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Home Depot Inc. (NYSE:HD)

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所得稅費用

Home Depot Inc.、所得稅費用、持續經營業務

以百萬計

Microsoft Excel
截至12個月 2024年1月28日 2023年1月29日 2022年1月30日 2021年1月31日 2020年2月2日 2019年2月3日
聯邦
州
外國
當前
聯邦
州
外國
遞延
所得稅準備金

根據報告： 10-K (報告日期： 2024-01-28), 10-K (報告日期： 2023-01-29), 10-K (報告日期： 2022-01-30), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-K (報告日期： 2020-02-02), 10-K (報告日期： 2019-02-03).

元件 描述 公司
當前 與持續經營業務應納稅所得額有關的當期所得稅費用金額。 從 2022 年到 2023 年和從 2023 年到 2024 年， Home Depot Inc. 的電流有所下降。
遞延 與持續經營業務收入有關的遞延所得稅費用金額。 2022年至2023年遞延 Home Depot Inc. 有所增加，但隨後從2023年至2024年略有下降，未達到2022年的水準。
所得稅準備金 與持續經營業務相關的當期所得稅費用和遞延所得稅費用的金額。 2022年至2023年， Home Depot Inc. 所得稅撥備有所增加，但隨後在2023年至2024年期間大幅下降。

實際所得稅稅率 (EITR)

Home Depot Inc.、有效所得稅稅率 （EITR） 調節

Microsoft Excel
2024年1月28日 2023年1月29日 2022年1月30日 2021年1月31日 2020年2月2日 2019年2月3日
聯邦法定稅率
聯邦、州和外國綜合有效稅率

根據報告： 10-K (報告日期： 2024-01-28), 10-K (報告日期： 2023-01-29), 10-K (報告日期： 2022-01-30), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-K (報告日期： 2020-02-02), 10-K (報告日期： 2019-02-03).

元件 描述 公司
聯邦、州和外國綜合有效稅率 與持續經營業務相關的當期所得稅費用和遞延所得稅費用的百分比。 從2022年到2023年，聯邦、州和外國的綜合有效稅率 Home Depot Inc. 有所下降，但隨後從2023年到2024年略有上升。

遞延所得稅資產和負債的組成部分

Home Depot Inc.、遞延所得稅資產和負債的組成部分

以百萬計

Microsoft Excel
2024年1月28日 2023年1月29日 2022年1月30日 2021年1月31日 2020年2月2日 2019年2月3日
遞延薪酬
應計自我保險負債
國家所得稅
商品庫存
不可抵扣準備金
淨營業虧損
租賃負債
遞延收入
其他
遞延所得稅資產
估價備抵
遞延所得稅資產，扣除估值備抵
商品庫存
不動產和設備
商譽和其他無形資產
租賃使用權資產
對未匯出收入徵稅
其他
遞延所得稅負債
遞延所得稅資產（負債）凈額

根據報告： 10-K (報告日期： 2024-01-28), 10-K (報告日期： 2023-01-29), 10-K (報告日期： 2022-01-30), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-K (報告日期： 2020-02-02), 10-K (報告日期： 2019-02-03).

元件 描述 公司
遞延所得稅資產 歸屬於可抵扣暫時性差額和結轉的遞延所得稅資產的計價備抵分配前的金額。 2022年至2023年和2023年至2024年， Home Depot Inc. 的遞延所得稅資產有所增加。
遞延所得稅資產，扣除估值備抵 可抵扣暫緩性差額和結轉的遞延所得稅資產估值備抵分配后的金額。 2022年至2023年和2023年至2024年，扣除估值備抵 Home Depot Inc. 的遞延所得稅資產有所增加。
遞延所得稅資產（負債）凈額 計入估值備抵和遞延所得稅負債后，歸屬於可抵扣差額和結轉的遞延所得稅資產的金額，不含管轄凈額結算。 2022年至2023年， Home Depot Inc. 的遞延所得稅資產（負債）凈額有所下降，但隨後在2023年至2024年期間有所增加，超過了2022年的水準。

遞延所得稅資產和負債、分類

Home Depot Inc.、遞延所得稅資產負債分類

以百萬計

Microsoft Excel
2024年1月28日 2023年1月29日 2022年1月30日 2021年1月31日 2020年2月2日 2019年2月3日
遞延所得稅資產（計入其他資產）
遞延所得稅負債

根據報告： 10-K (報告日期： 2024-01-28), 10-K (報告日期： 2023-01-29), 10-K (報告日期： 2022-01-30), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-K (報告日期： 2020-02-02), 10-K (報告日期： 2019-02-03).

