淨獲利率
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計算
Home Depot Inc.、凈獲利率、長期趨勢計算
| 淨獲利率 | = | 100 | × | 淨收益1 | ÷ | 淨銷售額1 | |
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| 2025年2月2日 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2024年1月28日 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2023年1月29日 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2022年1月30日 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2021年1月31日 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2020年2月2日 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2019年2月3日 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2018年1月28日 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2017年1月29日 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2016年1月31日 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2015年2月1日 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2014年2月2日 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2013年2月3日 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2012年1月29日 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2011年1月30日 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2010年1月31日 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2009年2月1日 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2008年2月3日 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2007年1月28日 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2006年1月29日 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2005年1月30日 | = | 100 | × | ÷ |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-02-02), 10-K (報告日期： 2024-01-28), 10-K (報告日期： 2023-01-29), 10-K (報告日期： 2022-01-30), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-K (報告日期： 2020-02-02), 10-K (報告日期： 2019-02-03), 10-K (報告日期： 2018-01-28), 10-K (報告日期： 2017-01-29), 10-K (報告日期： 2016-01-31), 10-K (報告日期： 2015-02-01), 10-K (報告日期： 2014-02-02), 10-K (報告日期： 2013-02-03), 10-K (報告日期： 2012-01-29), 10-K (報告日期： 2011-01-30), 10-K (報告日期： 2010-01-31), 10-K (報告日期： 2009-02-01), 10-K (報告日期： 2008-02-03), 10-K (報告日期： 2007-01-28), 10-K (報告日期： 2006-01-29), 10-K (報告日期： 2005-01-30).
1 百萬美元
- 整體營運規模與獲利趨勢概覽
- 長期觀察顯示淨銷售額呈現持續成長的趨勢，於 2007 年前後短暫遇到衝擊後逐步回升，並在近年出現顯著的增長動能。淨收益於 2019 年起出現顯著提升，至 2023 年達到高點，之後在 2024–2025 年度呈現略微回檔但仍維持高於 2005–2010 年代的水準。淨獲利率則在經歷 2008–2009 年的壓縮後，於 2010 年以後逐步改善，並在 2022–2023 年間攀升至約 10.9%，之後略有回落至 2024 年的 9.92% 與 2025 年約 9.28%。整體而言，營收與獲利皆呈現長期成長的主趨勢，但在經濟波動期間出現明顯的波動與指標同時性變動。"
- 淨銷售額的長期波動與成長結構
- 淨銷售額自 2005 年的 73,094 百萬美元，於 2007 年達到 90,837 百萬美元後，因金融危機相關因素在 2008–2010 年間出現下跌，最低於 66,176 百萬美元。之後自 2011 年開始穩步回升，並於 2016 年起加速增長，2019 年前後持續提升至 110,225 百萬美元。2020 年起受全球疫情與結構性變化影響，淨銷售額出現較大幅度的增長，至 2022 年達到 157,403 百萬美元，之後在 2023 年短暫回落至 152,669 百萬美元，並於 2024 年再度攀升至 159,514 百萬美元。整體結構顯示長期上升趨勢，但在 2008–2010 與 2023 年出現明顯的年度波動，顯示與宏觀經濟與市場競爭動態高度相關。"
- 淨收益的波動模式與穩健性
- 淨收益於 2005–2007 年間小幅增長（約 5,001 至 5,838 百萬美元），但於 2008 年至 2009 年出現顯著下滑（約 4,395 與 2,260 百萬美元），此時期與經濟衰退的影響一致。自 2010 年起逐步回升，2014–2018 年間呈現穩健成長，並在 2019–2023 年出現快速上升，於 2023 年達到 17,105 百萬美元的高點，之後在 2024 年略降至 15,143 百萬美元，2025 年資料顯示仍維持在高位（約 14,800 百萬美元區間）。整體而言，淨收益展現出在經濟與營運環境改善時的放大效應，且在高成長期的年度波動較前期顯著增大。"
- 淨獲利率的演變與驅動因素
- 淨獲利率自 2005 年的 6.84% 漸升至 2006 年的 7.16%，於 2008–2009 年間因衰退而降至 3.17%，之後於 2010 年回升至 4.02% 並逐步改善，至 2012–2018 年間穩步提升至 5–8% 的區間。自 2019 年起，隨著淨銷售額增長與成本控管效率的提升，淨利率顯著提升，於 2022 及 2023 年達到約 10.87% 的高點，之後於 2024 年回落至 9.92%，2025 年略降至約 9.28%。此變化顯示在營收增長期，成本結構與營運效率的改善對利潤率具有顯著放大作用，且在近年受到宏觀波動與定價/成本動態的影響而呈現小幅回落。"
- 要點洞見與策略性含義
- 結論性觀察指向以下要點： - 長期以來，淨銷售額與淨收益均呈現上升趨勢，且在 2020 年以後的成長動能明顯強於早期期間，顯示規模效益與營運效率的影響力逐步放大。 - 淨獲利率的結構性提升與波動性相互關聯，年度 Margin 高點在 2022–2023 年達成，顯示在高銷售成長與成本控管同時發揮作用；隨後的回落提示在高基期與成本結構調整下，利潤率仍具波動風險。 - 2008–2009 年的明顯衰退期間凸顯外部經濟衝擊對營運與利潤的同步影響；相對地，疫情後的營運環境顯示較高的盈利韌性，且在營收增長與利潤率改善間呈現正向耦合。 - 若以未來展望而言，需關注成本結構與價格傳導的穩定性、資本投資與回購策略對獲利能力的邊際貢獻，以及地理/產品組成的變化對 margins 的影響，才能更準確評估在不同經濟周期中的盈利可持續性。若要更深入，建議進一步分解成本項目（毛利、間接費用、促銷與折扣等）與地理區域銷售結構，以辨識驅動 margain 變動的實際來源。"
與競爭對手的比較
Home Depot Inc.、凈獲利率、長期趨勢、與競爭對手的比較
| Home Depot Inc. | Amazon.com Inc. | Lowe’s Cos. Inc. | TJX Cos. Inc. | |
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| 2019年2月3日 | ||||
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根據報告： 10-K (報告日期： 2025-02-02), 10-K (報告日期： 2024-01-28), 10-K (報告日期： 2023-01-29), 10-K (報告日期： 2022-01-30), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-K (報告日期： 2020-02-02), 10-K (報告日期： 2019-02-03), 10-K (報告日期： 2018-01-28), 10-K (報告日期： 2017-01-29), 10-K (報告日期： 2016-01-31), 10-K (報告日期： 2015-02-01), 10-K (報告日期： 2014-02-02), 10-K (報告日期： 2013-02-03), 10-K (報告日期： 2012-01-29), 10-K (報告日期： 2011-01-30), 10-K (報告日期： 2010-01-31), 10-K (報告日期： 2009-02-01), 10-K (報告日期： 2008-02-03), 10-K (報告日期： 2007-01-28), 10-K (報告日期： 2006-01-29), 10-K (報告日期： 2005-01-30).
與工業部門的比較： 非必需消費品分銷和零售
Home Depot Inc.、凈獲利率、長期趨勢，與工業部門相比： 非必需消費品分銷和零售
| Home Depot Inc. | 非必需消費品分銷和零售 | |
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與行業的比較： 非必需消費品
Home Depot Inc.、凈獲利率、長期趨勢，與行業相比： 非必需消費品
| Home Depot Inc. | 非必需消費品 | |
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