盈利能力分析
季度數據
盈利能力比率衡量公司從其資源（資產）中產生盈利銷售的能力。
付費用戶區域
免費試用
本周免費提供的 Fair Isaac Corp. 個頁面：
資料隱藏在後面： 。
這是一次性付款。沒有自動續訂。
我們接受：
盈利能力比率（摘要）
Fair Isaac Corp.、盈利能力比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-Q (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-Q (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-Q (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-Q (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-Q (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-Q (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-Q (報告日期： 2018-12-31).
從資料中可以觀察到，Fair Isaac Corporation的毛利率整體呈現逐步上升的趨勢，從2019年第四季的約70.96%逐漸提升至2025年6月的81.75%。這顯示公司在毛利水準方面持續改善，可能反映成本控制的優化或產品組合的增值。
營業獲利率在2019年結束後，呈現明顯的上升趨勢。從2019年第四季約21.86%提升至2025年6月的45.87%。此變化反映公司營運效率的提升，尤其是在2020年傳統經濟不穩的疫情期間，營運管理能力仍展現出成長動能。
淨獲利率亦展現類似的上升趨勢，從2019年第四季的16.56%逐步提高至2025年6月的32.8%。此趨勢顯示公司淨利潤率的擴大，有助於呈現公司整體的獲利能力改善。此外，疫情期間的淨利率仍展現穩健成長，反映出公司在經營上的一定韌性與盈利效率的提升。
股東權益回報率（ROE）於2019年後顯著波動，2020年疫情爆發期間迅速提升，至2021年達到最高的約292.77%。但隨後資料並未提供完整的中後期數值，可能因數據缺漏，無法進行完整比較。整體而言，ROE的高點顯示公司在資本利用方面具有較高的創造價值能力，尤其是在疫情期間的短期高回報。
資產回報率（ROA）則展現較為穩定的成長曲線，從2019年末的13.4%逐步上升至2025年6月的33.98%，在疫情的期間仍持續提升，顯示公司資產運用效率持續增強。特別是在疫情後期，ROA的持續攀升表明公司在資產管理與盈利能力方面持續深化。
綜合來看，Fair Isaac Corporation在過去數年中展現出穩定且持續的盈利能力改善。毛利率、營業利率與淨利率的同步提升，結合資產與股東權益的回報率擴大，反映公司在提升營運效率與獲利能力方面有明顯的進展。儘管部分資料缺失，但整體趨勢指向公司具有穩定的成長動能與強健的財務表現。
銷售回報率
投資回報率
毛利率比率
Fair Isaac Corp.、毛利率比率、計算 （季度數據）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-Q (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-Q (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-Q (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-Q (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-Q (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-Q (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-Q (報告日期： 2018-12-31).
1 Q3 2025 計算
毛利率比率 = 100
× (毛利Q3 2025
+ 毛利Q2 2025
+ 毛利Q1 2025
+ 毛利Q4 2024)
÷ (收入Q3 2025
+ 收入Q2 2025
+ 收入Q1 2025
+ 收入Q4 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據提供的財務資料，Fair Isaac Corp. 在2018年第四季度至2025年第三季度期間展現出持續穩定的營收和毛利曲線，並呈現逐步提升的趨勢。整體來看，公司營收自2018年末的262,256千美元逐步攀升至2025年3月的接近五億美元的水平，而毛利亦從其初期的約186,190千美元逐漸增長至448,844千美元，反映出公司在營收規模擴大的同時，毛利亦持續提高。
毛利率方面，數據顯示公司自2019年第一季起即始終保持在較高的水準，約70%以上，並持續呈現上升趨勢，最終在2025年積極達到81.75%。這表明公司在提升營收的同時，亦成功維持甚至改善利潤率，顯示出較高的成本控制與營運效率。
從數據變化的趨勢來看，Fair Isaac Corp. 於此期間的財務表現展現了持續擴張與利潤提升的穩健性。毛利率的提升特別值得關注，顯示公司在其核心營運模式中累積出較高的盈利能力。此外，收入與毛利的同步增長加強了公司整體財務表現的穩定性與競爭力，預期未來仍具有一定的成長動能與財務穩健性。
營業獲利率
Fair Isaac Corp.、營業獲利率、計算 （季度數據）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 營業利潤 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 營業獲利率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 營業獲利率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-Q (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-Q (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-Q (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-Q (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-Q (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-Q (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-Q (報告日期： 2018-12-31).
