長期活動比率分析
活動比率衡量公司執行日常任務的效率，例如應收賬款的收集和庫存的管理。
長期活動比率（摘要）
Intuit Inc.、長期活動比率
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-07-31), 10-K (報告日期： 2024-07-31), 10-K (報告日期： 2023-07-31), 10-K (報告日期： 2022-07-31), 10-K (報告日期： 2021-07-31), 10-K (報告日期： 2020-07-31).
整體而言，根據各項財務比率的變動情況，可以觀察到以下幾點趨勢與特徵。
- 固定資產凈周轉率
- 此比率顯示公司固定資產的利用效率逐年提升，從2020年的10.46提升至2025年的19.6，成長幅度顯著。這反映公司在資產管理或資產運用方面有所改善，能更有效地將固定資產轉化為營收。
- 固定資產淨周轉比率（包括經營租賃、使用權資產）
- 此指標亦呈現穩定上升的趨勢，從2020年的8增至2025年的12.54，顯示公司在經營租賃及使用權資產的運用上進一步提升效率。這可能代表公司擴張或優化資產配置策略，推動資產的有效利用。
- 總資產周轉率
- 該比率從2020年的0.7下降至2022年的0.46，之後略有回升但仍未回到原有水準，至2025年保持在0.51左右。此趨勢暗示公司資產的整體周轉效率較之前有所下降，可能反映總體資產規模擴大或經營策略調整導致資金運用較為保守。
- 股東權益周轉率
- 該比率由2020年的1.5下降至2022年的0.77，之後逐漸回升，至2025年達到約0.96。此趨勢可能呈現公司在資產運用方面經歷了調整，初期周轉效率下降，然後伴隨經營改善逐步回升，顯示股東權益的運用逐步合理化。
綜合分析：公司在固定資產運用與效率方面展現持續改善的跡象，特別是固定資產相關比率的提升，反映出資產管理策略的成功與資產利用的優化。然而，總資產和股東權益的周轉率在短期內曾一度下降，可能受到營運調整或擴張策略的影響，後續則逐步改善。整體而言，公司的資產運用效率呈現出正向的趨勢，值得持續關注其未來的資產管理策略與營運效率的進一步提升。
固定資產凈周轉率
Intuit Inc.、固定資產凈周轉率計算、與基準測試的比較
| 2025年7月31日 | 2024年7月31日 | 2023年7月31日 | 2022年7月31日 | 2021年7月31日 | 2020年7月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||
| 淨收入 | 18,831) | 16,285) | 14,368) | 12,726) | 9,633) | 7,679) | |
| 財產和設備，淨額 | 961) | 1,009) | 969) | 888) | 780) | 734) | |
| 長期活動率 | |||||||
| 固定資產凈周轉率1 | 19.60 | 16.14 | 14.83 | 14.33 | 12.35 | 10.46 | |
| 基準 | |||||||
| 固定資產凈周轉率競爭 對手2 | |||||||
| Accenture PLC | 44.48 | 42.66 | 41.90 | 37.12 | 30.83 | 28.68 | |
| Adobe Inc. | 12.69 | 11.11 | 9.56 | 9.23 | 9.44 | 8.48 | |
| AppLovin Corp. | — | 29.34 | 18.94 | 35.87 | 43.91 | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | — | 10.13 | 10.14 | 9.59 | 9.77 | 8.62 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 5.01 | 4.93 | 4.55 | 5.57 | 5.24 | 3.54 | |
| Datadog Inc. | — | 11.83 | 12.38 | 13.36 | 13.69 | 12.79 | |
| International Business Machines Corp. | — | 10.95 | 11.25 | 11.35 | 10.07 | 7.33 | |
| Microsoft Corp. | 1.37 | 1.81 | 2.22 | 2.66 | 2.81 | 3.24 | |
| Oracle Corp. | 1.32 | 2.46 | 2.93 | 4.37 | 5.74 | 6.26 | |
| Palantir Technologies Inc. | — | 72.29 | 46.59 | 27.55 | 49.26 | 36.99 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 23.81 | 22.23 | 19.44 | 15.38 | 13.37 | 9.79 | |
