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Constellation Brands Inc. (NYSE:STZ)

US$22.49

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所得稅費用

Constellation Brands Inc.、所得稅費用、持續經營業務

千美元

Microsoft Excel
截至12個月 2022年2月28日 2021年2月28日 2020年2月29日 2019年2月28日 2018年2月28日 2017年2月28日
聯邦
州
外國
當前
聯邦
州
外國
遞延
所得稅準備金（福利）

根據報告： 10-K (報告日期： 2022-02-28), 10-K (報告日期： 2021-02-28), 10-K (報告日期： 2020-02-29), 10-K (報告日期： 2019-02-28), 10-K (報告日期： 2018-02-28), 10-K (報告日期： 2017-02-28).

元件 描述 公司簡介
當前 與持續經營的應稅收入有關的當前所得稅費用金額。 2020年至2021年， Constellation Brands Inc. 電流下降，但隨後從2021年至2022年增加，超過2020年的水準。
遞延 與持續經營業務收入有關的遞延所得稅費用金額。 遞延 Constellation Brands Inc. 從2020年到2021年有所增加，但隨後從2021年到2022年略有下降。
所得稅準備金（福利） 與持續經營有關的當前所得稅費用和遞延所得稅費用金額。 2020 年至 2021 年， Constellation Brands Inc. 的所得稅撥備（福利）有所增加，但隨後從 2021 年到 2022 年略有下降。

有效所得稅率 (EITR)

Constellation Brands Inc.、有效所得稅率 （EITR） 對賬

Microsoft Excel
2022年2月28日 2021年2月28日 2020年2月29日 2019年2月28日 2018年2月28日 2017年2月28日
法定美國聯邦所得稅稅率
州和地方所得稅，扣除聯邦所得稅優惠
淨所得稅撥備（受益於立法變化）
按美國法定稅率以外的稅率徵稅的收益
基於股票的薪酬獎勵的超額稅收優惠
確認用於調整估值備抵的淨所得稅準備金（福利）
加拿大資產剝離
雜項，淨額
有效稅率

根據報告： 10-K (報告日期： 2022-02-28), 10-K (報告日期： 2021-02-28), 10-K (報告日期： 2020-02-29), 10-K (報告日期： 2019-02-28), 10-K (報告日期： 2018-02-28), 10-K (報告日期： 2017-02-28).

元件 描述 公司簡介
有效稅率 與持續經營有關的當前所得稅費用和遞延所得稅費用的百分比。 2020年至2021年 Constellation Brands Inc. 有效稅率下降，2021年至2022年上升，未達到2020年的水準。

遞延所得稅資產和負債的組成部分

Constellation Brands Inc.、遞延所得稅資產和負債的組成部分

千美元

Microsoft Excel
2022年2月28日 2021年2月28日 2020年2月29日 2019年2月28日 2018年2月28日 2017年2月28日
無形資產
虧損結轉
基於股票的薪酬
租賃負債
庫存
對未合併被投資單位的投資
其他應計專案。
遞延所得稅資產總額
估價備抵
遞延所得稅資產，凈值
無形資產
財產、廠房和設備
對未合併被投資單位的投資
未匯出收益準備金
使用權資產
其他應計專案。
未實現外匯
衍生工具
遞延所得稅負債
遞延所得稅資產（負債），凈值

根據報告： 10-K (報告日期： 2022-02-28), 10-K (報告日期： 2021-02-28), 10-K (報告日期： 2020-02-29), 10-K (報告日期： 2019-02-28), 10-K (報告日期： 2018-02-28), 10-K (報告日期： 2017-02-28).

