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Automatic Data Processing Inc. (NASDAQ:ADP)

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Microsoft Excel

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所得稅費用

Automatic Data Processing Inc.、所得稅費用、持續經營業務

千美元

Microsoft Excel
截至12個月 2021年6月30日 2020年6月30日 2019年6月30日 2018年6月30日 2017年6月30日 2016年6月30日
聯邦
外國
州
當前
聯邦
外國
州
遞延
所得稅準備金

根據報告： 10-K (報告日期： 2021-06-30), 10-K (報告日期： 2020-06-30), 10-K (報告日期： 2019-06-30), 10-K (報告日期： 2018-06-30), 10-K (報告日期： 2017-06-30), 10-K (報告日期： 2016-06-30).

元件 描述 公司簡介
當前 與持續經營的應稅收入有關的當前所得稅費用金額。 2019年至2020年 Automatic Data Processing Inc. 下降，2020年至2021年上升，超過2019年水準。
遞延 與持續經營業務收入有關的遞延所得稅費用金額。 2019年至2020年遞延 Automatic Data Processing Inc. 有所增加，但隨後在2020年至2021年大幅下降。
所得稅準備金 與持續經營有關的當前所得稅費用和遞延所得稅費用金額。 2019年至2020年和2020年至2021年， Automatic Data Processing Inc. 所得稅準備金有所增加。

有效所得稅率 (EITR)

Automatic Data Processing Inc.、有效所得稅率 （EITR） 對賬

Microsoft Excel
2021年6月30日 2020年6月30日 2019年6月30日 2018年6月30日 2017年6月30日 2016年6月30日
美國聯邦法定稅率
州稅，扣除聯邦稅收優惠
外國扣抵免的估值免稅額發放
美國對外國收入徵稅
利用外國稅收抵免
第199節 合格的生產活動
第199節，合格的生產活動和研究稅收抵免申請，扣除儲備金
稅務問題解決，第199節 合格的生產活動和研究扣抵免申請
國外差價
超額稅收優惠、股票薪酬
其他
有效稅率

根據報告： 10-K (報告日期： 2021-06-30), 10-K (報告日期： 2020-06-30), 10-K (報告日期： 2019-06-30), 10-K (報告日期： 2018-06-30), 10-K (報告日期： 2017-06-30), 10-K (報告日期： 2016-06-30).

元件 描述 公司簡介
有效稅率 與持續經營有關的當前所得稅費用和遞延所得稅費用的百分比。 2019年至2020年， Automatic Data Processing Inc. 有效稅率有所下降，但隨後在2020年至2021年略有上升。

遞延所得稅資產和負債的組成部分

Automatic Data Processing Inc.、遞延所得稅資產和負債的組成部分

千美元

Microsoft Excel
2021年6月30日 2020年6月30日 2019年6月30日 2018年6月30日 2017年6月30日 2016年6月30日
目前無法扣除的應計費用
基於股票的薪酬費用
外國稅收抵免
淨經營虧損
未實現投資損失，凈值
退休福利
其他
遞延所得稅資產
估價備抵
遞延所得稅資產，凈值
預付退休福利
遞延收入
固定資產和無形資產
預付費用
預付退休福利
未實現投資收益，凈值
未匯回收入稅
其他
遞延所得稅負債
遞延所得稅資產（負債）凈額

根據報告： 10-K (報告日期： 2021-06-30), 10-K (報告日期： 2020-06-30), 10-K (報告日期： 2019-06-30), 10-K (報告日期： 2018-06-30), 10-K (報告日期： 2017-06-30), 10-K (報告日期： 2016-06-30).

