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Constellation Brands Inc. (NYSE:STZ)

US$22.49

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所得稅費用

Constellation Brands Inc.、所得稅費用、持續經營業務

以千美元計

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已結束 12 個月 2022年2月28日 2021年2月28日 2020年2月29日 2019年2月28日 2018年2月28日 2017年2月28日
聯邦
州
外國
當前
聯邦
州
外國
遞延
所得稅準備金（優惠）

根據報告： 10-K (報告日期： 2022-02-28), 10-K (報告日期： 2021-02-28), 10-K (報告日期： 2020-02-29), 10-K (報告日期： 2019-02-28), 10-K (報告日期： 2018-02-28), 10-K (報告日期： 2017-02-28).

有效所得稅稅率 （EITR）

Constellation Brands Inc.、有效所得稅稅率（EITR）調節

Microsoft Excel
2022年2月28日 2021年2月28日 2020年2月29日 2019年2月28日 2018年2月28日 2017年2月28日
美國法定聯邦所得稅稅率
州和地方所得稅，扣除聯邦所得稅優惠
淨所得稅撥備（受益於立法變化）
按美國法定稅率以外的稅率徵稅的收益
基於股票的薪酬獎勵的超額稅收優惠
確認用於調整估值備抵的淨所得稅準備金（福利）
加拿大資產剝離
雜項，淨額
實際稅率

根據報告： 10-K (報告日期： 2022-02-28), 10-K (報告日期： 2021-02-28), 10-K (報告日期： 2020-02-29), 10-K (報告日期： 2019-02-28), 10-K (報告日期： 2018-02-28), 10-K (報告日期： 2017-02-28).

遞延所得稅資產和負債的組成部分

Constellation Brands Inc.、遞延所得稅資產和負債的組成部分

以千美元計

Microsoft Excel
2022年2月28日 2021年2月28日 2020年2月29日 2019年2月28日 2018年2月28日 2017年2月28日
無形資產
損失結轉
基於股票的薪酬
租賃負債
庫存
對未合併被投資單位的投資
其他應計專案
遞延所得稅資產總額
估價備抵
遞延所得稅資產淨額
無形資產
不動產、廠房和設備
對未合併被投資單位的投資
未匯出收益準備金
使用權資產
其他應計專案
未實現外匯
衍生工具
遞延所得稅負債
遞延所得稅資產（負債）凈額

根據報告： 10-K (報告日期： 2022-02-28), 10-K (報告日期： 2021-02-28), 10-K (報告日期： 2020-02-29), 10-K (報告日期： 2019-02-28), 10-K (報告日期： 2018-02-28), 10-K (報告日期： 2017-02-28).

遞延所得稅資產和負債、分類

Constellation Brands Inc.、遞延所得稅資產負債分類

以千美元計

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2022年2月28日 2021年2月28日 2020年2月29日 2019年2月28日 2018年2月28日 2017年2月28日
遞延所得稅資產
遞延所得稅負債

根據報告： 10-K (報告日期： 2022-02-28), 10-K (報告日期： 2021-02-28), 10-K (報告日期： 2020-02-29), 10-K (報告日期： 2019-02-28), 10-K (報告日期： 2018-02-28), 10-K (報告日期： 2017-02-28).

對財務報表的調整： 取消遞延稅款

Constellation Brands Inc.、財務報表調整

以千美元計

Microsoft Excel
2022年2月28日 2021年2月28日 2020年2月29日 2019年2月28日 2018年2月28日 2017年2月28日
總資產調整
總資產 （調整前）
少： 非流動遞延所得稅資產淨額
總資產 （調整后）
負債總額的調整
負債合計（調整前）
少： 非流動遞延所得稅負債淨額
負債合計（調整后）
調整CBI股東權益總額
CBI股東權益總額（調整前）
少： 遞延所得稅資產（負債）凈額
CBI股東權益合計（調整后）
歸屬於匯華資訊的凈收益（虧損）調整
歸屬於匯華資訊的凈收益（虧損）（調整前）
更多： 遞延所得稅費用
歸屬於匯華投資的凈收益（虧損）（調整后）

根據報告： 10-K (報告日期： 2022-02-28), 10-K (報告日期： 2021-02-28), 10-K (報告日期： 2020-02-29), 10-K (報告日期： 2019-02-28), 10-K (報告日期： 2018-02-28), 10-K (報告日期： 2017-02-28).

Constellation Brands Inc.、財務數據：報告與調整后

調整后的財務比率： 取消遞延稅款（摘要）

Constellation Brands Inc.、調整后的財務比率

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2022年2月28日 2021年2月28日 2020年2月29日 2019年2月28日 2018年2月28日 2017年2月28日
淨獲利率
淨利率比率（未經調整）
淨利率比率（調整后）
總資產周轉率
總資產周轉率 （未經調整）
總資產周轉率 （經調整）
財務槓桿比率
財務槓桿比率（未經調整）
財務槓桿比率（調整后）
股東權益回報率 （ROE）
股東權益回報率（未經調整）
股東權益回報率（調整后）
資產回報率 （ROA）
資產回報率 （未經調整）
資產回報率 （調整后）

根據報告： 10-K (報告日期： 2022-02-28), 10-K (報告日期： 2021-02-28), 10-K (報告日期： 2020-02-29), 10-K (報告日期： 2019-02-28), 10-K (報告日期： 2018-02-28), 10-K (報告日期： 2017-02-28).