| Salesforce Inc. | 11.71 | 9.45 | 8.47 | 9.41 | 8.64 | 7.20 | |
| ServiceNow Inc. | 5.80 | 6.23 | 6.61 | 6.88 | 7.70 | — | |
| Synopsys Inc. | 10.13 | 10.88 | 10.48 | 10.51 | 8.90 | 7.62 | |
| Workday Inc. | 6.82 | 5.88 | 5.17 | 4.58 | 4.44 | 3.87 | |
| 固定資產凈周轉率扇形 | |||||||
| 軟體與服務 | — | 3.11 | 3.77 | 4.51 | 4.76 | — | |
| 固定資產凈周轉率工業 | |||||||
| 資訊技術 | — | 3.48 | 3.79 | 4.45 | 4.75 | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-07-31), 10-K (報告日期： 2024-07-31), 10-K (報告日期： 2023-07-31), 10-K (報告日期： 2022-07-31), 10-K (報告日期： 2021-07-31), 10-K (報告日期： 2020-07-31).
1 2025 計算
固定資產凈周轉率 = 淨收入 ÷ 財產和設備，淨額
= 18,831 ÷ 961 = 19.60
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 淨收入趨勢分析
- 自2020年至2025年期間，Intuit Inc.的淨收入呈持續上升趨勢。從7,679百萬美元增加至18,831百萬美元，期間的年複合成長率明顯，有助於展現公司營收的穩定擴張和市場的良好表現。各年度之間，淨收入均顯著成長，顯示公司營運狀況積極向上，且未受明顯的波動影響，體現出較高的盈利能力和業務擴展能力。
- 財產和設備淨額變化
- 財產與設備的淨額由2020年的734百萬美元逐步增加至2024年的1,009百萬美元，反映出公司在資產投資方面持續擴充與升級。然而，在2025年有所下降，降至961百萬美元，可能由於資產折舊或處分導致的資產調整。整體趨勢顯示公司投資於長期資產，並在資產配置上保持一定的擴展步伐，但也面臨資產規模調整的現象。
- 固定資產凈周轉率的變化
- 固定資產凈周轉率由2020年的10.46逐步提升至2025年的19.6，顯示公司在資產利用效率方面持續改善。此比例的提高表明，固定資產的運用效率增強，公司的資產管理與營運效率逐年提升，有助於促進營收的成長與盈利能力的改善。這也可能反映公司在資產利用策略上更為有效率，達成較高的運用效益。
固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）
Intuit Inc.、固定資產凈周轉率（含經營租賃、使用權資產）計算、與基準測試的比較
| 2025年7月31日 | 2024年7月31日 | 2023年7月31日 | 2022年7月31日 | 2021年7月31日 | 2020年7月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||
| 淨收入 | 18,831) | 16,285) | 14,368) | 12,726) | 9,633) | 7,679) | |
| 財產和設備，淨額 | 961) | 1,009) | 969) | 888) | 780) | 734) | |
| 經營租賃使用權資產 | 541) | 411) | 469) | 549) | 380) | 226) | |
| 不動產及設備淨額（包括經營租賃、使用權資產） | 1,502) | 1,420) | 1,438) | 1,437) | 1,160) | 960) | |
| 長期活動率 | |||||||
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）1 | 12.54 | 11.47 | 9.99 | 8.86 | 8.30 | 8.00 | |
| 基準 | |||||||
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）競爭 對手2 | |||||||
| Accenture PLC | 16.18 | 15.17 | 15.38 | 13.17 | 10.48 | 9.37 | |
| Adobe Inc. | 10.88 | 9.70 | 8.13 | 7.61 | 7.46 | 6.42 | |
| AppLovin Corp. | — | 23.71 | 14.82 | 20.28 | 20.75 | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | — | 7.68 | 7.38 | 6.57 | 6.85 | 6.04 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 4.76 | 4.57 | 4.21 | 4.97 | 4.30 | 3.54 | |
