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Allergan Inc. (NYSE:AGN.)

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杜邦分析： ROE、ROA和凈獲利率的分解 
季度數據

Microsoft Excel

分解 ROE 涉及將凈收入除以股東權益表示為組成部分比率的乘積。

將 ROE 分解為兩個部分

Allergan Inc.、 ROE 分解（季度數據）

Microsoft Excel
ROE = ROA × 財務槓桿率
2014年12月31日 19.66% = 12.28% × 1.60
2014年9月30日 18.28% = 11.16% × 1.64
2014年6月30日 18.97% = 11.71% × 1.62
2014年3月31日 18.58% = 11.47% × 1.62
2013年12月31日 15.24% = 9.32% × 1.64
2013年9月30日 16.37% = 9.82% × 1.67
2013年6月30日 16.53% = 9.78% × 1.69
2013年3月31日 16.52% = 9.53% × 1.73
2012年12月31日 18.82% = 11.97% × 1.57
2012年9月30日 18.93% = 11.83% × 1.60
2012年6月30日 19.39% = 12.16% × 1.59
2012年3月31日 18.43% = 11.58% × 1.59
2011年12月31日 17.60% = 10.98% × 1.60
2011年9月30日 17.98% = 11.21% × 1.60
2011年6月30日 -0.05% = -0.03% × 1.59
2011年3月31日 -0.18% = -0.11% × 1.72
2010年12月31日 0.01% = 0.01% × 1.75
2010年9月30日 — = — × 1.92
2010年6月30日 — = — × 1.53
2010年3月31日 — = — × 1.54

根據報告： 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-Q (報告日期： 2014-09-30), 10-Q (報告日期： 2014-06-30), 10-Q (報告日期： 2014-03-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-Q (報告日期： 2013-09-30), 10-Q (報告日期： 2013-06-30), 10-Q (報告日期： 2013-03-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-Q (報告日期： 2012-09-30), 10-Q (報告日期： 2012-06-30), 10-Q (報告日期： 2012-03-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-Q (報告日期： 2011-09-30), 10-Q (報告日期： 2011-06-30), 10-Q (報告日期： 2011-03-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31), 10-Q (報告日期： 2010-09-30), 10-Q (報告日期： 2010-06-30), 10-Q (報告日期： 2010-03-31).

與2014年第四 季度相比，股東權益回報率（ROE）上升的主要原因是以資產回報率（ROA衡量的盈利能力的提高）。

將 ROE 分解為三個組成部分

Allergan Inc.、 ROE 分解（季度數據）

Microsoft Excel
ROE = 淨利率比率 × 資產周轉率 × 財務槓桿率
2014年12月31日 19.66% = 21.39% × 0.57 × 1.60
2014年9月30日 18.28% = 18.85% × 0.59 × 1.64
2014年6月30日 18.97% = 19.40% × 0.60 × 1.62
2014年3月31日 18.58% = 19.27% × 0.60 × 1.62
2013年12月31日 15.24% = 15.90% × 0.59 × 1.64
2013年9月30日 16.37% = 16.54% × 0.59 × 1.67
2013年6月30日 16.53% = 16.07% × 0.61 × 1.69
2013年3月31日 16.52% = 15.26% × 0.62 × 1.73
2012年12月31日 18.82% = 19.25% × 0.62 × 1.57
2012年9月30日 18.93% = 18.81% × 0.63 × 1.60
2012年6月30日 19.39% = 19.08% × 0.64 × 1.59
2012年3月31日 18.43% = 18.42% × 0.63 × 1.59
2011年12月31日 17.60% = 17.48% × 0.63 × 1.60
2011年9月30日 17.98% = 17.47% × 0.64 × 1.60
2011年6月30日 -0.05% = -0.05% × 0.65 × 1.59
2011年3月31日 -0.18% = -0.18% × 0.59 × 1.72
2010年12月31日 0.01% = 0.01% × 0.58 × 1.75
2010年9月30日 — = — × — × 1.92
2010年6月30日 — = — × — × 1.53
2010年3月31日 — = — × — × 1.54

根據報告： 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-Q (報告日期： 2014-09-30), 10-Q (報告日期： 2014-06-30), 10-Q (報告日期： 2014-03-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-Q (報告日期： 2013-09-30), 10-Q (報告日期： 2013-06-30), 10-Q (報告日期： 2013-03-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-Q (報告日期： 2012-09-30), 10-Q (報告日期： 2012-06-30), 10-Q (報告日期： 2012-03-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-Q (報告日期： 2011-09-30), 10-Q (報告日期： 2011-06-30), 10-Q (報告日期： 2011-03-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31), 10-Q (報告日期： 2010-09-30), 10-Q (報告日期： 2010-06-30), 10-Q (報告日期： 2010-03-31).