元件 描述 公司簡介
遞延所得稅資產 遞延所得稅資產計提前可抵扣暫時性差額和結轉的金額。 2019年至2020年和2020年至2021年， Automatic Data Processing Inc. 遞延所得稅資產有所增加。
遞延所得稅資產，凈值 可抵扣的暫時性差額和結轉的遞延所得稅資產的估值備抵分配后的金額。 2019年至2020年和2020年至2021年，扣除 Automatic Data Processing Inc. 的遞延所得稅資產有所增加。
遞延所得稅資產（負債）凈額 在分配估值準備金和遞延所得稅負債后，可扣除差額和結轉的遞延所得稅資產的金額，不計入管轄權淨額。 2019年至2020年， Automatic Data Processing Inc. 遞延所得稅資產（負債）凈額下降，但其後於2020年至2021年增加，超過2019年的水準。

遞延所得稅資產和負債，分類

Automatic Data Processing Inc.、遞延所得稅資產和負債、分類

千美元

Microsoft Excel
2021年6月30日 2020年6月30日 2019年6月30日 2018年6月30日 2017年6月30日 2016年6月30日
長期遞延所得稅資產（計入其他資產）
長期遞延所得稅負債

根據報告： 10-K (報告日期： 2021-06-30), 10-K (報告日期： 2020-06-30), 10-K (報告日期： 2019-06-30), 10-K (報告日期： 2018-06-30), 10-K (報告日期： 2017-06-30), 10-K (報告日期： 2016-06-30).

元件 描述 公司簡介
長期遞延所得稅資產（計入其他資產） 在分配估值準備金和遞延所得稅負債后，可歸因於可扣除差額和結轉的遞延所得稅資產的金額，具有管轄權凈額並歸類為非流動資產。 2019年至2020年，長期遞延所得稅資產（計入其他資產） Automatic Data Processing Inc. 有所下降，但隨後在2020年至2021年略有上升。
長期遞延所得稅負債 扣除遞延所得稅資產後，可歸因於應納稅差額的遞延所得稅負債的金額，具有管轄權凈額並歸類為非流動資產。 2019年至2020年， Automatic Data Processing Inc. 的長期遞延所得稅負債有所增加，但隨後在2020年至2021年期間大幅下降。

財務報表調整： 取消遞延稅

Automatic Data Processing Inc.、財務報表調整

千美元

Microsoft Excel
2021年6月30日 2020年6月30日 2019年6月30日 2018年6月30日 2017年6月30日 2016年6月30日
調整總資產
總資產（調整前）
少： 非流動遞延所得稅資產，凈值
總資產（調整后）
負債總額調整
總負債（調整前）
少： 非流動遞延所得稅負債，凈值
總負債（調整后）
股東權益調整
股東權益（調整前）
少： 遞延所得稅資產（負債）凈額
股東權益（調整后）
淨收益調整
淨收益（調整前）
更多： 遞延所得稅費用
淨收益（調整后）

根據報告： 10-K (報告日期： 2021-06-30), 10-K (報告日期： 2020-06-30), 10-K (報告日期： 2019-06-30), 10-K (報告日期： 2018-06-30), 10-K (報告日期： 2017-06-30), 10-K (報告日期： 2016-06-30).

Automatic Data Processing Inc.，財務數據：報告與調整后

調整后的財務比率： 取消遞延稅（摘要）

Automatic Data Processing Inc.，調整后的財務比率

Microsoft Excel
2021年6月30日 2020年6月30日 2019年6月30日 2018年6月30日 2017年6月30日 2016年6月30日
淨獲利率
淨利率比率（未經調整）
淨利率比率（調整后）
總資產周轉率
總資產周轉率（未經調整）
總資產周轉率（調整后）
財務槓桿率
財務槓桿比率（未經調整）
財務槓桿比率（調整后）
股東權益比率回報率 （ROE）
股東權益回報率（未經調整）
股東權益回報率（調整后）
資產收益率 （ROA）
資產回報率（未經調整）
資產回報率（調整后）

根據報告： 10-K (報告日期： 2021-06-30), 10-K (報告日期： 2020-06-30), 10-K (報告日期： 2019-06-30), 10-K (報告日期： 2018-06-30), 10-K (報告日期： 2017-06-30), 10-K (報告日期： 2016-06-30).

