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Constellation Brands Inc. (NYSE:STZ)

US$22.49

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所得稅分析

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所得稅費用

Constellation Brands Inc.、所得稅費用、持續經營業務

以千美元計

Microsoft Excel
截至12個月 2022年2月28日 2021年2月28日 2020年2月29日 2019年2月28日 2018年2月28日 2017年2月28日
聯邦
州
外國
當前
聯邦
州
外國
遞延
所得稅準備金（優惠）

根據報告： 10-K (報告日期： 2022-02-28), 10-K (報告日期： 2021-02-28), 10-K (報告日期： 2020-02-29), 10-K (報告日期： 2019-02-28), 10-K (報告日期： 2018-02-28), 10-K (報告日期： 2017-02-28).

元件 描述 公司
當前 與持續經營業務應納稅所得額有關的當期所得稅費用金額。 2020年至2021年， Constellation Brands Inc. 電流下降，但隨後從2021年至2022年增加，超過2020年的水準。
遞延 與持續經營業務收入有關的遞延所得稅費用金額。 遞延 Constellation Brands Inc. 從2020年到2021年有所增加，但隨後從2021年到2022年略有下降。
所得稅準備金（優惠） 與持續經營業務相關的當期所得稅費用和遞延所得稅費用的金額。 2020 年至 2021 年， Constellation Brands Inc. 的所得稅撥備（福利）有所增加，但隨後從 2021 年到 2022 年略有下降。

實際所得稅稅率 (EITR)

Constellation Brands Inc.、有效所得稅稅率 （EITR） 調節

Microsoft Excel
2022年2月28日 2021年2月28日 2020年2月29日 2019年2月28日 2018年2月28日 2017年2月28日
美國法定聯邦所得稅稅率
州和地方所得稅，扣除聯邦所得稅優惠
淨所得稅撥備（受益於立法變化）
按美國法定稅率以外的稅率徵稅的收益
基於股票的薪酬獎勵的超額稅收優惠
確認用於調整估值備抵的淨所得稅準備金（福利）
加拿大資產剝離
雜項，淨額
實際稅率

根據報告： 10-K (報告日期： 2022-02-28), 10-K (報告日期： 2021-02-28), 10-K (報告日期： 2020-02-29), 10-K (報告日期： 2019-02-28), 10-K (報告日期： 2018-02-28), 10-K (報告日期： 2017-02-28).

元件 描述 公司
實際稅率 與持續經營業務相關的當期所得稅費用和遞延所得稅費用的百分比。 2020年至2021年 Constellation Brands Inc. 有效稅率下降，2021年至2022年上升，未達到2020年的水準。

遞延所得稅資產和負債的組成部分

Constellation Brands Inc.、遞延所得稅資產和負債的組成部分

以千美元計

Microsoft Excel
2022年2月28日 2021年2月28日 2020年2月29日 2019年2月28日 2018年2月28日 2017年2月28日
無形資產
損失結轉
基於股票的薪酬
租賃負債
庫存
對未合併被投資單位的投資
其他應計專案
遞延所得稅資產總額
估價備抵
遞延所得稅資產淨額
無形資產
不動產、廠房和設備
對未合併被投資單位的投資
未匯出收益準備金
使用權資產
其他應計專案
未實現外匯
衍生工具
遞延所得稅負債
遞延所得稅資產（負債）凈額

根據報告： 10-K (報告日期： 2022-02-28), 10-K (報告日期： 2021-02-28), 10-K (報告日期： 2020-02-29), 10-K (報告日期： 2019-02-28), 10-K (報告日期： 2018-02-28), 10-K (報告日期： 2017-02-28).