Constellation Brands Inc.、財務比率：報告與調整后

淨利率比率（調整后）

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2022年2月28日 2021年2月28日 2020年2月29日 2019年2月28日 2018年2月28日 2017年2月28日
調整前
選定的財務數據 (以千美元計)
歸屬於匯華資訊的凈收益（虧損）
淨銷售額
盈利能力比率
淨獲利率1
遞延所得稅調整後
選定的財務數據 (以千美元計)
歸屬於CBI的調整后凈收益（虧損）
淨銷售額
盈利能力比率
淨利率比率（調整后）2

根據報告： 10-K (報告日期： 2022-02-28), 10-K (報告日期： 2021-02-28), 10-K (報告日期： 2020-02-29), 10-K (報告日期： 2019-02-28), 10-K (報告日期： 2018-02-28), 10-K (報告日期： 2017-02-28).

2022 計算

1 淨獲利率 = 100 × 歸屬於匯華資訊的凈收益（虧損） ÷ 淨銷售額
= 100 × ÷ =

2 淨利率比率（調整后） = 100 × 歸屬於CBI的調整后凈收益（虧損） ÷ 淨銷售額
= 100 × ÷ =

總資產周轉率 （經調整）

Microsoft Excel
2022年2月28日 2021年2月28日 2020年2月29日 2019年2月28日 2018年2月28日 2017年2月28日
調整前
選定的財務數據 (以千美元計)
淨銷售額
總資產
活性比率
總資產周轉率1
遞延所得稅調整後
選定的財務數據 (以千美元計)
淨銷售額
調整后總資產
活性比率
總資產周轉率 （經調整）2

根據報告： 10-K (報告日期： 2022-02-28), 10-K (報告日期： 2021-02-28), 10-K (報告日期： 2020-02-29), 10-K (報告日期： 2019-02-28), 10-K (報告日期： 2018-02-28), 10-K (報告日期： 2017-02-28).

2022 計算

1 總資產周轉率 = 淨銷售額 ÷ 總資產
= ÷ =

2 總資產周轉率 （經調整） = 淨銷售額 ÷ 調整后總資產
= ÷ =

財務槓桿比率（調整后）

Microsoft Excel
2022年2月28日 2021年2月28日 2020年2月29日 2019年2月28日 2018年2月28日 2017年2月28日
調整前
選定的財務數據 (以千美元計)
總資產
CBI股東權益總額
償付能力比率
財務槓桿比率1
遞延所得稅調整後
選定的財務數據 (以千美元計)
調整后總資產
調整后的CBI股東權益總額
償付能力比率
財務槓桿比率（調整后）2

根據報告： 10-K (報告日期： 2022-02-28), 10-K (報告日期： 2021-02-28), 10-K (報告日期： 2020-02-29), 10-K (報告日期： 2019-02-28), 10-K (報告日期： 2018-02-28), 10-K (報告日期： 2017-02-28).

2022 計算

1 財務槓桿比率 = 總資產 ÷ CBI股東權益總額
= ÷ =

2 財務槓桿比率（調整后） = 調整后總資產 ÷ 調整后的CBI股東權益總額
= ÷ =

股東權益回報率 （ROE） （調整後）

Microsoft Excel
2022年2月28日 2021年2月28日 2020年2月29日 2019年2月28日 2018年2月28日 2017年2月28日
調整前
選定的財務數據 (以千美元計)
歸屬於匯華資訊的凈收益（虧損）
CBI股東權益總額
盈利能力比率
ROE1
遞延所得稅調整後
選定的財務數據 (以千美元計)
歸屬於CBI的調整后凈收益（虧損）
調整后的CBI股東權益總額
盈利能力比率
股東權益回報率（調整后）2

根據報告： 10-K (報告日期： 2022-02-28), 10-K (報告日期： 2021-02-28), 10-K (報告日期： 2020-02-29), 10-K (報告日期： 2019-02-28), 10-K (報告日期： 2018-02-28), 10-K (報告日期： 2017-02-28).

2022 計算

1 ROE = 100 × 歸屬於匯華資訊的凈收益（虧損） ÷ CBI股東權益總額
= 100 × ÷ =

2 股東權益回報率（調整后） = 100 × 歸屬於CBI的調整后凈收益（虧損） ÷ 調整后的CBI股東權益總額
= 100 × ÷ =

資產回報率 （ROA） （經調整）

Microsoft Excel
2022年2月28日 2021年2月28日 2020年2月29日 2019年2月28日 2018年2月28日 2017年2月28日
調整前
選定的財務數據 (以千美元計)
歸屬於匯華資訊的凈收益（虧損）
總資產
盈利能力比率
ROA1
遞延所得稅調整後
選定的財務數據 (以千美元計)
歸屬於CBI的調整后凈收益（虧損）
調整后總資產
盈利能力比率
資產回報率 （調整后）2

根據報告： 10-K (報告日期： 2022-02-28), 10-K (報告日期： 2021-02-28), 10-K (報告日期： 2020-02-29), 10-K (報告日期： 2019-02-28), 10-K (報告日期： 2018-02-28), 10-K (報告日期： 2017-02-28).

2022 計算

1 ROA = 100 × 歸屬於匯華資訊的凈收益（虧損） ÷ 總資產
= 100 × ÷ =

2 資產回報率 （調整后） = 100 × 歸屬於CBI的調整后凈收益（虧損） ÷ 調整后總資產
= 100 × ÷ =