1 Q3 2025 計算
營業獲利率 = 100
× (營業利潤Q3 2025
+ 營業利潤Q2 2025
+ 營業利潤Q1 2025
+ 營業利潤Q4 2024)
÷ (收入Q3 2025
+ 收入Q2 2025
+ 收入Q1 2025
+ 收入Q4 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據所提供的財務數據，Fair Isaac Corp. 在觀察期間內展現出穩步的營收和營業利潤成長趨勢。其營收從2018年12月31日的約262億美元逐漸攀升至2025年6月30日的約537億美元，期間顯示出持續的擴張動能，且在2024年第2季度達到高點，顯示公司在該期間的營收規模取得顯著提升。
營業利潤方面亦呈現穩定成長，從2018年底的約49億美元逐步推升至2025年中期的約262億美元。雖然中間存在波動，但整體趨勢向上，特別是在2021年至2024年間，營業利潤數據顯示公司營運獲利能力不斷提升，達到最高的約262億美元，展現出公司旺盛的獲利能力和經營效率。
此外，營業獲利率持續提升，從2019年約21.86%逐步增加至2025年的約45.87%。該指標的改善表明公司在收入增長的同時，也有效控制成本與提升營運效率，營利率的提升是公司經營績效改善的重要指標。特別是在2021年及其後的季度中，營利率均穩步攀升，達到40%以上，彰顯公司持續改善的盈餘品質。
綜合觀察，Fair Isaac Corp. 在此期間的財務表現展現出正向的增長態勢，不僅體現在收入與營業利潤的擴大，也在營業獲利率的逐步改善上。這樣的趨勢反映出公司在市場擴展、成本控制或產品競爭力方面均獲得一定的優勢，有助於未來持續的營運穩健與利潤提升。然而，持續觀察其營運策略與市場環境變化，仍是評估其長期成長動能的重要因素。
淨獲利率
Fair Isaac Corp.、凈獲利率、計算 （季度數據）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 淨收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 淨獲利率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 淨獲利率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-Q (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-Q (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-Q (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-Q (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-Q (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-Q (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-Q (報告日期： 2018-12-31).
1 Q3 2025 計算
淨獲利率 = 100
× (淨收入Q3 2025
+ 淨收入Q2 2025
+ 淨收入Q1 2025
+ 淨收入Q4 2024)
÷ (收入Q3 2025
+ 收入Q2 2025
+ 收入Q1 2025
+ 收入Q4 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 淨收入趨勢分析
- 整體而言，Fair Isaac Corp. 的淨收入展現出持續成長的趨勢。從2018年底的約40,007千美元逐步增加，雖然在2019年各季度間出現波動，但平均呈現穩步上升。2020年至2021年期間，淨收入明顯成長，尤其是在2021年中，達到高點約181,789千美元，較前一年有顯著提升。此階段的增長趨勢辯證於公司逐步擴張其營運規模及市場份額。進入2022年至2024年，淨收入繼續穩定增加，2024年中甚至超過180,000千美元，顯示公司在持續濃厚成長動能。特別是在2023年和2024年前半，淨收入保持穩定並略有提升，呈現出正向的成長態勢。總體而言，淨收入從2018年底的較低水平逐步上升，顯示公司在營收規模方面持續擴展，展現出良好的市場表現。
- 收入趨勢分析
- 公司營收數字於整個期間亦呈現出穩定增加的趨勢，從2018年底的262,256千美元逐步上升至2024年的約536,415千美元。儘管在某些季度存在小幅波動（例如2019年某些季度營收稍微下降，但隨後迅速恢復），整體趨勢仍是向上。2021年後，營收增長速度明顯加快，特別是在2022年至2024年期間，營收較之前的年度有明顯的拉升，反映出公司進入高速成長階段。此趨勢證實公司在擴展市場份額與提升業務規模方面的積極策略有效。此外，營收的持續增加也可能與公司改進產品線、擴大客戶基礎及改善銷售策略有關。
- 淨獲利率變化分析
- 淨獲利率於較晚的季度逐步提升，並在2020年後達到較高水平，展現公司改善盈利能力。2019年較為缺乏具體數據，但自2020年起，淨獲利率呈現上升，從約18%起步，到2021年的高點接近32%。此趨勢表明公司在營收增長的同時，亦落實成本控制與利潤管理。淨獲利率的提升擴大了利潤空間，進一步支持公司持續的資本擴張與投資需求。值得注意的是，淨獲利率的穩定提升反映出公司從營運效率與成本控管方面取得一定成效，並巩固其盈利能力。
- 整體趨勢總結
- 綜合以上分析，Fair Isaac Corp. 在所觀察的期間內展現出持續且穩健的成長動能，無論在淨收入、營收或盈利率方面都呈現出正向趨勢。收入與淨收入雙雙攀升，顯示公司有效的營運策略和市場拓展努力獲得正面成效。此外，淨獲利率的逐步提升亦表明公司在擴大規模的同時，能有效維持甚至提升利潤率，展現良好的營運效率。未來若能持續保持此成長動能及優化營運效率，預期公司財務表現將持續向好，並在市場中獲得更大的競爭優勢。
股東權益回報率 （ROE）
Fair Isaac Corp.、 ROE、計算 （季度數據）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 淨收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益（赤字） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-Q (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-Q (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-Q (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-Q (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-Q (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-Q (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-Q (報告日期： 2018-12-31).