與2014年第四 季度相比，股東權益回報率（ROE）上升的主要原因是以凈獲利率衡量的盈利能力的增加。

將 ROE 分解為五個組成部分

Allergan Inc.、 ROE 分解（季度數據）

Microsoft Excel
ROE = 稅負 × 利息負擔 × 息稅前獲利率 × 資產周轉率 × 財務槓桿率
2014年12月31日 19.66% = 0.77 × 0.97 × 28.77% × 0.57 × 1.60
2014年9月30日 18.28% = 0.72 × 0.96 × 27.05% × 0.59 × 1.64
2014年6月30日 18.97% = 0.72 × 0.96 × 28.21% × 0.60 × 1.62
2014年3月31日 18.58% = 0.72 × 0.96 × 28.05% × 0.60 × 1.62
2013年12月31日 15.24% = 0.68 × 0.95 × 24.50% × 0.59 × 1.64
2013年9月30日 16.37% = 0.69 × 0.95 × 25.27% × 0.59 × 1.67
2013年6月30日 16.53% = 0.70 × 0.95 × 24.20% × 0.61 × 1.69
2013年3月31日 16.52% = 0.68 × 0.95 × 23.49% × 0.62 × 1.73
2012年12月31日 18.82% = 0.72 × 0.96 × 27.91% × 0.62 × 1.57
2012年9月30日 18.93% = 0.72 × 0.96 × 27.30% × 0.63 × 1.60
2012年6月30日 19.39% = 0.71 × 0.96 × 28.15% × 0.64 × 1.59
2012年3月31日 18.43% = 0.72 × 0.96 × 26.90% × 0.63 × 1.59
2011年12月31日 17.60% = 0.72 × 0.95 × 25.58% × 0.63 × 1.60
2011年9月30日 17.98% = 0.74 × 0.94 × 25.28% × 0.64 × 1.60
2011年6月30日 -0.05% = -0.02 × 0.65 × 4.84% × 0.65 × 1.59
2011年3月31日 -0.18% = -0.06 × 0.63 × 4.77% × 0.59 × 1.72
2010年12月31日 0.01% = 0.00 × 0.68 × 5.09% × 0.58 × 1.75
2010年9月30日 — = — × — × — × — × 1.92
2010年6月30日 — = — × — × — × — × 1.53
2010年3月31日 — = — × — × — × — × 1.54

根據報告： 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-Q (報告日期： 2014-09-30), 10-Q (報告日期： 2014-06-30), 10-Q (報告日期： 2014-03-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-Q (報告日期： 2013-09-30), 10-Q (報告日期： 2013-06-30), 10-Q (報告日期： 2013-03-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-Q (報告日期： 2012-09-30), 10-Q (報告日期： 2012-06-30), 10-Q (報告日期： 2012-03-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-Q (報告日期： 2011-09-30), 10-Q (報告日期： 2011-06-30), 10-Q (報告日期： 2011-03-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31), 10-Q (報告日期： 2010-09-30), 10-Q (報告日期： 2010-06-30), 10-Q (報告日期： 2010-03-31).

與2014年第四 季度相比，股東權益回報率（ROE）上升的主要原因是以息稅前獲利率衡量的營業獲利率的提高。

將 ROA 分解為兩個部分

Allergan Inc.、 ROA 分解（季度數據）

Microsoft Excel
ROA = 淨利率比率 × 資產周轉率
2014年12月31日 12.28% = 21.39% × 0.57
2014年9月30日 11.16% = 18.85% × 0.59
2014年6月30日 11.71% = 19.40% × 0.60
2014年3月31日 11.47% = 19.27% × 0.60
2013年12月31日 9.32% = 15.90% × 0.59
2013年9月30日 9.82% = 16.54% × 0.59
2013年6月30日 9.78% = 16.07% × 0.61
2013年3月31日 9.53% = 15.26% × 0.62
2012年12月31日 11.97% = 19.25% × 0.62
2012年9月30日 11.83% = 18.81% × 0.63
2012年6月30日 12.16% = 19.08% × 0.64
2012年3月31日 11.58% = 18.42% × 0.63
2011年12月31日 10.98% = 17.48% × 0.63
2011年9月30日 11.21% = 17.47% × 0.64
2011年6月30日 -0.03% = -0.05% × 0.65
2011年3月31日 -0.11% = -0.18% × 0.59
2010年12月31日 0.01% = 0.01% × 0.58
2010年9月30日 — = — × —
2010年6月30日 — = — × —
2010年3月31日 — = — × —

根據報告： 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-Q (報告日期： 2014-09-30), 10-Q (報告日期： 2014-06-30), 10-Q (報告日期： 2014-03-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-Q (報告日期： 2013-09-30), 10-Q (報告日期： 2013-06-30), 10-Q (報告日期： 2013-03-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-Q (報告日期： 2012-09-30), 10-Q (報告日期： 2012-06-30), 10-Q (報告日期： 2012-03-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-Q (報告日期： 2011-09-30), 10-Q (報告日期： 2011-06-30), 10-Q (報告日期： 2011-03-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31), 10-Q (報告日期： 2010-09-30), 10-Q (報告日期： 2010-06-30), 10-Q (報告日期： 2010-03-31).