| Datadog Inc. | — | 6.72 | 7.13 | 7.87 | 7.54 | 5.75 | |
| International Business Machines Corp. | — | 7.03 | 7.09 | 7.37 | 6.43 | 5.00 | |
| Microsoft Corp. | 1.23 | 1.59 | 1.93 | 2.26 | 2.37 | 2.70 | |
| Oracle Corp. | 1.01 | 1.84 | 2.31 | 3.21 | 4.20 | 4.74 | |
| Palantir Technologies Inc. | — | 11.92 | 9.65 | 7.07 | 6.21 | 4.43 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 12.56 | 10.75 | 11.16 | 9.17 | 7.32 | 5.62 | |
| Salesforce Inc. | 7.03 | 5.76 | 4.76 | 4.65 | 3.75 | 3.16 | |
| ServiceNow Inc. | 4.29 | 4.47 | 4.33 | 4.18 | 4.34 | — | |
| Synopsys Inc. | 5.04 | 5.43 | 5.19 | 4.87 | 4.35 | 3.88 | |
| Workday Inc. | 5.36 | 4.77 | 4.29 | 3.75 | 3.11 | 2.96 | |
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）扇形 | |||||||
| 軟體與服務 | — | 2.56 | 3.05 | 3.51 | 3.60 | — | |
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）工業 | |||||||
| 資訊技術 | — | 3.06 | 3.33 | 3.85 | 4.03 | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-07-31), 10-K (報告日期： 2024-07-31), 10-K (報告日期： 2023-07-31), 10-K (報告日期： 2022-07-31), 10-K (報告日期： 2021-07-31), 10-K (報告日期： 2020-07-31).
1 2025 計算
固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產） = 淨收入 ÷ 不動產及設備淨額（包括經營租賃、使用權資產）
= 18,831 ÷ 1,502 = 12.54
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據提供的財務資料，該公司在2020年至2025年間展現出穩定的成長趨勢。首先，淨收入自2020年的7,679百萬美元持續上升，至2025年達到18,831百萬美元，期間每年均有正向增長，顯示營收規模持續擴大，且增長動能逐步加快，尤其是在2022年至2023年之間，增幅較為明顯。
不動產及設備淨額的變動較為平穩，從2020年的960百萬美元略增至2025年的1,502百萬美元。雖然整體規模不大，該項資產的逐年輕微變動，反映出公司在資產投資和資產維持方面較為穩定，未見明顯的大幅度擴張或縮減趨勢。
此外，固定資產淨周轉比率有明顯的提升，從2020年的8，上升至2025年的12.54。這表明公司在資產利用效率方面的改善，能以較少資產產生較高的營收，顯示公司在資產管理和運用上進行了較有效的優化。比率的逐步提升也反映出營運效率的持續提升，且與營收增加作相對應，顯示公司在經營策略上有良好的執行成效。
綜合以上分析，可以觀察到公司在營收與資產運用效率方面均展現出積極的成長與改善，反映公司在市場中的競爭力逐步提升，並在資產管理和營運效率方面持續優化，為其長期穩健發展奠定基礎。
總資產周轉率
Intuit Inc.、總資產周轉率計算、與基準測試的比較
| 2025年7月31日 | 2024年7月31日 | 2023年7月31日 | 2022年7月31日 | 2021年7月31日 | 2020年7月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||
| 淨收入 | 18,831) | 16,285) | 14,368) | 12,726) | 9,633) | 7,679) | |
| 總資產 | 36,958) | 32,132) | 27,780) | 27,734) | 15,516) | 10,931) | |
| 長期活動率 | |||||||
| 總資產周轉率1 | 0.51 | 0.51 | 0.52 | 0.46 | 0.62 | 0.70 | |