財務比率 描述 公司簡介
淨利率比率（調整后） 盈利能力指標，計算方式為調整后的凈收入除以總收入。 2019年至2020年， Automatic Data Processing Inc. 的凈利率比率（經調整）有所改善，但隨後在2020年至2021年顯著惡化。
總資產周轉率（調整后） 活動比率的計算方式為總收入除以調整后的總資產。 2019年至2020年， Automatic Data Processing Inc. 的總資產周轉率（經調整）有所改善，但其後在2020年至2021年顯著惡化。
財務槓桿比率（調整后） 財務槓桿的衡量標準，計算方式為調整后的總資產除以調整后的總權益。
財務槓桿是公司通過使用債務可以實現普通股回報率比例變化的程度，該變化大於營業收入的給定比例變化。		 2019年至2020年， Automatic Data Processing Inc. 的財務槓桿率（調整后）有所下降，但隨後在2020年至2021年上升，超過了2019年的水準。
股東權益回報率（調整后） 盈利能力比率的計算方法是調整后凈收入除以調整后股東權益。 2019年至2020年， Automatic Data Processing Inc. 的股東權益回報率（調整后）有所改善，但隨後在2020年至2021年略有惡化，未達到2019年的水準。
資產回報率（調整后） 調整后凈收入除以調整后總資產計算的盈利能力比率。 2019年至2020年， Automatic Data Processing Inc. 的資產回報率（經調整）有所改善，但隨後在2020年至2021年期間顯著惡化。

Automatic Data Processing Inc.，財務比率：報告與調整后

淨利率比率（調整后）

Microsoft Excel
2021年6月30日 2020年6月30日 2019年6月30日 2018年6月30日 2017年6月30日 2016年6月30日
調整前
部分財務數據 (千美元)
淨收益
收入
盈利能力比率
淨獲利率1
遞延所得稅調整後
部分財務數據 (千美元)
調整后淨收益
收入
盈利能力比率
淨利率比率（調整后）2

根據報告： 10-K (報告日期： 2021-06-30), 10-K (報告日期： 2020-06-30), 10-K (報告日期： 2019-06-30), 10-K (報告日期： 2018-06-30), 10-K (報告日期： 2017-06-30), 10-K (報告日期： 2016-06-30).

2021 計算

1 淨獲利率 = 100 × 淨收益 ÷ 收入
= 100 × ÷ =

2 淨利率比率（調整后） = 100 × 調整后淨收益 ÷ 收入
= 100 × ÷ =

盈利能力比率 描述 公司簡介
淨利率比率（調整后） 盈利能力指標，計算方式為調整后的凈收入除以總收入。 2019年至2020年， Automatic Data Processing Inc. 的凈利率比率（經調整）有所改善，但隨後在2020年至2021年顯著惡化。

總資產周轉率（調整后）

Microsoft Excel
2021年6月30日 2020年6月30日 2019年6月30日 2018年6月30日 2017年6月30日 2016年6月30日
調整前
部分財務數據 (千美元)
收入
總資產
活動比率
總資產周轉率1
遞延所得稅調整後
部分財務數據 (千美元)
收入
調整后總資產
活動比率
總資產周轉率（調整后）2

根據報告： 10-K (報告日期： 2021-06-30), 10-K (報告日期： 2020-06-30), 10-K (報告日期： 2019-06-30), 10-K (報告日期： 2018-06-30), 10-K (報告日期： 2017-06-30), 10-K (報告日期： 2016-06-30).