元件 描述 公司
遞延所得稅資產總額 歸屬於可抵扣暫時性差額和結轉的遞延所得稅資產的計價備抵分配前的金額。 2020年至2021年， Constellation Brands Inc. 遞延所得稅資產總額有所下降，但其後於2021年至2022年上升，超過2020年的水準。
遞延所得稅資產淨額 可抵扣暫緩性差額和結轉的遞延所得稅資產估值備抵分配后的金額。 2020年至2021年，扣除 Constellation Brands Inc. 的遞延所得稅資產有所下降，但隨後從2021年至2022年有所增加，超過了2020年的水準。
遞延所得稅資產（負債）凈額 計入估值備抵和遞延所得稅負債后，歸屬於可抵扣差額和結轉的遞延所得稅資產的金額，不含管轄凈額結算。 2020年至2021年和2021年至2022年，扣除 Constellation Brands Inc. 的遞延所得稅資產（負債）有所下降。

遞延所得稅資產和負債、分類

Constellation Brands Inc.、遞延所得稅資產負債分類

以千美元計

Microsoft Excel
2022年2月28日 2021年2月28日 2020年2月29日 2019年2月28日 2018年2月28日 2017年2月28日
遞延所得稅資產
遞延所得稅負債

根據報告： 10-K (報告日期： 2022-02-28), 10-K (報告日期： 2021-02-28), 10-K (報告日期： 2020-02-29), 10-K (報告日期： 2019-02-28), 10-K (報告日期： 2018-02-28), 10-K (報告日期： 2017-02-28).

元件 描述 公司
遞延所得稅資產 計入估值備抵和遞延所得稅負債后，歸屬於可抵扣差異和結轉的遞延所得稅資產的金額，採用管轄凈額結算，分類為非流動資產。 2020年至2021年和2021年至2022年， Constellation Brands Inc. 遞延所得稅資產有所減少。
遞延所得稅負債 遞延所得稅資產后，歸屬於應稅差異的遞延所得稅負債金額，採用管轄凈額結算並分類為非流動資產。 2020年至2021年， Constellation Brands Inc. 的遞延所得稅負債有所增加，但隨後在2021年至2022年略有下降。

對財務報表的調整： 取消遞延稅款

Constellation Brands Inc.、財務報表調整

以千美元計

Microsoft Excel
2022年2月28日 2021年2月28日 2020年2月29日 2019年2月28日 2018年2月28日 2017年2月28日
對總資產的調整
總資產（調整前）
少： 非流動遞延所得稅資產淨額
總資產（調整后）
負債總額的調整
負債合計（調整前）
少： 非流動遞延所得稅負債淨額
負債合計（調整后）
調整CBI股東權益總額
CBI股東權益總額（調整前）
少： 遞延所得稅資產（負債）凈額
CBI股東權益合計（調整后）
歸屬於匯華資訊的凈收益（虧損）調整
歸屬於匯華資訊的凈收益（虧損）（調整前）
更多： 遞延所得稅費用
歸屬於匯華投資的凈收益（虧損）（調整后）

根據報告： 10-K (報告日期： 2022-02-28), 10-K (報告日期： 2021-02-28), 10-K (報告日期： 2020-02-29), 10-K (報告日期： 2019-02-28), 10-K (報告日期： 2018-02-28), 10-K (報告日期： 2017-02-28).

Constellation Brands Inc.、財務數據：報告與調整后

調整后的財務比率： 取消遞延稅款（摘要）

Constellation Brands Inc.、調整后的財務比率

Microsoft Excel
2022年2月28日 2021年2月28日 2020年2月29日 2019年2月28日 2018年2月28日 2017年2月28日
淨利率比率
淨利率比率（未經調整）
淨利率比率（調整后）
總資產周轉率
總資產周轉率（未經調整）
總資產周轉率（調整后）
財務槓桿率
財務槓桿比率（未經調整）
財務槓桿比率（調整后）
股東權益比率回報率 （ROE）
股東權益回報率（未經調整）
股東權益回報率（調整后）
資產收益率 （ROA）
資產回報率（未經調整）
資產回報率（調整后）

根據報告： 10-K (報告日期： 2022-02-28), 10-K (報告日期： 2021-02-28), 10-K (報告日期： 2020-02-29), 10-K (報告日期： 2019-02-28), 10-K (報告日期： 2018-02-28), 10-K (報告日期： 2017-02-28).

