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Fortinet Inc. (NASDAQ:FTNT)

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獲利率分析 

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獲利率(摘要)

Fortinet Inc.、獲利率

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2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日
銷售比率
毛利率比率 75.44% 76.57% 78.03% 76.54% 74.99%
營業獲利率 21.95% 19.46% 20.50% 15.96% 12.82%
淨利率比率 19.41% 18.16% 18.83% 15.14% 18.44%
投資比例
股東權益比率回報率 (ROE) 77.63% 57.07% 24.70% 32.88%
資產收益率 (ROA) 13.77% 10.25% 12.08% 8.40% 10.79%

根據報告: 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31).

獲利率 描述 公司
毛利率比率 毛利率比率表示可用於支付運營和其他支出的收入百分比。 2020年至2021年和2021年至2022年, Fortinet Inc. 的毛利率率惡化。
營業獲利率 盈利能力比率,計算方式為營業收入除以收入。 Fortinet Inc.的營業獲利率從2020年到2021年惡化,但隨後在2021年至2022年有所改善,超過了2020年的水準。
淨利率比率 盈利能力的指標,計算方式為凈收入除以收入。 Fortinet Inc.的凈利率比率從2020年到2021年惡化,但隨後在2021年至2022年有所改善,超過了2020年的水準。

獲利率 描述 公司
ROA 盈利能力比率,計算方法為凈收入除以總資產。 2020年至2021年, Fortinet Inc. 的資產回報率有所下降,但隨後在2021年至2022年有所改善,超過了2020年的水準。

毛利率比率

Fortinet Inc.、毛利率比率計算,與基準測試的比較

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2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日
部分財務數據 (以千美元計)
毛利 3,332,500 2,559,200 2,024,400 1,650,300 1,350,800
收入 4,417,400 3,342,200 2,594,400 2,156,200 1,801,200
獲利率
毛利率比率1 75.44% 76.57% 78.03% 76.54% 74.99%
基準
毛利率比率競爭 對手2
Accenture PLC 31.99% 32.38% 31.53% 30.81%
Adobe Inc. 87.70% 88.18% 86.62% 85.03%
Cadence Design Systems Inc. 89.57% 89.73% 88.61%
CrowdStrike Holdings Inc. 73.60% 73.75% 70.58%
International Business Machines Corp. 54.00% 54.90% 48.32%
Intuit Inc. 81.09% 82.53% 82.05% 82.80%
Microsoft Corp. 68.40% 68.93% 67.78% 65.90%
Oracle Corp. 79.08% 80.59% 79.68% 79.76%
Palantir Technologies Inc. 78.56% 77.99% 67.74%
Palo Alto Networks Inc. 68.76% 70.05% 70.68% 72.12%
Salesforce Inc. 73.48% 74.41% 75.23%
ServiceNow Inc. 78.29% 77.05% 78.16%
Synopsys Inc. 79.07% 79.50% 78.44% 77.60%
Workday Inc. 72.21% 72.25% 70.63%

根據報告: 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31).

1 2022 計算
毛利率比率 = 100 × 毛利 ÷ 收入
= 100 × 3,332,500 ÷ 4,417,400 = 75.44%

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獲利率 描述 公司
毛利率比率 毛利率比率表示可用於支付運營和其他支出的收入百分比。 2020年至2021年和2021年至2022年, Fortinet Inc. 的毛利率率惡化。