元件 描述 公司
遞延所得稅資產（計入其他資產） 計入估值備抵和遞延所得稅負債后，歸屬於可抵扣差異和結轉的遞延所得稅資產的金額，採用管轄凈額結算，分類為非流動資產。 2022-2023年及2023-2024年， Home Depot Inc. 的遞延所得稅資產（計入其他資產）均有所下降。
遞延所得稅負債 遞延所得稅資產后，歸屬於應稅差異的遞延所得稅負債金額，採用管轄凈額結算並分類為非流動資產。 2022年至2023年， Home Depot Inc. 的遞延所得稅負債有所增加，但隨後在2023年至2024年期間大幅下降。

對財務報表的調整： 取消遞延稅款

Home Depot Inc.、財務報表調整

以百萬計

Microsoft Excel
2024年1月28日 2023年1月29日 2022年1月30日 2021年1月31日 2020年2月2日 2019年2月3日
對總資產的調整
總資產（調整前）
少： 非流動遞延所得稅資產淨額
總資產（調整后）
負債總額的調整
負債合計（調整前）
少： 非流動遞延所得稅負債淨額
負債合計（調整后）
股東權益調整（赤字）
股東權益（赤字）（調整前）
少： 遞延所得稅資產（負債）凈額
股東權益（赤字）（調整后）
淨收益調整
淨收益（調整前）
更多： 遞延所得稅費用
淨收益（調整后）

根據報告： 10-K (報告日期： 2024-01-28), 10-K (報告日期： 2023-01-29), 10-K (報告日期： 2022-01-30), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-K (報告日期： 2020-02-02), 10-K (報告日期： 2019-02-03).

Home Depot Inc.、財務數據：報告與調整后

調整后的財務比率： 取消遞延稅款（摘要）

Home Depot Inc.、調整后的財務比率

Microsoft Excel
2024年1月28日 2023年1月29日 2022年1月30日 2021年1月31日 2020年2月2日 2019年2月3日
淨利率比率
淨利率比率（未經調整）
淨利率比率（調整后）
總資產周轉率
總資產周轉率（未經調整）
總資產周轉率（調整后）
財務槓桿率
財務槓桿比率（未經調整）
財務槓桿比率（調整后）
股東權益比率回報率 （ROE）
股東權益回報率（未經調整）
股東權益回報率（調整后）
資產收益率 （ROA）
資產回報率（未經調整）
資產回報率（調整后）

根據報告： 10-K (報告日期： 2024-01-28), 10-K (報告日期： 2023-01-29), 10-K (報告日期： 2022-01-30), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-K (報告日期： 2020-02-02), 10-K (報告日期： 2019-02-03).

財務比率 描述 公司
淨利率比率（調整后） 盈利能力指標，計算方式為調整后的凈收入除以總收入。 2022年至2023年， Home Depot Inc. 的凈獲利率（經調整）有所改善，但隨後在2023年至2024年期間明顯惡化。
總資產周轉率（調整后） 活動比率，計算方式為總收入除以調整后的總資產。 2022年至2023年及2023年至2024年， Home Depot Inc. 的總資產周轉率（經調整后）惡化。
資產回報率（調整后） 盈利能力比率，計算公式為調整后的凈收入除以調整后的總資產。 2022年至2023年， Home Depot Inc. 的資產回報率（經調整）有所改善，但隨後在2023年至2024年期間顯著惡化。

Home Depot Inc.，財務比率：報告與調整后

淨利率比率（調整后）

Microsoft Excel
2024年1月28日 2023年1月29日 2022年1月30日 2021年1月31日 2020年2月2日 2019年2月3日
調整前
部分財務數據 (以百萬計)
淨收益
淨銷售額
獲利率
淨利率比率1
遞延所得稅調整後
部分財務數據 (以百萬計)
調整后淨收益
淨銷售額
獲利率
淨利率比率（調整后）2

根據報告： 10-K (報告日期： 2024-01-28), 10-K (報告日期： 2023-01-29), 10-K (報告日期： 2022-01-30), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-K (報告日期： 2020-02-02), 10-K (報告日期： 2019-02-03).