財務比率 描述 公司
淨利率比率（調整后） 盈利能力指標，計算方式為調整后的凈收入除以總收入。 2020年至2021年， Constellation Brands Inc. 的凈利率比率（經調整）有所改善，但隨後在2021年至2022年略有惡化，未達到2020年的水準。
總資產周轉率（調整后） 活動比率，計算方式為總收入除以調整后的總資產。 2020年至2021年和2021年至2022年， Constellation Brands Inc. 的總資產周轉率（經調整）有所改善。
財務槓桿比率（調整后） 財務槓桿的衡量標準，計算方式為調整后的總資產除以調整后的總權益。
財務槓桿是指公司通過使用債務來實現普通股回報率的比例變化的程度，該變化大於營業收入的給定比例變化。		 2020年至2021年， Constellation Brands Inc. 的財務槓桿率（經調整）有所下降，但隨後從2021年至2022年上升，未達到2020年的水準。
股東權益回報率（調整后） 盈利能力比率，計算方式為調整后的凈收入除以調整后的股東權益。 2020年至2021年， Constellation Brands Inc. 股東權益回報率（調整后）有所改善，但隨後在2021年至2022年略有惡化，未達到2020年的水準。
資產回報率（調整后） 盈利能力比率，計算公式為調整后的凈收入除以調整后的總資產。 2020年至2021年， Constellation Brands Inc. 的資產回報率（經調整）有所改善，但隨後在2021年至2022年略有惡化，未達到2020年的水準。

Constellation Brands Inc.，財務比率：報告與調整后

淨利率比率（調整后）

Microsoft Excel
2022年2月28日 2021年2月28日 2020年2月29日 2019年2月28日 2018年2月28日 2017年2月28日
調整前
部分財務數據 (以千美元計)
歸屬於匯華資訊的凈收益（虧損）
淨銷售額
獲利率
淨利率比率1
遞延所得稅調整後
部分財務數據 (以千美元計)
歸屬於CBI的調整后凈收益（虧損）
淨銷售額
獲利率
淨利率比率（調整后）2

根據報告： 10-K (報告日期： 2022-02-28), 10-K (報告日期： 2021-02-28), 10-K (報告日期： 2020-02-29), 10-K (報告日期： 2019-02-28), 10-K (報告日期： 2018-02-28), 10-K (報告日期： 2017-02-28).

2022 計算

1 淨利率比率 = 100 × 歸屬於匯華資訊的凈收益（虧損） ÷ 淨銷售額
= 100 × ÷ =

2 淨利率比率（調整后） = 100 × 歸屬於CBI的調整后凈收益（虧損） ÷ 淨銷售額
= 100 × ÷ =

獲利率 描述 公司
淨利率比率（調整后） 盈利能力指標，計算方式為調整后的凈收入除以總收入。 2020年至2021年， Constellation Brands Inc. 的凈利率比率（經調整）有所改善，但隨後在2021年至2022年略有惡化，未達到2020年的水準。

總資產周轉率（調整后）

Microsoft Excel
2022年2月28日 2021年2月28日 2020年2月29日 2019年2月28日 2018年2月28日 2017年2月28日
調整前
部分財務數據 (以千美元計)
淨銷售額
總資產
活動率
總資產周轉率1
遞延所得稅調整後
部分財務數據 (以千美元計)
淨銷售額
調整后總資產
活動率
總資產周轉率（調整后）2

根據報告： 10-K (報告日期： 2022-02-28), 10-K (報告日期： 2021-02-28), 10-K (報告日期： 2020-02-29), 10-K (報告日期： 2019-02-28), 10-K (報告日期： 2018-02-28), 10-K (報告日期： 2017-02-28).

2022 計算

1 總資產周轉率 = 淨銷售額 ÷ 總資產
= ÷ =

2 總資產周轉率（調整后） = 淨銷售額 ÷ 調整后總資產
= ÷ =

活動率 描述 公司
總資產周轉率（調整后） 活動比率，計算方式為總收入除以調整后的總資產。 2020年至2021年和2021年至2022年， Constellation Brands Inc. 的總資產周轉率（經調整）有所改善。

財務槓桿比率（調整后）

Microsoft Excel
2022年2月28日 2021年2月28日 2020年2月29日 2019年2月28日 2018年2月28日 2017年2月28日
調整前
部分財務數據 (以千美元計)
總資產
CBI股東權益總額
償付能力比率
財務槓桿率1
遞延所得稅調整後
部分財務數據 (以千美元計)
調整后總資產
調整后的CBI股東權益總額
償付能力比率
財務槓桿比率（調整后）2

根據報告： 10-K (報告日期： 2022-02-28), 10-K (報告日期： 2021-02-28), 10-K (報告日期： 2020-02-29), 10-K (報告日期： 2019-02-28), 10-K (報告日期： 2018-02-28), 10-K (報告日期： 2017-02-28).