營業獲利率

Fortinet Inc.、營業獲利率計算,與基準測試的比較

Microsoft Excel
2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日
部分財務數據 (以千美元計)
營業收入 969,600 650,400 531,800 344,200 231,000
收入 4,417,400 3,342,200 2,594,400 2,156,200 1,801,200
獲利率
營業獲利率1 21.95% 19.46% 20.50% 15.96% 12.82%
基準
營業獲利率競爭 對手2
Accenture PLC 15.21% 15.08% 14.69% 14.59%
Adobe Inc. 34.64% 36.76% 32.93% 29.25%
Cadence Design Systems Inc. 30.15% 26.07% 24.06%
CrowdStrike Holdings Inc. -9.82% -10.58% -30.34%
International Business Machines Corp. 13.50% 11.97% 9.22%
Intuit Inc. 20.20% 25.95% 28.34% 27.33%
Microsoft Corp. 42.06% 41.59% 37.03% 34.14%
Oracle Corp. 25.74% 37.58% 35.57% 34.26%
Palantir Technologies Inc. -8.46% -26.66% -107.41%
Palo Alto Networks Inc. -3.43% -7.15% -5.25% -1.87%
Salesforce Inc. 2.07% 2.14% 1.74%
ServiceNow Inc. 4.90% 4.36% 4.40%
Synopsys Inc. 22.87% 17.48% 16.83% 15.48%
Workday Inc. -2.27% -5.76% -13.85%
營業獲利率扇形
軟體與服務 27.37% 28.17% 24.17%
營業獲利率工業
資訊技術 26.42% 26.71% 22.69%

根據報告: 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31).

1 2022 計算
營業獲利率 = 100 × 營業收入 ÷ 收入
= 100 × 969,600 ÷ 4,417,400 = 21.95%

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獲利率 描述 公司
營業獲利率 盈利能力比率,計算方式為營業收入除以收入。 Fortinet Inc.的營業獲利率從2020年到2021年惡化,但隨後在2021年至2022年有所改善,超過了2020年的水準。

淨利率比率

Fortinet Inc.、淨利率比計算,與基準測試的比較

Microsoft Excel
2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日
部分財務數據 (以千美元計)
歸屬於 Fortinet, Inc. 的凈利潤 857,300 606,800 488,500 326,500 332,200
收入 4,417,400 3,342,200 2,594,400 2,156,200 1,801,200
獲利率
淨利率比率1 19.41% 18.16% 18.83% 15.14% 18.44%
基準
淨利率比率競爭 對手2
Accenture PLC 11.17% 11.69% 11.52% 11.06%
Adobe Inc. 27.01% 30.55% 40.88% 26.42%
Cadence Design Systems Inc. 23.84% 23.29% 22.02%
CrowdStrike Holdings Inc. -16.18% -10.59% -29.45%
International Business Machines Corp. 2.71% 10.01% 7.59%
Intuit Inc. 16.23% 21.41% 23.78% 22.95%
Microsoft Corp. 36.69% 36.45% 30.96% 31.18%
Oracle Corp. 15.83% 33.96% 25.94% 28.05%
Palantir Technologies Inc. -19.61% -33.75% -106.75%
Palo Alto Networks Inc. -4.85% -11.72% -7.83% -2.82%
Salesforce Inc. 5.45% 19.16% 0.74%
ServiceNow Inc. 4.49% 3.90% 2.62%
Synopsys Inc. 19.38% 18.02% 18.03% 15.84%
Workday Inc. 0.57% -6.54% -13.25%
淨利率比率扇形
軟體與服務 21.70% 25.29% 20.06%
淨利率比率工業
資訊技術 22.45% 23.61% 19.67%

根據報告: 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31).

1 2022 計算
淨利率比率 = 100 × 歸屬於 Fortinet, Inc. 的凈利潤 ÷ 收入
= 100 × 857,300 ÷ 4,417,400 = 19.41%

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獲利率 描述 公司
淨利率比率 盈利能力的指標,計算方式為凈收入除以收入。 Fortinet Inc.的凈利率比率從2020年到2021年惡化,但隨後在2021年至2022年有所改善,超過了2020年的水準。

股東權益比率回報率 (ROE)