2024 計算

1 淨利率比率 = 100 × 淨收益 ÷ 淨銷售額
= 100 × ÷ =

2 淨利率比率（調整后） = 100 × 調整后淨收益 ÷ 淨銷售額
= 100 × ÷ =

獲利率 描述 公司
淨利率比率（調整后） 盈利能力指標，計算方式為調整后的凈收入除以總收入。 2022年至2023年， Home Depot Inc. 的凈獲利率（經調整）有所改善，但隨後在2023年至2024年期間明顯惡化。

總資產周轉率（調整后）

Microsoft Excel
2024年1月28日 2023年1月29日 2022年1月30日 2021年1月31日 2020年2月2日 2019年2月3日
調整前
部分財務數據 (以百萬計)
淨銷售額
總資產
活動率
總資產周轉率1
遞延所得稅調整後
部分財務數據 (以百萬計)
淨銷售額
調整后總資產
活動率
總資產周轉率（調整后）2

根據報告： 10-K (報告日期： 2024-01-28), 10-K (報告日期： 2023-01-29), 10-K (報告日期： 2022-01-30), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-K (報告日期： 2020-02-02), 10-K (報告日期： 2019-02-03).

2024 計算

1 總資產周轉率 = 淨銷售額 ÷ 總資產
= ÷ =

2 總資產周轉率（調整后） = 淨銷售額 ÷ 調整后總資產
= ÷ =

活動率 描述 公司
總資產周轉率（調整后） 活動比率，計算方式為總收入除以調整后的總資產。 2022年至2023年及2023年至2024年， Home Depot Inc. 的總資產周轉率（經調整后）惡化。

財務槓桿比率（調整后）

Microsoft Excel
2024年1月28日 2023年1月29日 2022年1月30日 2021年1月31日 2020年2月2日 2019年2月3日
調整前
部分財務數據 (以百萬計)
總資產
股東權益（赤字）
償付能力比率
財務槓桿率1
遞延所得稅調整後
部分財務數據 (以百萬計)
調整后總資產
調整後的股東權益（赤字）
償付能力比率
財務槓桿比率（調整后）2

根據報告： 10-K (報告日期： 2024-01-28), 10-K (報告日期： 2023-01-29), 10-K (報告日期： 2022-01-30), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-K (報告日期： 2020-02-02), 10-K (報告日期： 2019-02-03).

2024 計算

1 財務槓桿率 = 總資產 ÷ 股東權益（赤字）
= ÷ =

2 財務槓桿比率（調整后） = 調整后總資產 ÷ 調整後的股東權益（赤字）
= ÷ =

股東權益回報率 （ROE） （調整後）

Microsoft Excel
2024年1月28日 2023年1月29日 2022年1月30日 2021年1月31日 2020年2月2日 2019年2月3日
調整前
部分財務數據 (以百萬計)
淨收益
股東權益（赤字）
獲利率
ROE1
遞延所得稅調整後
部分財務數據 (以百萬計)
調整后淨收益
調整後的股東權益（赤字）
獲利率
股東權益回報率（調整后）2

根據報告： 10-K (報告日期： 2024-01-28), 10-K (報告日期： 2023-01-29), 10-K (報告日期： 2022-01-30), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-K (報告日期： 2020-02-02), 10-K (報告日期： 2019-02-03).

2024 計算

1 ROE = 100 × 淨收益 ÷ 股東權益（赤字）
= 100 × ÷ =

2 股東權益回報率（調整后） = 100 × 調整后淨收益 ÷ 調整後的股東權益（赤字）
= 100 × ÷ =

資產回報率 （ROA） （調整後）

Microsoft Excel
2024年1月28日 2023年1月29日 2022年1月30日 2021年1月31日 2020年2月2日 2019年2月3日
調整前
部分財務數據 (以百萬計)
淨收益
總資產
獲利率
ROA1
遞延所得稅調整後
部分財務數據 (以百萬計)
調整后淨收益
調整后總資產
獲利率
資產回報率（調整后）2

根據報告： 10-K (報告日期： 2024-01-28), 10-K (報告日期： 2023-01-29), 10-K (報告日期： 2022-01-30), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-K (報告日期： 2020-02-02), 10-K (報告日期： 2019-02-03).

2024 計算

1 ROA = 100 × 淨收益 ÷ 總資產
= 100 × ÷ =

2 資產回報率（調整后） = 100 × 調整后淨收益 ÷ 調整后總資產
= 100 × ÷ =

獲利率 描述 公司
資產回報率（調整后） 盈利能力比率，計算公式為調整后的凈收入除以調整后的總資產。 2022年至2023年， Home Depot Inc. 的資產回報率（經調整）有所改善，但隨後在2023年至2024年期間顯著惡化。