元件 描述 公司簡介
遞延所得稅資產總額 遞延所得稅資產計提前可抵扣暫時性差額和結轉的金額。 2020年至2021年， Constellation Brands Inc. 遞延所得稅資產總額有所下降，但其後於2021年至2022年上升，超過2020年的水準。
遞延所得稅資產，凈值 可抵扣的暫時性差額和結轉的遞延所得稅資產的估值備抵分配后的金額。 2020年至2021年，扣除 Constellation Brands Inc. 的遞延所得稅資產有所下降，但隨後從2021年至2022年有所增加，超過了2020年的水準。
遞延所得稅資產（負債），凈值 在分配估值準備金和遞延所得稅負債后，可扣除差額和結轉的遞延所得稅資產的金額，不計入管轄權淨額。 2020年至2021年和2021年至2022年，扣除 Constellation Brands Inc. 的遞延所得稅資產（負債）有所下降。

遞延所得稅資產和負債，分類

Constellation Brands Inc.、遞延所得稅資產和負債、分類

千美元

Microsoft Excel
2022年2月28日 2021年2月28日 2020年2月29日 2019年2月28日 2018年2月28日 2017年2月28日
遞延所得稅資產
遞延所得稅負債

根據報告： 10-K (報告日期： 2022-02-28), 10-K (報告日期： 2021-02-28), 10-K (報告日期： 2020-02-29), 10-K (報告日期： 2019-02-28), 10-K (報告日期： 2018-02-28), 10-K (報告日期： 2017-02-28).

元件 描述 公司簡介
遞延所得稅資產 在分配估值準備金和遞延所得稅負債后，可歸因於可扣除差額和結轉的遞延所得稅資產的金額，具有管轄權凈額並歸類為非流動資產。 2020年至2021年和2021年至2022年， Constellation Brands Inc. 遞延所得稅資產有所減少。
遞延所得稅負債 扣除遞延所得稅資產後，可歸因於應納稅差額的遞延所得稅負債的金額，具有管轄權凈額並歸類為非流動資產。 2020年至2021年， Constellation Brands Inc. 的遞延所得稅負債有所增加，但隨後在2021年至2022年略有下降。

財務報表調整： 取消遞延稅

Constellation Brands Inc.、財務報表調整

千美元

Microsoft Excel
2022年2月28日 2021年2月28日 2020年2月29日 2019年2月28日 2018年2月28日 2017年2月28日
調整總資產
總資產（調整前）
少： 非流動遞延所得稅資產，凈值
總資產（調整后）
負債總額調整
總負債（調整前）
少： 非流動遞延所得稅負債，凈值
總負債（調整后）
調整CBI股東權益總額
CBI股東權益總額（調整前）
少： 遞延所得稅資產（負債）凈額
CBI股東權益合計（調整后）
歸屬於匯華資訊的凈收益（虧損）調整
歸屬於匯華資訊的凈收益（虧損）（調整前）
更多： 遞延所得稅費用
歸屬於匯華投資的凈收益（虧損）（調整后）

根據報告： 10-K (報告日期： 2022-02-28), 10-K (報告日期： 2021-02-28), 10-K (報告日期： 2020-02-29), 10-K (報告日期： 2019-02-28), 10-K (報告日期： 2018-02-28), 10-K (報告日期： 2017-02-28).

Constellation Brands Inc.，財務數據：報告與調整后

調整后的財務比率： 取消遞延稅（摘要）

Constellation Brands Inc.，調整后的財務比率

Microsoft Excel
2022年2月28日 2021年2月28日 2020年2月29日 2019年2月28日 2018年2月28日 2017年2月28日
淨獲利率
淨利率比率（未經調整）
淨利率比率（調整后）
總資產周轉率
總資產周轉率（未經調整）
總資產周轉率（調整后）
財務槓桿率
財務槓桿比率（未經調整）
財務槓桿比率（調整后）
股東權益比率回報率 （ROE）
股東權益回報率（未經調整）
股東權益回報率（調整后）
資產收益率 （ROA）
資產回報率（未經調整）
資產回報率（調整后）

根據報告： 10-K (報告日期： 2022-02-28), 10-K (報告日期： 2021-02-28), 10-K (報告日期： 2020-02-29), 10-K (報告日期： 2019-02-28), 10-K (報告日期： 2018-02-28), 10-K (報告日期： 2017-02-28).