| 基準 | |||||||
| 總資產周轉率競爭 對手2 | |||||||
| Accenture PLC | 1.07 | 1.16 | 1.25 | 1.30 | 1.17 | 1.20 | |
| Adobe Inc. | 0.81 | 0.71 | 0.65 | 0.65 | 0.58 | 0.53 | |
| AppLovin Corp. | — | 0.80 | 0.61 | 0.48 | 0.45 | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | — | 0.52 | 0.72 | 0.69 | 0.68 | 0.68 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.45 | 0.46 | 0.45 | 0.40 | 0.32 | 0.34 | |
| Datadog Inc. | — | 0.46 | 0.54 | 0.56 | 0.43 | 0.32 | |
| International Business Machines Corp. | — | 0.46 | 0.46 | 0.48 | 0.43 | 0.47 | |
| Microsoft Corp. | 0.46 | 0.48 | 0.51 | 0.54 | 0.50 | 0.47 | |
| Oracle Corp. | 0.34 | 0.38 | 0.37 | 0.39 | 0.31 | 0.34 | |
| Palantir Technologies Inc. | — | 0.45 | 0.49 | 0.55 | 0.47 | 0.41 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 0.39 | 0.40 | 0.48 | 0.45 | 0.42 | 0.38 | |
| Salesforce Inc. | 0.37 | 0.35 | 0.32 | 0.28 | 0.32 | 0.31 | |
| ServiceNow Inc. | 0.51 | 0.54 | 0.52 | 0.54 | 0.55 | — | |
| Synopsys Inc. | 0.15 | 0.47 | 0.57 | 0.54 | 0.48 | 0.46 | |
| Workday Inc. | 0.47 | 0.44 | 0.46 | 0.49 | 0.50 | 0.53 | |
| 總資產周轉率扇形 | |||||||
| 軟體與服務 | — | 0.49 | 0.51 | 0.52 | 0.48 | — | |
| 總資產周轉率工業 | |||||||
| 資訊技術 | — | 0.58 | 0.61 | 0.65 | 0.62 | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-07-31), 10-K (報告日期： 2024-07-31), 10-K (報告日期： 2023-07-31), 10-K (報告日期： 2022-07-31), 10-K (報告日期： 2021-07-31), 10-K (報告日期： 2020-07-31).
1 2025 計算
總資產周轉率 = 淨收入 ÷ 總資產
= 18,831 ÷ 36,958 = 0.51
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可以觀察到，Intuit Inc. 的淨收入在各期間均呈現穩定且持續成長的趨勢，顯示公司營收規模不斷擴大，特別是在2022年之後，淨收入增長幅度較為明顯，反映出公司營運績效的提升。
總資產方面，也展現出持續上升的趨勢，從2020年的約109億美元增加至2025年的約369億美元，顯示公司資產規模逐年擴張，可能包括增加資本支出或資產投資，支撐其業務擴展。然而，資產增長速度相對於淨收入的增長較為緩慢，顯示財務結構較為穩健，但可進一步分析資本配置效率。
總資產周轉率則呈現逐步下降的趨勢，從2020年的0.7下降到2022年的0.46，之後略為回升並持穩在約0.51。此趨勢表示公司在資產運用效率上，可能由於資產規模擴大而導致效率下降，但之後略有改善，暗示公司可能采取措施提升資產利用效率或調整營運策略。
總體而言，Intuit Inc. 經過數年持續成長，收入與資產皆有穩定擴張，但資產周轉率的下降提醒管理層須關注資產運用效率的改善，以確保高成長伴隨健康的運營效率，長期可維持公司的競爭力與獲利能力。
股東權益周轉率
Intuit Inc.、股東權益周轉率計算、與基準測試的比較
| 2025年7月31日 | 2024年7月31日 | 2023年7月31日 | 2022年7月31日 | 2021年7月31日 | 2020年7月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||
| 淨收入 | 18,831) | 16,285) | 14,368) | 12,726) | 9,633) | 7,679) | |