Fortinet Inc.、 ROE計算,與基準測試的比較

Microsoft Excel
2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日
部分財務數據 (以千美元計)
歸屬於 Fortinet, Inc. 的凈利潤 857,300 606,800 488,500 326,500 332,200
Fortinet, Inc. 股東權益總額(赤字) (281,600) 781,700 856,000 1,321,900 1,010,200
獲利率
ROE1 77.63% 57.07% 24.70% 32.88%
基準
ROE競爭 對手2
Accenture PLC 31.11% 30.25% 30.05% 33.17%
Adobe Inc. 33.85% 32.59% 39.66% 28.03%
Cadence Design Systems Inc. 30.93% 25.39% 23.69%
CrowdStrike Holdings Inc. -22.89% -10.64% -19.10%
International Business Machines Corp. 7.47% 30.38% 27.14%
Intuit Inc. 12.57% 20.89% 35.76% 41.53%
Microsoft Corp. 43.68% 43.15% 37.43% 38.35%
Oracle Corp. 262.43% 83.94% 50.87%
Palantir Technologies Inc. -14.57% -22.71% -76.61%
Palo Alto Networks Inc. -127.14% -78.63% -24.23% -5.16%
Salesforce Inc. 2.48% 9.81% 0.37%
ServiceNow Inc. 6.46% 6.22% 4.18%
Synopsys Inc. 17.85% 14.31% 13.54% 13.04%
Workday Inc. 0.65% -8.62% -19.33%
ROE扇形
軟體與服務 31.01% 36.18% 30.32%
ROE工業
資訊技術 39.03% 42.37% 35.70%

根據報告: 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31).

1 2022 計算
ROE = 100 × 歸屬於 Fortinet, Inc. 的凈利潤 ÷ Fortinet, Inc. 股東權益總額(赤字)
= 100 × 857,300 ÷ -281,600 =

2 點擊競爭對手名稱查看計算結果。


資產收益率 (ROA)

Fortinet Inc.、 ROA計算,與基準測試的比較

Microsoft Excel
2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日
部分財務數據 (以千美元計)
歸屬於 Fortinet, Inc. 的凈利潤 857,300 606,800 488,500 326,500 332,200
總資產 6,228,000 5,919,100 4,044,500 3,885,500 3,078,000
獲利率
ROA1 13.77% 10.25% 12.08% 8.40% 10.79%
基準
ROA競爭 對手2
Accenture PLC 14.55% 13.68% 13.78% 16.04%
Adobe Inc. 17.51% 17.70% 21.66% 14.22%
Cadence Design Systems Inc. 16.53% 15.87% 14.95%
CrowdStrike Holdings Inc. -6.49% -3.39% -10.09%
International Business Machines Corp. 1.29% 4.35% 3.58%
Intuit Inc. 7.45% 13.29% 16.70% 24.78%
Microsoft Corp. 19.94% 18.36% 14.70% 13.69%
Oracle Corp. 6.15% 10.48% 8.78% 10.20%
Palantir Technologies Inc. -10.80% -16.02% -43.35%
Palo Alto Networks Inc. -2.18% -4.87% -2.95% -1.24%
Salesforce Inc. 1.52% 6.14% 0.23%
ServiceNow Inc. 2.44% 2.13% 1.36%
Synopsys Inc. 10.45% 8.66% 8.27% 8.31%
Workday Inc. 0.28% -3.24% -7.05%
ROA扇形
軟體與服務 11.39% 12.27% 9.67%
ROA工業
資訊技術 14.57% 14.66% 11.45%

根據報告: 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31).

1 2022 計算
ROA = 100 × 歸屬於 Fortinet, Inc. 的凈利潤 ÷ 總資產
= 100 × 857,300 ÷ 6,228,000 = 13.77%

2 點擊競爭對手名稱查看計算結果。

獲利率 描述 公司
ROA 盈利能力比率,計算方法為凈收入除以總資產。 2020年至2021年, Fortinet Inc. 的資產回報率有所下降,但隨後在2021年至2022年有所改善,超過了2020年的水準。