財務比率 描述 公司簡介
淨利率比率（調整后） 盈利能力指標，計算方式為調整后的凈收入除以總收入。 2020年至2021年， Constellation Brands Inc. 的凈利率比率（經調整）有所改善，但隨後在2021年至2022年略有惡化，未達到2020年的水準。
總資產周轉率（調整后） 活動比率的計算方式為總收入除以調整后的總資產。 2020年至2021年和2021年至2022年， Constellation Brands Inc. 的總資產周轉率（經調整）有所改善。
財務槓桿比率（調整后） 財務槓桿的衡量標準，計算方式為調整后的總資產除以調整后的總權益。
財務槓桿是公司通過使用債務可以實現普通股回報率比例變化的程度，該變化大於營業收入的給定比例變化。		 2020年至2021年， Constellation Brands Inc. 的財務槓桿率（經調整）有所下降，但隨後從2021年至2022年上升，未達到2020年的水準。
股東權益回報率（調整后） 盈利能力比率的計算方法是調整后凈收入除以調整后股東權益。 2020年至2021年， Constellation Brands Inc. 股東權益回報率（調整后）有所改善，但隨後在2021年至2022年略有惡化，未達到2020年的水準。
資產回報率（調整后） 調整后凈收入除以調整后總資產計算的盈利能力比率。 2020年至2021年， Constellation Brands Inc. 的資產回報率（經調整）有所改善，但隨後在2021年至2022年略有惡化，未達到2020年的水準。

Constellation Brands Inc.，財務比率：報告與調整后

淨利率比率（調整后）

Microsoft Excel
2022年2月28日 2021年2月28日 2020年2月29日 2019年2月28日 2018年2月28日 2017年2月28日
調整前
部分財務數據 (千美元)
歸屬於匯華資訊的凈收益（虧損）
淨銷售額
盈利能力比率
淨獲利率1
遞延所得稅調整後
部分財務數據 (千美元)
歸屬於CBI的調整后凈收益（虧損）
淨銷售額
盈利能力比率
淨利率比率（調整后）2

根據報告： 10-K (報告日期： 2022-02-28), 10-K (報告日期： 2021-02-28), 10-K (報告日期： 2020-02-29), 10-K (報告日期： 2019-02-28), 10-K (報告日期： 2018-02-28), 10-K (報告日期： 2017-02-28).

2022 計算

1 淨獲利率 = 100 × 歸屬於匯華資訊的凈收益（虧損） ÷ 淨銷售額
= 100 × ÷ =

2 淨利率比率（調整后） = 100 × 歸屬於CBI的調整后凈收益（虧損） ÷ 淨銷售額
= 100 × ÷ =

盈利能力比率 描述 公司簡介
淨利率比率（調整后） 盈利能力指標，計算方式為調整后的凈收入除以總收入。 2020年至2021年， Constellation Brands Inc. 的凈利率比率（經調整）有所改善，但隨後在2021年至2022年略有惡化，未達到2020年的水準。

總資產周轉率（調整后）

Microsoft Excel
2022年2月28日 2021年2月28日 2020年2月29日 2019年2月28日 2018年2月28日 2017年2月28日
調整前
部分財務數據 (千美元)
淨銷售額
總資產
活動比率
總資產周轉率1
遞延所得稅調整後
部分財務數據 (千美元)
淨銷售額
調整后總資產
活動比率
總資產周轉率（調整后）2

根據報告： 10-K (報告日期： 2022-02-28), 10-K (報告日期： 2021-02-28), 10-K (報告日期： 2020-02-29), 10-K (報告日期： 2019-02-28), 10-K (報告日期： 2018-02-28), 10-K (報告日期： 2017-02-28).

2022 計算

1 總資產周轉率 = 淨銷售額 ÷ 總資產
= ÷ =

2 總資產周轉率（調整后） = 淨銷售額 ÷ 調整后總資產
= ÷ =

活動比率 描述 公司簡介
總資產周轉率（調整后） 活動比率的計算方式為總收入除以調整后的總資產。 2020年至2021年和2021年至2022年， Constellation Brands Inc. 的總資產周轉率（經調整）有所改善。

財務槓桿比率（調整后）

Microsoft Excel
2022年2月28日 2021年2月28日 2020年2月29日 2019年2月28日 2018年2月28日 2017年2月28日
調整前
部分財務數據 (千美元)
總資產
CBI股東權益總額
償付能力比率
財務槓桿率1
遞延所得稅調整後
部分財務數據 (千美元)
調整后總資產
調整后的CBI股東權益總額
償付能力比率
財務槓桿比率（調整后）2

根據報告： 10-K (報告日期： 2022-02-28), 10-K (報告日期： 2021-02-28), 10-K (報告日期： 2020-02-29), 10-K (報告日期： 2019-02-28), 10-K (報告日期： 2018-02-28), 10-K (報告日期： 2017-02-28).