| 股東權益 | 19,710) | 18,436) | 17,269) | 16,441) | 9,869) | 5,106) | |
| 長期活動率 | |||||||
| 股東權益周轉率1 | 0.96 | 0.88 | 0.83 | 0.77 | 0.98 | 1.50 | |
| 基準 | |||||||
| 股東權益周轉率競爭 對手2 | |||||||
| Accenture PLC | 2.23 | 2.29 | 2.50 | 2.79 | 2.59 | 2.61 | |
| Adobe Inc. | 2.04 | 1.52 | 1.18 | 1.25 | 1.07 | 0.97 | |
| AppLovin Corp. | — | 4.32 | 2.61 | 1.48 | 1.31 | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | — | 0.99 | 1.20 | 1.30 | 1.09 | 1.08 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 1.21 | 1.33 | 1.53 | 1.42 | 1.00 | 0.65 | |
| Datadog Inc. | — | 0.99 | 1.05 | 1.19 | 0.99 | 0.63 | |
| International Business Machines Corp. | — | 2.30 | 2.75 | 2.76 | 3.03 | 3.57 | |
| Microsoft Corp. | 0.82 | 0.91 | 1.03 | 1.19 | 1.18 | 1.21 | |
| Oracle Corp. | 2.81 | 6.08 | 46.56 | — | 7.73 | 3.24 | |
| Palantir Technologies Inc. | — | 0.57 | 0.64 | 0.74 | 0.67 | 0.72 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 1.18 | 1.55 | 3.94 | 26.20 | 6.71 | 3.09 | |
| Salesforce Inc. | 0.62 | 0.58 | 0.54 | 0.46 | 0.51 | 0.50 | |
| ServiceNow Inc. | 1.02 | 1.14 | 1.18 | 1.44 | 1.60 | — | |
| Synopsys Inc. | 0.25 | 0.68 | 0.95 | 0.92 | 0.79 | 0.75 | |
| Workday Inc. | 0.93 | 0.90 | 1.11 | 1.13 | 1.32 | 1.46 | |
| 股東權益周轉率扇形 | |||||||
| 軟體與服務 | — | 1.16 | 1.30 | 1.43 | 1.43 | — | |
| 股東權益周轉率工業 | |||||||
| 資訊技術 | — | 1.42 | 1.57 | 1.74 | 1.79 | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-07-31), 10-K (報告日期： 2024-07-31), 10-K (報告日期： 2023-07-31), 10-K (報告日期： 2022-07-31), 10-K (報告日期： 2021-07-31), 10-K (報告日期： 2020-07-31).
1 2025 計算
股東權益周轉率 = 淨收入 ÷ 股東權益
= 18,831 ÷ 19,710 = 0.96
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 淨收入
- 從2020年到2025年間，淨收入持續呈現穩定成長的趨勢，期間每年均有正向的增長，尤其由2020年的7,679百萬美元增加至2025年的18,831百萬美元，累積成長約兩倍多。此趨勢反映公司營收持續擴大，展現出良好的市場拓展能力與經營績效。然而，增長幅度在不同年度之間有所變動，2022年到2023年的增幅較為顯著，顯示公司在該年度可能進行了較大的市場擴展或產品線調整。
- 股東權益
- 股東權益現值亦呈現逐年攀升的趨勢，從2020年之5106百萬美元成長至2025年的19,710百萬美元。此增長比例高於淨收入的累積效果，可能反映公司累積盈利、股利分配，以及資產負債表的積極擴充。股東權益的提升則進一步支持公司資本結構的健康成長，增強投資者信心。
- 股東權益周轉率
- 股東權益周轉率在2020年至2025年間，整體呈現下降趨勢，從1.5下降至0.77，並在2023年之後逐漸反彈至0.96。這一趨勢可能暗示公司在該段期間內的資產運用效率有所變化。較高的比率代表較高的資產利用效率，較低則可能指出資產基數的擴大或該年度營運策略調整導致資產利用率降低。2023年後的回升，可能反映公司調整資源配置或提升資產利用效率的措施已經產生正向成效。