與2014年第四 季度相比，資產回報率（ROA）上升的主要原因是以凈獲利率衡量的盈利能力的提高。

將 ROA 分解為四個組成部分

Allergan Inc.、 ROA 分解（季度數據）

Microsoft Excel
ROA = 稅負 × 利息負擔 × 息稅前獲利率 × 資產周轉率
2014年12月31日 12.28% = 0.77 × 0.97 × 28.77% × 0.57
2014年9月30日 11.16% = 0.72 × 0.96 × 27.05% × 0.59
2014年6月30日 11.71% = 0.72 × 0.96 × 28.21% × 0.60
2014年3月31日 11.47% = 0.72 × 0.96 × 28.05% × 0.60
2013年12月31日 9.32% = 0.68 × 0.95 × 24.50% × 0.59
2013年9月30日 9.82% = 0.69 × 0.95 × 25.27% × 0.59
2013年6月30日 9.78% = 0.70 × 0.95 × 24.20% × 0.61
2013年3月31日 9.53% = 0.68 × 0.95 × 23.49% × 0.62
2012年12月31日 11.97% = 0.72 × 0.96 × 27.91% × 0.62
2012年9月30日 11.83% = 0.72 × 0.96 × 27.30% × 0.63
2012年6月30日 12.16% = 0.71 × 0.96 × 28.15% × 0.64
2012年3月31日 11.58% = 0.72 × 0.96 × 26.90% × 0.63
2011年12月31日 10.98% = 0.72 × 0.95 × 25.58% × 0.63
2011年9月30日 11.21% = 0.74 × 0.94 × 25.28% × 0.64
2011年6月30日 -0.03% = -0.02 × 0.65 × 4.84% × 0.65
2011年3月31日 -0.11% = -0.06 × 0.63 × 4.77% × 0.59
2010年12月31日 0.01% = 0.00 × 0.68 × 5.09% × 0.58
2010年9月30日 — = — × — × — × —
2010年6月30日 — = — × — × — × —
2010年3月31日 — = — × — × — × —

根據報告： 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-Q (報告日期： 2014-09-30), 10-Q (報告日期： 2014-06-30), 10-Q (報告日期： 2014-03-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-Q (報告日期： 2013-09-30), 10-Q (報告日期： 2013-06-30), 10-Q (報告日期： 2013-03-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-Q (報告日期： 2012-09-30), 10-Q (報告日期： 2012-06-30), 10-Q (報告日期： 2012-03-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-Q (報告日期： 2011-09-30), 10-Q (報告日期： 2011-06-30), 10-Q (報告日期： 2011-03-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31), 10-Q (報告日期： 2010-09-30), 10-Q (報告日期： 2010-06-30), 10-Q (報告日期： 2010-03-31).

與2014年第四 季度相比，資產回報率（ROA）上升的主要原因是以息稅前獲利率衡量的營業獲利率的提高。

淨利率比率分列

Allergan Inc.、淨利率率分解（季度數據）

Microsoft Excel
淨利率比率 = 稅負 × 利息負擔 × 息稅前獲利率
2014年12月31日 21.39% = 0.77 × 0.97 × 28.77%
2014年9月30日 18.85% = 0.72 × 0.96 × 27.05%
2014年6月30日 19.40% = 0.72 × 0.96 × 28.21%
2014年3月31日 19.27% = 0.72 × 0.96 × 28.05%
2013年12月31日 15.90% = 0.68 × 0.95 × 24.50%
2013年9月30日 16.54% = 0.69 × 0.95 × 25.27%
2013年6月30日 16.07% = 0.70 × 0.95 × 24.20%
2013年3月31日 15.26% = 0.68 × 0.95 × 23.49%
2012年12月31日 19.25% = 0.72 × 0.96 × 27.91%
2012年9月30日 18.81% = 0.72 × 0.96 × 27.30%
2012年6月30日 19.08% = 0.71 × 0.96 × 28.15%
2012年3月31日 18.42% = 0.72 × 0.96 × 26.90%
2011年12月31日 17.48% = 0.72 × 0.95 × 25.58%
2011年9月30日 17.47% = 0.74 × 0.94 × 25.28%
2011年6月30日 -0.05% = -0.02 × 0.65 × 4.84%
2011年3月31日 -0.18% = -0.06 × 0.63 × 4.77%
2010年12月31日 0.01% = 0.00 × 0.68 × 5.09%
2010年9月30日 — = — × — × —
2010年6月30日 — = — × — × —
2010年3月31日 — = — × — × —

根據報告： 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-Q (報告日期： 2014-09-30), 10-Q (報告日期： 2014-06-30), 10-Q (報告日期： 2014-03-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-Q (報告日期： 2013-09-30), 10-Q (報告日期： 2013-06-30), 10-Q (報告日期： 2013-03-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-Q (報告日期： 2012-09-30), 10-Q (報告日期： 2012-06-30), 10-Q (報告日期： 2012-03-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-Q (報告日期： 2011-09-30), 10-Q (報告日期： 2011-06-30), 10-Q (報告日期： 2011-03-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31), 10-Q (報告日期： 2010-09-30), 10-Q (報告日期： 2010-06-30), 10-Q (報告日期： 2010-03-31).

與2014年第四 季度相比，凈利率率上升的主要原因是以息稅前獲利率衡量的營業獲利率有所提高。