2022 計算

1 財務槓桿率 = 總資產 ÷ CBI股東權益總額
= ÷ =

2 財務槓桿比率（調整后） = 調整后總資產 ÷ 調整后的CBI股東權益總額
= ÷ =

償付能力比率 描述 公司簡介
財務槓桿比率（調整后） 財務槓桿的衡量標準，計算方式為調整后的總資產除以調整后的總權益。
財務槓桿是公司通過使用債務可以實現普通股回報率比例變化的程度，該變化大於營業收入的給定比例變化。		 2020年至2021年， Constellation Brands Inc. 的財務槓桿率（經調整）有所下降，但隨後從2021年至2022年上升，未達到2020年的水準。

股東權益回報率 （ROE） （調整後）

Microsoft Excel
2022年2月28日 2021年2月28日 2020年2月29日 2019年2月28日 2018年2月28日 2017年2月28日
調整前
部分財務數據 (千美元)
歸屬於匯華資訊的凈收益（虧損）
CBI股東權益總額
盈利能力比率
ROE1
遞延所得稅調整後
部分財務數據 (千美元)
歸屬於CBI的調整后凈收益（虧損）
調整后的CBI股東權益總額
盈利能力比率
股東權益回報率（調整后）2

根據報告： 10-K (報告日期： 2022-02-28), 10-K (報告日期： 2021-02-28), 10-K (報告日期： 2020-02-29), 10-K (報告日期： 2019-02-28), 10-K (報告日期： 2018-02-28), 10-K (報告日期： 2017-02-28).

2022 計算

1 ROE = 100 × 歸屬於匯華資訊的凈收益（虧損） ÷ CBI股東權益總額
= 100 × ÷ =

2 股東權益回報率（調整后） = 100 × 歸屬於CBI的調整后凈收益（虧損） ÷ 調整后的CBI股東權益總額
= 100 × ÷ =

盈利能力比率 描述 公司簡介
股東權益回報率（調整后） 盈利能力比率的計算方法是調整后凈收入除以調整后股東權益。 2020年至2021年， Constellation Brands Inc. 股東權益回報率（調整后）有所改善，但隨後在2021年至2022年略有惡化，未達到2020年的水準。

資產回報率 （ROA） （調整後）

Microsoft Excel
2022年2月28日 2021年2月28日 2020年2月29日 2019年2月28日 2018年2月28日 2017年2月28日
調整前
部分財務數據 (千美元)
歸屬於匯華資訊的凈收益（虧損）
總資產
盈利能力比率
ROA1
遞延所得稅調整後
部分財務數據 (千美元)
歸屬於CBI的調整后凈收益（虧損）
調整后總資產
盈利能力比率
資產回報率（調整后）2

根據報告： 10-K (報告日期： 2022-02-28), 10-K (報告日期： 2021-02-28), 10-K (報告日期： 2020-02-29), 10-K (報告日期： 2019-02-28), 10-K (報告日期： 2018-02-28), 10-K (報告日期： 2017-02-28).

2022 計算

1 ROA = 100 × 歸屬於匯華資訊的凈收益（虧損） ÷ 總資產
= 100 × ÷ =

2 資產回報率（調整后） = 100 × 歸屬於CBI的調整后凈收益（虧損） ÷ 調整后總資產
= 100 × ÷ =

盈利能力比率 描述 公司簡介
資產回報率（調整后） 調整后凈收入除以調整后總資產計算的盈利能力比率。 2020年至2021年， Constellation Brands Inc. 的資產回報率（經調整）有所改善，但隨後在2021年至2022年略有惡化，未達到2020年的水準。