1 Q3 2025 計算
ROE = 100
× (淨收入Q3 2025
+ 淨收入Q2 2025
+ 淨收入Q1 2025
+ 淨收入Q4 2024)
÷ 股東權益（赤字）
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據所提供的財務資料，FAIR ISAAC CORP. 的淨收入呈現明顯的成長趨勢。2018年末為約40,007千美元，在2020年達到約86,492千美元，之後持續增加，並於2023年中期突破超過181,789千美元，顯示公司營收規模逐步擴大，且成長動能較為穩健。
股東權益方面，資料顯示公司在2018年至2019年間的權益逐步增加，顯示公司在這段期間的淨資產狀況較為積極。至2020年起，股東權益出現大幅波動，特別是在2021年開始，數值轉為大量的負值，並且逐步惡化，直至2025年預估值進一步下探至約-1,127,052千美元。這種持續的負值反映公司在此期間面臨財務結構的嚴重困難，可能涉及大額的負債或資本重整問題。
ROE（股東權益報酬率）僅在2020年中季後提供數據，呈現大幅波動，從66.3%激增至超過124.66%，之後數值在高點波動。較高的ROE在2020年中期反映出盈利能力較高，但隨後的資料未提供，使得整體趨勢不足以進行完整分析。
整體來看，FAIR ISAAC CORP. 在淨收入方面展現逐步增加的趨勢，暗示營運規模擴大，但股東權益的劇烈波動揭示財務結構可能遭遇較大挑戰，尤其是在2021年後，權益逐漸轉為持續大量的負值，彰顯公司財務狀況的惡化。高ROE的突然波動亦提請注意，公司可能在特定期間內進行了特殊項目或資產重估，導致盈利能力指標出現劇烈變動。
資產回報率 （ROA）
Fair Isaac Corp.、 ROA、計算 （季度數據）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 淨收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-Q (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-Q (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-Q (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-Q (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-Q (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-Q (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-Q (報告日期： 2018-12-31).
1 Q3 2025 計算
ROA = 100
× (淨收入Q3 2025
+ 淨收入Q2 2025
+ 淨收入Q1 2025
+ 淨收入Q4 2024)
÷ 總資產
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可以觀察到，Fair Isaac Corp.的淨收入在整個期間呈現穩定且逐步成長的趨勢。特別是在2019年度底至2021年間，淨收入經歷了明顯的提升，至2023年達到最高點，顯示公司營收持續擴張。其中2023年第三季度的淨收入達到128,758千美元，較2021年同期有顯著成長，反映公司業績的上升趨勢。值得注意的是，2024年第一季度的淨收入更突破182,000千美元，顯示公司正持續保持良好的盈利能力。
另一方面，資產規模保持在高位，且長期呈現上升，2024年第三季度的總資產達到1,806,023千美元，比2018年底增加了超過三倍，顯示公司資產規模擴張具有持續性。此外，2024年第三季度之後，資產數值的增幅較前期略為放緩，但仍保持在高位，顯示公司資產基礎穩固。
財務指標ROA（資產報酬率）則展現了穩定且逐年進步的趨勢。在2019年晚期，ROA約為13.4%，而到2023年第三季度，ROA已突破31.9%，顯示公司利用資產創造盈利的效率明顯提升。此一成長趨勢反映公司營運效能的進步，並可能經過有效資源配置與成本管理的改善。
綜合來看，Fair Isaac Corp.的財務狀況展現出良好的盈利成長與資產擴張的趨勢，ROA的持續提升亦證明其營運效率的改善。儘管資料缺失部分期間的詳盡細節，但整體資料指向公司在近期具有穩定的成長動能及財務穩健的良好表現。