2021 計算

1 總資產周轉率 = 收入 ÷ 總資產
= ÷ =

2 總資產周轉率（調整后） = 收入 ÷ 調整后總資產
= ÷ =

活動比率 描述 公司簡介
總資產周轉率（調整后） 活動比率的計算方式為總收入除以調整后的總資產。 2019年至2020年， Automatic Data Processing Inc. 的總資產周轉率（經調整）有所改善，但其後在2020年至2021年顯著惡化。

財務槓桿比率（調整后）

Microsoft Excel
2021年6月30日 2020年6月30日 2019年6月30日 2018年6月30日 2017年6月30日 2016年6月30日
調整前
部分財務數據 (千美元)
總資產
股東權益
償付能力比率
財務槓桿率1
遞延所得稅調整後
部分財務數據 (千美元)
調整后總資產
調整后股東權益
償付能力比率
財務槓桿比率（調整后）2

根據報告： 10-K (報告日期： 2021-06-30), 10-K (報告日期： 2020-06-30), 10-K (報告日期： 2019-06-30), 10-K (報告日期： 2018-06-30), 10-K (報告日期： 2017-06-30), 10-K (報告日期： 2016-06-30).

2021 計算

1 財務槓桿率 = 總資產 ÷ 股東權益
= ÷ =

2 財務槓桿比率（調整后） = 調整后總資產 ÷ 調整后股東權益
= ÷ =

償付能力比率 描述 公司簡介
財務槓桿比率（調整后） 財務槓桿的衡量標準，計算方式為調整后的總資產除以調整后的總權益。
財務槓桿是公司通過使用債務可以實現普通股回報率比例變化的程度，該變化大於營業收入的給定比例變化。		 2019年至2020年， Automatic Data Processing Inc. 的財務槓桿率（調整后）有所下降，但隨後在2020年至2021年上升，超過了2019年的水準。

股東權益回報率 （ROE） （調整後）

Microsoft Excel
2021年6月30日 2020年6月30日 2019年6月30日 2018年6月30日 2017年6月30日 2016年6月30日
調整前
部分財務數據 (千美元)
淨收益
股東權益
盈利能力比率
ROE1
遞延所得稅調整後
部分財務數據 (千美元)
調整后淨收益
調整后股東權益
盈利能力比率
股東權益回報率（調整后）2

根據報告： 10-K (報告日期： 2021-06-30), 10-K (報告日期： 2020-06-30), 10-K (報告日期： 2019-06-30), 10-K (報告日期： 2018-06-30), 10-K (報告日期： 2017-06-30), 10-K (報告日期： 2016-06-30).

2021 計算

1 ROE = 100 × 淨收益 ÷ 股東權益
= 100 × ÷ =

2 股東權益回報率（調整后） = 100 × 調整后淨收益 ÷ 調整后股東權益
= 100 × ÷ =

盈利能力比率 描述 公司簡介
股東權益回報率（調整后） 盈利能力比率的計算方法是調整后凈收入除以調整后股東權益。 2019年至2020年， Automatic Data Processing Inc. 的股東權益回報率（調整后）有所改善，但隨後在2020年至2021年略有惡化，未達到2019年的水準。

資產回報率 （ROA） （調整後）

Microsoft Excel
2021年6月30日 2020年6月30日 2019年6月30日 2018年6月30日 2017年6月30日 2016年6月30日
調整前
部分財務數據 (千美元)
淨收益
總資產
盈利能力比率
ROA1
遞延所得稅調整後
部分財務數據 (千美元)
調整后淨收益
調整后總資產
盈利能力比率
資產回報率（調整后）2

根據報告： 10-K (報告日期： 2021-06-30), 10-K (報告日期： 2020-06-30), 10-K (報告日期： 2019-06-30), 10-K (報告日期： 2018-06-30), 10-K (報告日期： 2017-06-30), 10-K (報告日期： 2016-06-30).

2021 計算

1 ROA = 100 × 淨收益 ÷ 總資產
= 100 × ÷ =

2 資產回報率（調整后） = 100 × 調整后淨收益 ÷ 調整后總資產
= 100 × ÷ =

盈利能力比率 描述 公司簡介
資產回報率（調整后） 調整后凈收入除以調整后總資產計算的盈利能力比率。 2019年至2020年， Automatic Data Processing Inc. 的資產回報率（經調整）有所改善，但隨後在2020年至2021年期間顯著惡化。