2022 計算

1 財務槓桿率 = 總資產 ÷ CBI股東權益總額
= ÷ =

2 財務槓桿比率（調整后） = 調整后總資產 ÷ 調整后的CBI股東權益總額
= ÷ =

償付能力比率 描述 公司
財務槓桿比率（調整后） 財務槓桿的衡量標準，計算方式為調整后的總資產除以調整后的總權益。
財務槓桿是指公司通過使用債務來實現普通股回報率的比例變化的程度，該變化大於營業收入的給定比例變化。		 2020年至2021年， Constellation Brands Inc. 的財務槓桿率（經調整）有所下降，但隨後從2021年至2022年上升，未達到2020年的水準。

股東權益回報率 （ROE） （調整後）

Microsoft Excel
2022年2月28日 2021年2月28日 2020年2月29日 2019年2月28日 2018年2月28日 2017年2月28日
調整前
部分財務數據 (以千美元計)
歸屬於匯華資訊的凈收益（虧損）
CBI股東權益總額
獲利率
ROE1
遞延所得稅調整後
部分財務數據 (以千美元計)
歸屬於CBI的調整后凈收益（虧損）
調整后的CBI股東權益總額
獲利率
股東權益回報率（調整后）2

根據報告： 10-K (報告日期： 2022-02-28), 10-K (報告日期： 2021-02-28), 10-K (報告日期： 2020-02-29), 10-K (報告日期： 2019-02-28), 10-K (報告日期： 2018-02-28), 10-K (報告日期： 2017-02-28).

2022 計算

1 ROE = 100 × 歸屬於匯華資訊的凈收益（虧損） ÷ CBI股東權益總額
= 100 × ÷ =

2 股東權益回報率（調整后） = 100 × 歸屬於CBI的調整后凈收益（虧損） ÷ 調整后的CBI股東權益總額
= 100 × ÷ =

獲利率 描述 公司
股東權益回報率（調整后） 盈利能力比率，計算方式為調整后的凈收入除以調整后的股東權益。 2020年至2021年， Constellation Brands Inc. 股東權益回報率（調整后）有所改善，但隨後在2021年至2022年略有惡化，未達到2020年的水準。

資產回報率 （ROA） （調整後）

Microsoft Excel
2022年2月28日 2021年2月28日 2020年2月29日 2019年2月28日 2018年2月28日 2017年2月28日
調整前
部分財務數據 (以千美元計)
歸屬於匯華資訊的凈收益（虧損）
總資產
獲利率
ROA1
遞延所得稅調整後
部分財務數據 (以千美元計)
歸屬於CBI的調整后凈收益（虧損）
調整后總資產
獲利率
資產回報率（調整后）2

根據報告： 10-K (報告日期： 2022-02-28), 10-K (報告日期： 2021-02-28), 10-K (報告日期： 2020-02-29), 10-K (報告日期： 2019-02-28), 10-K (報告日期： 2018-02-28), 10-K (報告日期： 2017-02-28).

2022 計算

1 ROA = 100 × 歸屬於匯華資訊的凈收益（虧損） ÷ 總資產
= 100 × ÷ =

2 資產回報率（調整后） = 100 × 歸屬於CBI的調整后凈收益（虧損） ÷ 調整后總資產
= 100 × ÷ =

獲利率 描述 公司
資產回報率（調整后） 盈利能力比率，計算公式為調整后的凈收入除以調整后的總資產。 2020年至2021年， Constellation Brands Inc. 的資產回報率（經調整）有所改善，但隨後在2021年至2022年略有惡化，未達到2020年的水準。