30日 2019年6月30日 2018年6月30日 2017年6月30日 2016年6月30日
調整前
部分財務數據 (以千美元計)
淨收益
股東權益
獲利率
ROE1
遞延所得稅調整後
部分財務數據 (以千美元計)
調整后淨收益
調整后的股東權益
獲利率
股東權益回報率（調整后）2

根據報告： 10-K (報告日期： 2021-06-30), 10-K (報告日期： 2020-06-30), 10-K (報告日期： 2019-06-30), 10-K (報告日期： 2018-06-30), 10-K (報告日期： 2017-06-30), 10-K (報告日期： 2016-06-30).

2021 計算

1 ROE = 100 × 淨收益 ÷ 股東權益
= 100 × ÷ =

2 股東權益回報率（調整后） = 100 × 調整后淨收益 ÷ 調整后的股東權益
= 100 × ÷ =

獲利率 描述 公司
股東權益回報率（調整后） 盈利能力比率，計算方式為調整后的凈收入除以調整后的股東權益。 2019年至2020年， Automatic Data Processing Inc. 的股東權益回報率（調整后）有所改善，但隨後在2020年至2021年略有惡化，未達到2019年的水準。

資產回報率 （ROA） （調整後）

Microsoft Excel
2021年6月30日 2020年6月30日 2019年6月30日 2018年6月30日 2017年6月30日 2016年6月30日
調整前
部分財務數據 (以千美元計)
淨收益
總資產
獲利率
ROA1
遞延所得稅調整後
部分財務數據 (以千美元計)
調整后淨收益
調整后總資產
獲利率
資產回報率（調整后）2

根據報告： 10-K (報告日期： 2021-06-30), 10-K (報告日期： 2020-06-30), 10-K (報告日期： 2019-06-30), 10-K (報告日期： 2018-06-30), 10-K (報告日期： 2017-06-30), 10-K (報告日期： 2016-06-30).

2021 計算

1 ROA = 100 × 淨收益 ÷ 總資產
= 100 × ÷ =

2 資產回報率（調整后） = 100 × 調整后淨收益 ÷ 調整后總資產
= 100 × ÷ =

獲利率 描述 公司
資產回報率（調整后） 盈利能力比率，計算公式為調整后的凈收入除以調整后的總資產。 2019年至2020年， Automatic Data Processing Inc. 的資產回報率（經調整）有所改善，但隨後在2020年至2021年期間顯著惡化。